Diversified Healthcare Trust (DHC) Business Model Canvas

Diversified Healthcare Trust (DHC): Canvas نموذج الأعمال [Jan -2025 تم تحديثه]

US | Real Estate | REIT - Healthcare Facilities | NASDAQ
Diversified Healthcare Trust (DHC) Business Model Canvas

Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets

Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates

Investor-Approved Valuation Models

MAC/PC Compatible, Fully Unlocked

No Expertise Is Needed; Easy To Follow

Diversified Healthcare Trust (DHC) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL: $121 $71

انغمس في العالم المعقد لـ Diversified Healthcare Trust (DHC)، وهو صندوق استثمار عقاري ديناميكي يتنقل ببراعة في المشهد المعقد لاستثمارات عقارات الرعاية الصحية. من خلال الاستحواذ الاستراتيجي على الأصول العقارية الطبية وإدارتها وتحسينها، تحول DHC النهج التقليدي للبنية التحتية للرعاية الصحية، مما يوفر للمستثمرين فرصة فريدة للاستفادة من سوق الرعاية الصحية المرن والمتزايد باستمرار. من مرافق المعيشة العليا إلى مباني المكاتب الطبية المتطورة، توفر هذه الثقة المبتكرة مخططًا مقنعًا لتوليد دخل مستقر مع دعم النظم البيئية للرعاية الصحية الحيوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.


صندوق الرعاية الصحية المتنوع (DHC) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية

أصحاب العقارات الطبية والمطورين

اعتبارًا من عام 2024، تحتفظ DHC بشراكات مع الكيانات العقارية الطبية التالية:

نوع الشريك عدد الشراكات إجمالي قيمة محفظة العقارات
مطورو مباني المكاتب الطبية 12 شراكة نشطة 1.2 مليار دولار من الأصول العقارية
كبار مطوري الإسكان 8 شراكات استراتيجية 650 مليون دولار في عقارات الرعاية العليا

مقدمو الرعاية الصحية وأنظمة المستشفيات

تشمل شراكات مقدمي الرعاية الصحية في DHC ما يلي:

  • 17 شراكة رئيسية لنظام المستشفيات
  • ما يقرب من 75 علاقة مستأجر لمقدم الرعاية الصحية
  • التغطية الجغرافية عبر 23 ولاية

شركات الاستثمار العقاري

فئة شركاء الاستثمار إجمالي التعاون الاستثماري قيمة الاستثمار
شركات الاستثمار العقاري الخاصة 6 شراكات نشطة 475 مليون دولار من استثمارات المشاريع المشتركة
شركاء تعاون REIT 3 تحالفات استثمارية استراتيجية 225 مليون دولار من محافظ العقارات المشتركة

المؤسسات المالية التي تركز على الرعاية الصحية

تفاصيل الشراكة المالية:

  • 5 علاقات مصرفية أولية
  • إجمالي التسهيلات الائتمانية: 350 مليون دولار
  • مؤسسات الإقراض ذات الخبرة العقارية في مجال الرعاية الصحية

شركات إدارة وصيانة الممتلكات

نوع شريك الإدارة عدد الشراكات عقود الإدارة السنوية
الشركات الوطنية لإدارة الممتلكات 4 شراكات رئيسية 42 مليون دولار في عقود الإدارة السنوية
شركات صيانة مرافق الرعاية الصحية المتخصصة 7 شراكات صيانة متخصصة 18 مليون دولار في اتفاقات خدمات الصيانة

صندوق الرعاية الصحية المتنوع (DHC) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية

الحصول على العقارات المتعلقة بالرعاية الصحية وإدارتها

اعتبارًا من عام 2024، يدير صندوق الرعاية الصحية المتنوع (DHC) مجموعة من 355 عقارًا في 37 ولاية. إجمالي قيمة محفظة العقارات: 2.1 مليار دولار.

نوع الملكية عدد الخصائص النسبة المئوية للحافظة
مباني المكاتب الطبية 210 59.2%
مرافق معيشة كبار السن 145 40.8%

تأجير مباني المكاتب الطبية ومرافق معيشة كبار السن

معدلات الإشغال الحالية لممتلكات DHC:

  • مباني المكاتب الطبية: 89.3٪
  • مرافق معيشة كبار السن: 82.7٪
نوع الإيجار متوسط مدة الإيجار إيرادات الإيجار السنوية
مباني المكاتب الطبية 7.2 سنة 158.6 مليون دولار
مرافق معيشة كبار السن 10.5 سنوات 112.4 مليون دولار

تحسين المحفظة والاستثمارات العقارية الاستراتيجية

مقاييس الاستثمار الاستراتيجية لعام 2024:

  • إجمالي عمليات الاستحواذ على العقارات: 124.3 مليون دولار
  • إجمالي التصرفات في الممتلكات: 89.5 مليون دولار
  • صافي الاستثمار: 34.8 مليون دولار

إدارة الأصول وصيانة الممتلكات

الصيانة السنوية للممتلكات والنفقات الرأسمالية:

فئة الصيانة الإنفاق السنوي
الصيانة الروتينية 22.6 مليون دولار
تجديدات رئيسية 45.3 مليون دولار
ترقيات التكنولوجيا 8.7 مليون دولار

تخصيص رأس المال وتنفيذ الاستراتيجية المالية

مقاييس الاستراتيجية المالية لعام 2024:

  • إجمالي الأصول: 2.9 مليار دولار
  • إجمالي الديون: 1.6 مليار دولار
  • نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.55
  • مصروفات الفائدة السنوية: 76.2 مليون دولار

صندوق الرعاية الصحية المتنوع (DHC) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية

مجموعة واسعة من الخصائص الطبية والرعاية الصحية

اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تمتلك شركة Diversified Healthcare Trust (DHC) عقارات 352 في جميع أنحاء الولايات المتحدة، تضم:

نوع الملكية عدد الخصائص إجمالي اللقطات المربعة
إسكان كبار السن 246 4.2 مليون قدم مربع
مباني المكاتب الطبية 86 2.1 مليون قدم مربع
مرافق علوم الحياة 20 0.5 مليون قدم مربع

علاقات قوية مع أصحاب المصلحة في صناعة الرعاية الصحية

تشمل علاقات المستأجر الرئيسية ما يلي:

  • Brookdale Senior Living (تدير 102 عقارًا)
  • Sunrise Senior Living (تدير 58 عقارًا)
  • النظام الصحي المتعدد التخصصات
  • شبكة ستيوارد للرعاية الصحية

خبرة رأس المال والاستثمار المالي

المقاييس المالية اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023:

  • إجمالي الأصول: 4.1 مليار دولار
  • إجمالي الديون: 2.7 مليار دولار
  • القيمة السوقية: 587 مليون دولار
  • نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65

المهنيون ذوو الخبرة في الإدارة والعقارات

المنصب التنفيذي سنوات من الخبرة
الرئيس التنفيذي 22 عامًا في عقارات الرعاية الصحية
المدير المالي 18 عامًا في تمويل REIT
رئيس عمليات الاستحواذ 15 عامًا في استثمارات عقارات الرعاية الصحية

استراتيجية الاستثمار العقاري المتنوعة

التوزيع الجغرافي للخصائص:

  • الشمال الشرقي: 35٪ من المحفظة
  • الجنوب الشرقي: 25٪ من المحفظة
  • الغرب الأوسط: 20٪ من المحفظة
  • الساحل الغربي: 15٪ من المحفظة
  • المناطق الأخرى: 5٪ من المحفظة

صندوق الرعاية الصحية المتنوع (DHC) - نموذج الأعمال: مقترحات القيمة

توليد الدخل المستقر من خلال استثمارات عقارات الرعاية الصحية

اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، يدير صندوق الرعاية الصحية المتنوع (DHC) محفظة من العقارات الطبية 345 بقيمة إجمالي للأصول تبلغ 3.2 مليار دولار. وتدر هذه الحافظة إيرادات إيجار سنوية تقارب 234 مليون دولار.

نوع الملكية عدد الخصائص إجمالي قيمة الأصول إيرادات الإيجار السنوية
مباني المكاتب الطبية 245 2.1 مليار دولار 156 مليون دولار
إسكان كبار السن 78 780 مليون دولار 62 مليون دولار
مرافق علوم الحياة 22 320 مليون دولار 16 مليون دولار

توفير بنية تحتية عقارية طبية عالية الجودة

تحتفظ DHC بـ 99.2 ٪ معدل الإشغال عبر محفظة العقارات للرعاية الصحية ، مما يدل على البنية التحتية عالية الجودة وإدارة الممتلكات الاستراتيجية.

  • متوسط ​​عقد الإيجار: 7.3 سنة
  • متوسط ​​المرجح المتبقي من عقد الإيجار: 6.8 سنة
  • التغطية الجغرافية: 32 ولاية في جميع أنحاء الولايات المتحدة

دعم مقدمي الرعاية الصحية مع حلول الملكية الاستراتيجية

تخدم DHC أكثر من 500 مستأجر للرعاية الصحية ، بما في ذلك أنظمة الرعاية الصحية الرئيسية ومجموعات الأطباء والمؤسسات الطبية.

نوع المستأجر عدد المستأجرين النسبة المئوية للمحفظة
أنظمة المستشفيات 87 32%
مجموعات الأطباء 215 43%
مراكز الرعاية المتخصصة 198 25%

تقديم تعرض للمستثمرين لسوق العقارات للرعاية الصحية

بصفتها صندوق استثمار عقاري متداول علنيًا (REIT) ، توفر DHC الوصول المباشر للمستثمرين إلى الاستثمارات العقارية للرعاية الصحية.

  • القيمة السوقية: 1.1 مليار دولار
  • البورصة: ناسداك
  • عائد الأرباح: 6.8 ٪

تقديم أرباح متسقة وخلق قيمة طويلة الأجل

حافظت DHC على استراتيجية توزيع أرباح ثابتة بإجمالي مدفوعات أرباح بقيمة 48 مليون دولار في عام 2023.

السنة إجمالي توزيعات الأرباح المدفوعة توزيعات الأرباح لكل سهم
2021 52 مليون دولار $0.45
2022 50 مليون دولار $0.42
2023 48 مليون دولار $0.40

صندوق الرعاية الصحية المتنوع (DHC) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء

اتفاقيات التأجير طويلة الأجل مع مقدمي الرعاية الصحية

اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تحتفظ شركة Diversified Healthcare Trust بمباني المكاتب الطبية 356 والممتلكات السكنية العليا في جميع أنحاء الولايات 32. متوسط مدة الإيجار لممتلكات المكاتب الطبية هو 7.3 سنوات مع متوسط مرجح لفترة الإيجار المتبقية 6.2 سنوات.

نوع الملكية مجموع الممتلكات متوسط مدة الإيجار
مباني المكاتب الطبية 245 7.3 سنوات
إسكان كبار السن 111 5.9 سنة

إدارة الممتلكات الاستباقية ودعم المستأجر

تخصص DHC 18.7 مليون دولار سنويًا لصيانة الممتلكات والنفقات الرأسمالية لتحسين المستأجر. تحافظ الشركة على معدل إشغال بنسبة 93.4٪ عبر محفظة الرعاية الصحية الخاصة بها.

  • فريق مخصص لإدارة الممتلكات يتألف من 42 موظفا فنيا
  • 24/7 البنية التحتية لدعم المستأجرين
  • التقييمات السنوية لحالة الممتلكات

التواصل المنتظم مع المستثمرين وأصحاب المصلحة

تجري DHC مكالمات أرباح ربع سنوية بمتوسط مشاركة المستثمرين من 87 مستثمرًا مؤسسيًا. تقدم الشركة تقارير مالية ربع سنوية مفصلة وتحتفظ بموقع ويب للعلاقات مع المستثمرين مع تحديثات في الوقت الفعلي.

قناة اتصال المستثمر التردد معدل المشاركة
مكالمات الأرباح الفصلية 4 مرات في السنة 87 مؤسسة مستثمرة
الاجتماع السنوي للمساهمين 1 الوقت في السنة 92 مشاركا

شفافية الإبلاغ المالي وعلاقات المستثمرين

في عام 2023، أعلنت DHC عن إجمالي إيرادات قدرها 685.4 مليون دولار مع صافي دخل تشغيلي قدره 312.6 مليون دولار. تحتفظ الشركة بـ سياسة إقرارات الذمة المالية الشاملة.

حلول الملكية المخصصة لمنظمات الرعاية الصحية

تقدم DHC هياكل تأجير مرنة مع 37 ترتيبات تعديل إيجار فريدة من نوعها في عام 2023. توفر الشركة حلول عقارية مخصصة لمرافق الرعاية الصحية المتخصصة.

  • شروط الإيجار المخصصة
  • خيارات تعديل الخصائص المرنة
  • تكوينات مرفق الرعاية الصحية المتخصصة

Trust Healthcare Trust المتنوعة (DHC) - نموذج الأعمال: القنوات

التأجير المباشر للممتلكات والمبيعات

اعتبارًا من Q4 2023 ، تمكنت DHC من 382 عقارًا عبر قطاعات العقارات للرعاية الصحية. إجمالي قيمة المحفظة: 3.1 مليار دولار. تشمل قنوات التأجير المباشر:

  • مباني المكاتب الطبية: 208 عقار
  • خصائص الإسكان العليا: 99 عقار
  • مرافق علوم الحياة: 75 عقار
نوع القناة عدد الخصائص معدل الإشغال
مباني المكتب الطبي 208 87.3%
كبار المساكن 99 81.5%
مرافق علوم الحياة 75 92.1%

موقع علاقات المستثمرين والاتصالات المالية

تشمل منصات الاتصالات الرقمية:

  • ربحية ربحية البث الشبكي
  • اجتماع المساهمين السنوي
  • مستودع ملف SEC

شبكات الوساطة العقارية

تستخدم DHC 17 شراكات وسيطية وطنية وإقليمية للمعاملات العقارية. إجمالي حجم معاملات الوساطة في عام 2023: 475 مليون دولار.

المؤتمرات المالية وعروض المستثمرين

مؤتمر تاريخ تنسيق العرض
مؤتمر ريمون جيمس للرعاية الصحية فبراير 2024 عرض افتراضي
مؤتمر سيتي العالمي للممتلكات مارس 2024 عرض شخصي

المنصات الرقمية لإدارة الممتلكات والاتصالات

تشمل البنية التحتية التكنولوجية:

  • نظام إدارة المستأجرين الخاصين
  • منصة تتبع عقد الإيجار المستند إلى مجموعة النظراء
  • تطبيق فحص خاصية الهاتف المحمول

إجمالي الاستثمار في المنصة الرقمية في عام 2023: 3.2 مليون دولار.


Diversified Healthcare Trust (DHC) - نموذج الأعمال: قطاعات العملاء

مقدمي الرعاية الصحية والممارسات الطبية

اعتبارًا من Q4 2023 ، تدير DHC 351 عقار المكتب الطبي في 34 ولاية. إجمالي محفظة المكتب الطبي: 2.1 مليار دولار.

نوع الخاصية عدد الخصائص مجموع لقطات مربعة
مباني المكتب الطبي 351 4.2 مليون قدم مربع.

كبار مشغلي مرافق المعيشة والرعاية الصحية

يمتلك DHC 96 عقارًا معيشة كبار مع 10700 وحدة معيشة اعتبارًا من ديسمبر 2023.

فئة المعيشة العليا عدد الخصائص إجمالي الوحدات
الحياة المستقلة 42 4500 وحدة
بمساعدة المعيشة 38 4200 وحدة
رعاية الذاكرة 16 2000 وحدة

المستثمرين المؤسسيين

الملكية المؤسسية لـ DHC اعتبارًا من يناير 2024: 77.3 ٪ من إجمالي الأسهم.

  • ومن بين الحاملين المؤسسيين الكبار مجموعة Vanguard Group (12.4 ٪)
  • BlackRock Inc. (9.7 ٪)
  • شركة State Street Corporation (6.2 ٪)

صناديق الاستثمار العقاري

إجمالي محفظة العقارات في DHC: 4.3 مليار دولار في العقارات المتعلقة بالرعاية الصحية.

فئة الممتلكات القيمة الإجمالية النسبة المئوية للمحفظة
مباني المكتب الطبي 2.1 مليار دولار 48.8%
كبار السن 1.9 مليار دولار 44.2%
خصائص الرعاية الصحية الأخرى 300 مليون دولار 7%

المستثمرون الأفراد

ملكية المستثمر الفردي: 22.7 ٪ من إجمالي الأسهم اعتبارًا من يناير 2024.

  • متوسط ​​حجم التداول اليومي: 1.2 مليون سهم
  • نطاق سعر السهم الحالي: 2-3 دولارات للسهم الواحد
  • القيمة السوقية: حوالي 350 مليون دولار

Trust Healthcare Trust المتنوعة (DHC) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة

نفقات الاستحواذ على الممتلكات وتطويرها

اعتبارًا من Q4 2023 ، بلغت تكاليف الاستحواذ على الممتلكات في DHC 42.3 مليون دولار. بلغت نفقات التنمية لمباني المكاتب الطبية وممتلكات الإسكان العليا 18.7 مليون دولار.

فئة النفقات التكلفة الإجمالية ($)
عمليات الاستحواذ على بناء المكاتب الطبية 27,500,000
عمليات الاستحواذ على الممتلكات الإسكانية العليا 14,800,000
النفقات الرأسمالية التنمية 18,700,000

تكاليف صيانة الممتلكات وتجديدها

بلغت نفقات صيانة الممتلكات السنوية لعام 2023 24.6 مليون دولار ، مع حساب تكاليف التجديد بمبلغ 12.4 مليون دولار.

  • الصيانة الروتينية: 9.2 مليون دولار
  • الإصلاحات والترقيات الرئيسية: 15.4 مليون دولار

الإدارة والتشغيلية النفقات العامة

وصلت النفقات العامة التشغيلية لعام 2023 إلى 37.5 مليون دولار ، بما في ذلك:

المكون العلوي التكلفة ($)
الرواتب الإدارية 15,300,000
نفقات تشغيلية الشركات 22,200,000

نفقات الفائدة على تمويل الديون

بلغ إجمالي نفقات الفائدة لعام 2023 89.6 مليون دولار ، بمتوسط ​​سعر فائدة قدره 5.2 ٪ على الديون المستحقة.

نوع الدين إجمالي الديون ($) مصاريف الفائدة ($)
كبار الملاحظات المضمونة 425,000,000 22,100,000
التسهيلات الائتمانية الدوارة 200,000,000 10,400,000
قروض الأجل 350,000,000 57,100,000

الامتثال والتكاليف التنظيمية

بلغ مجموع نفقات الامتثال لعام 2023 6.8 مليون دولار ، والتي تغطي المتطلبات التنظيمية للرعاية الصحية والعقارات.

  • تكاليف الإبلاغ التنظيمي: 2.3 مليون دولار
  • نفقات موظفي الامتثال: 4.5 مليون دولار

Diversified Healthcare Trust (DHC) - نموذج العمل: تدفقات الإيرادات

إيرادات الإيجار من العقارات الطبية

اعتبارًا من Q4 2023 ، أبلغت DHC عن إجمالي إيرادات الإيجار البالغة 136.5 مليون دولار. تتكون المحفظة من 389 عقارًا في 34 ولاية ، مما يولد دخلًا ثابتًا من الإيجار من العقارات الصحية.

نوع الخاصية عدد الخصائص إيرادات الإيجار (سنوي)
كبار المساكن 226 78.3 مليون دولار
مباني المكتب الطبي 98 42.7 مليون دولار
مرافق علوم الحياة 65 15.5 مليون دولار

مدفوعات الإيجار من مقدمي الرعاية الصحية

يبلغ متوسط ​​معدل إشغال الإيجار 87.4 ٪ مع متوسط ​​عقد الإيجار المرجح 8.2 سنة.

  • نسبة تغطية الإيجار: 1.35x
  • تصعيد عقد الإيجار السنوي التعاقدي: 2.5 ٪
  • إجمالي دخل الإيجار: 163.2 مليون دولار في عام 2023

مكاسب بيع الممتلكات وتقديرها

في عام 2023 ، حققت DHC 45.6 مليون دولار من مبيعات العقارات مع ربح صافي قدره 12.3 مليون دولار من المعاملات العقارية.

توزيعات توزيعات الأرباح للمساهمين

عائد الأرباح السنوية الحالية: 6.8 ٪ توزيع توزيع الأرباح الكلي في عام 2023: 42.1 مليون دولار

عوائد الاستثمار من محفظة العقارات للرعاية الصحية

إجمالي قيمة المحفظة: 3.2 مليار دولار عائد الاستثمار السنوي: 5.7 ٪

مقياس الاستثمار 2023 القيمة
إجمالي دخل الاستثمار 198.4 مليون دولار
صافي دخل الاستثمار 87.6 مليون دولار
تقدير رأس المال 22.9 مليون دولار

Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.