|
Empire State Realty Trust ، Inc. (ESRT): Canvas نموذج الأعمال [تم تحديث يناير 2015] |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) Bundle
يقع Empire State Realty Trust (ESRT) في قلب المشهد العقاري الديناميكي في مانهاتن، ويظهر كقوة لإدارة الممتلكات الاستراتيجية والاستثمار، وتحويل المساحات الشهيرة مثل مبنى Empire State الأسطوري إلى محفظة قوية ومتنوعة تأسر المستأجرين والمستثمرين وأصحاب الرؤى الحضرية على حد سواء. مع نموذج أعمال مصمم بدقة يوازن بين الأصول العقارية المتميزة، واستراتيجيات الإدارة المبتكرة، وتدفقات الإيرادات المتعددة، تمثل ESRT سردًا مقنعًا للتحول العقاري الحضري الذي يتجاوز بكثير مناهج الاستثمار العقاري التقليدية.
Empire State Realty Trust، Inc. (ESRT) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية.
الشركات الاستراتيجية للاستثمار والإدارة العقاريين.
تتعاون Empire State Realty Trust مع شركات العقارات الاستراتيجية التالية:
| الشركة الشريكة. | تركيز الشراكة. | السنة المقررة. |
|---|---|---|
| عقارات بروكفيلد. | إدارة الممتلكات التجارية. | 2019 |
| الشركات ذات الصلة | تطوير الممتلكات المتعددة الاستخدامات | 2017 |
| فورنادو ريالتي تراست | التعاون في مجال الاستثمار العقاري | 2016 |
شركاء تأجير العقارات التجارية والسكنية
تتعاون ESRT مع شركاء تأجير متعددين:
- مجموعة CBRE، Inc.
- JLL (جونز لانغ لاسال)
- كوشمان & ويكفيلد
المؤسسات المالية والمستشارون الاستثماريون
وتشمل الشراكات المالية الرئيسية ما يلي:
| المؤسسة المالية | نوع الشراكة | إجمالي قيمة الاستثمار |
|---|---|---|
| جولدمان ساكس | استشارات الاستثمار | 250 مليون دولار |
| مورغان ستانلي | إدارة رأس المال | 175 مليون دولار |
| بنك أوف أمريكا | خدمات الإقراض | 300 مليون دولار |
مقاولو التشييد والتجديد
تعمل ESRT مع شركاء البناء المتخصصين:
- شركة تيرنر للإنشاءات
- سكانسكا الولايات المتحدة الأمريكية
- بناء تيشمان
مقدمو خدمات التكنولوجيا لإدارة الممتلكات
تفاصيل الشراكة التكنولوجية:
| مزود التكنولوجيا | عرض الخدمة | قيمة العقد السنوية |
|---|---|---|
| أنظمة ياردي | برامجيات إدارة الممتلكات | 1.2 مليون دولار |
| VTS (عرض الفضاء) | منصة العقارات التجارية | $750,000 |
| المباني الصادقة | تكنولوجيا إدارة البناء | $500,000 |
Empire State Realty Trust، Inc. (ESRT) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
الاستحواذ التجاري والسكني على العقارات
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، امتلكت Empire State Realty Trust 1,4 مليون قدم مربع من المساحات المكتبية و 510 000 قدمًا مربعًا من مساحات البيع بالتجزئة في مانهاتن ومنطقة نيويورك الكبرى.
| نوع الملكية | إجمالي اللقطات المربعة | عدد الخصائص |
|---|---|---|
| خصائص المكاتب | 1400000 قدم مربع | 14 ملكية |
| عقارات البيع بالتجزئة | 510.000 قدم مربع | 6 خصائص |
إدارة الممتلكات وصيانتها
ويتبع المركز نهجا شاملا لإدارة الممتلكات مع التركيز على الكفاءة التشغيلية.
- مصاريف تشغيل الممتلكات السنوية: 171.4 مليون دولار (2023)
- فريق إدارة الممتلكات: 230 موظفا بدوام كامل
- مخصصات ميزانية الصيانة: 12-15 في المائة من إجمالي مصروفات التشغيل
إدارة التأجير والعلاقات مع المستأجر
| مقياس التأجير | 2023 الأداء |
|---|---|
| معدل شغل المكاتب | 91.4% |
| معدل إشغال التجزئة | 86.7% |
| متوسط مدة عقد الإيجار | 7.2 سنة |
تحسين محفظة الأصول
تركز ESRT على إدارة المحافظ الاستراتيجية مع التركيز على العقارات عالية القيمة في مانهاتن.
- إجمالي قيمة المحفظة: 3.8 مليار دولار (2023)
- العقارات الشهيرة المملوكة: Empire State Building و 1400 Broadway
- التركيز الجغرافي: 95٪ من الأصول في منطقة العاصمة نيويورك
الاستثمار وتطوير عقارات مانهاتن الشهيرة
| مشروع التنمية | مبلغ الاستثمار | الإنجاز المتوقع |
|---|---|---|
| تجديد مبنى إمباير ستيت | 165 مليون دولار | مستمرة |
| 1400 تحديث برودواي | 42 مليون دولار | 2024 |
Empire State Realty Trust، Inc. (ESRT) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
محفظة مانهاتن العقارية المتميزة
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تمتلك ESRT 1,4 مليون قدم مربع من المساحات المكتبية و 510 000 قدمًا مربعًا من مساحات البيع بالتجزئة في مانهاتن. إجمالي قيمة محفظة العقارات: 3.2 مليار دولار.
| نوع الملكية | أقدام مربعة | الموقع |
|---|---|---|
| خصائص المكاتب | 1400000 قدم مربع | مانهاتن، مدينة نيويورك |
| عقارات البيع بالتجزئة | 510.000 قدم مربع | مانهاتن، مدينة نيويورك |
Empire State Building Landmark Property
تفاصيل الملكية المميزة:
- 102 قصة طويلة
- ارتفاع 1454 قدمًا
- عدد الزوار السنوي: 4.5 مليون
- إيرادات سطح المراقبة: 75.4 مليون دولار في عام 2023
فريق إدارة العقارات المتمرس
تكوين القيادة:
- أنتوني مالكين - رئيس مجلس الإدارة والرئيس والمدير التنفيذي
- توماس كيلتنر - نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي
- متوسط الفترة التنفيذية: 12.5 سنة
قدرات رأس المال والاستثمار المالية القوية
المقاييس المالية اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023:
| المقياس المالي | المبلغ |
|---|---|
| مجموع الأصول | 5.8 مليار دولار |
| إجمالي حقوق الملكية | 2.3 مليار دولار |
| رأس المال السوقي | 1.9 مليار دولار |
البنية التحتية المتقدمة لتكنولوجيا الممتلكات
الاستثمارات التكنولوجية:
- أنظمة إدارة المباني الذكية
- تكنولوجيات كفاءة الطاقة
- الاستثمار التكنولوجي السنوي: 12.5 مليون دولار
- شهادات LEED عبر عقارات متعددة
Empire State Realty Trust، Inc. (ESRT) - نموذج الأعمال: مقترحات القيمة
مساحات تجارية وتجزئة متميزة في مواقع برايم مانهاتن
تمتلك Empire State Realty Trust 10 ملايين قدم مربع من المساحات التجارية والتجزئة، مع 1.4 مليون قدم مربع تقع في مانهاتن. تضم المحفظة 14 عقارًا، مع مبنى Empire State الشهير كأصل رئيسي لها.
| نوع الملكية | إجمالي اللقطات المربعة | نسبة مانهاتن |
|---|---|---|
| حيز المكاتب التجارية | 9.2 مليون قدم مربع | 70٪ في مانهاتن |
| مساحة البيع بالتجزئة | 0.8 مليون قدم مربع | 30٪ في مانهاتن |
أصول عقارية عالية الجودة وصيانتها جيدًا
تحتفظ ESRT بمحفظة عالية الجودة بمتوسط معدل إشغال يبلغ 92,4% اعتبارًا من الربع الرابع من 2023.
- متوسط عمر البناء: 40-50 سنة
- الاستثمار الرأسمالي المتسق: 50-75 مليون دولار سنويًا في تحسينات العقارات
- شهادة LEED لممتلكات متعددة
محفظة العقارات الشهيرة ذات الأهمية التاريخية
يجذب مبنى إمباير ستيت ما يقرب من 4 ملايين زائر سنويًا، مما يحقق عائدات كبيرة في مجال السياحة والمراقبة.
| ملكية مبدعة | الزوار السنويون | مساهمة الإيرادات |
|---|---|---|
| مبنى إمباير ستيت | 4 ملايين | 130 مليون دولار (2023) |
تدفقات الدخل المستقرة والمتنوعة
تولد ESRT إيرادات من مصادر متعددة مع قاعدة مستأجرة متنوعة عبر الصناعات.
- إيرادات إيجار المكاتب: 425 مليون دولار (2023)
- دخل إيجار التجزئة: 95 مليون دولار (2023)
- سطح المراقبة والإيرادات الأخرى: 150 مليون دولار (2023)
فرص استثمارية جذابة في سوق العقارات بمدينة نيويورك
توفر ESRT للمستثمرين التعرض للعقارات المتميزة في مدينة نيويورك برأسمال سوقي قدره 3.2 مليار دولار اعتبارًا من ديسمبر 2023.
| المقياس المالي | 2023 القيمة |
|---|---|
| رأس المال السوقي | 3.2 مليار دولار |
| عائد توزيعات الأرباح | 5.6% |
| إجمالي الإيرادات | 670 مليون دولار |
Empire State Realty Trust، Inc. (ESRT) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
استراتيجيات مشاركة المستأجرين طويلة الأجل
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تدير Empire State Realty Trust 10,6 مليون قدم مربع من المكاتب ومساحات البيع بالتجزئة. تحافظ الشركة على معدل إشغال بنسبة 89.3٪ عبر محفظتها.
| مقياس مشاركة المستأجر | 2023 الأداء |
|---|---|
| متوسط مدة الإيجار | 7.2 سنة |
| معدل الاحتفاظ بالمستأجر | 73.5% |
| معدل التجديد السنوي | 65.8% |
خدمات إدارة الممتلكات الشخصية
توفر ESRT خدمات المستأجر المخصصة مع فرق إدارة الحسابات المخصصة.
- متخصصون في إدارة الممتلكات لكل مبنى
- 24/7 دعم الصيانة
- المساعدة المخصصة في مجال التخطيط الفضائي
- دعم الهياكل الأساسية التكنولوجية
منصات الاتصالات الرقمية
تستخدم الشركة أدوات الاتصال الرقمية المتقدمة لتفاعلات المستأجرين.
| المنصة الرقمية | إحصائية الاستخدام |
|---|---|
| اعتماد تطبيق الهاتف المحمول المستأجر | 67٪ من المستأجرين |
| نظام طلب الخدمة عبر الإنترنت | 92٪ معدل التقديم الرقمي |
| منصة الفواتير الرقمية | 85٪ من المستأجرين يستخدمون الفواتير عبر الإنترنت |
الدراسات الاستقصائية المنتظمة لرضا المستأجرين
تجري ESRT تقييمات شاملة لرضا المستأجرين سنويًا.
| مقياس المسح | نتائج 2023 |
|---|---|
| درجة الرضا العام | 4.2/5 |
| معدل الاستجابة | 76% |
| تنفيذ مقترحات التحسين | 43 تحسينا |
الصيانة والدعم الاستباقيان
تستثمر Empire State Realty Trust بشكل كبير في الصيانة الوقائية والبنية التحتية لدعم المستأجر.
- متوسط وقت الاستجابة لطلبات الصيانة: 2.1 ساعة
- استثمار الصيانة السنوي: 18.4 مليون دولار
- فريق دعم تقني مخصص: 42 فنيا
- تنفيذ تكنولوجيا الصيانة التنبؤية
Empire State Realty Trust، Inc. (ESRT) - نموذج الأعمال: القنوات
فرق التأجير المباشر
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تدير ESRT 10,1 مليون قدم مربع من المكاتب ومساحات البيع بالتجزئة في مانهاتن ومنطقة نيويورك الكبرى. يركز فريق التأجير المباشر على المحفظة التالية:
| نوع الملكية | إجمالي اللقطات المربعة | معدل الإشغال |
|---|---|---|
| خصائص المكاتب | 9.6 مليون قدم مربع | 91.4% |
| عقارات البيع بالتجزئة | 0.5 مليون قدم مربع | 86.7% |
منصات قوائم الممتلكات عبر الإنترنت
تستخدم ESRT قنوات رقمية متعددة لتسويق العقارات:
- منصة CoStar Group
- سوق العقارات التجارية LoopNet
- قاعدة بيانات قوائم الممتلكات الرقمية الداخلية
سماسرة ووكلاء العقارات
تتعاون ESRT مع ما يقرب من 250 شركة سمسرة عقارية تجارية في منطقة نيويورك الحضرية، تمثل شبكة تغطي 85٪ من المستأجرين التجاريين المحتملين.
موقع الشركة والتسويق الرقمي
يشمل الوجود الرقمي لـ ESRT ما يلي:
- حركة المرور على الموقع: 75000 زائر فريد شهريًا
- ميزانية التسويق الرقمي: 1.2 مليون دولار سنويًا
- متابعو وسائل التواصل الاجتماعي:
منصة عدد المتابعين لينكد إن 22,500 تويتر 8,700
مؤتمرات الاستثمار ومناسبات الربط الشبكي
ويشارك المعهد في نحو 12-15 مؤتمرا للمستثمرين سنويا، تقدر تكاليف المشاركة فيها بمبلغ 000 350 دولار سنويا. تشمل الأحداث الرئيسية ما يلي:
- المؤتمر السنوي لناريت
- مؤتمر جولدمان ساكس العقاري
- مؤتمر Citi Global Property CEO
Empire State Realty Trust، Inc. (ESRT) - نموذج الأعمال: قطاعات العملاء
مستأجري مكاتب الشركات
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تشمل محفظة ESRT ما يقرب من 10 مليون قدم مربع من المساحات المكتبية في مانهاتن ومنطقة نيويورك الكبرى.
| قطاع الصناعة | النسبة المئوية لمستأجري المكاتب | متوسط مدة الإيجار |
|---|---|---|
| شركات التكنولوجيا | 28% | 7.2 سنة |
| الخدمات المالية | 22% | 6.8 سنة |
| الإعلام والإعلان | 18% | 5.5 سنوات |
| الخدمات المهنية | 17% | 6.1 سنة |
| صناعات أخرى | 15% | 5.9 سنة |
شاغلو أعمال البيع بالتجزئة
تدير ESRT ما يقرب من 338000 قدم مربع من مساحات البيع بالتجزئة عبر ممتلكاتها.
- متوسط إيجار مستأجر التجزئة: 250 دولارًا للقدم المربع
- معدل إشغال التجزئة: 92,5% اعتبارًا من الربع الرابع 2023
- صناعات البيع بالتجزئة الرئيسية: العلامات التجارية الفاخرة والمطاعم والمتاجر المتخصصة
المستثمرون العقاريون ذوو الثروة العالية
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، بلغت القيمة السوقية لـ ESRT حوالي 3.5 مليار دولار.
| فئة المستثمرين | النسبة المئوية للمساهمين | متوسط حجم الاستثمار |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 68% | 5.2 مليون دولار |
| المستثمرون الأفراد | 32% | $750,000 |
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم
توفر ESRT مساحات مكتبية مرنة تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر محفظتها.
- متوسط حجم الإيجار للشركات الصغيرة والمتوسطة: 5000-15000 قدم مربع
- معدل الاحتفاظ بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: 85٪
- مدة الإيجار النموذجية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم: 3-5 سنوات
أعمال الضيافة والترفيه
تمتلك ESRT الأيقونة مبنى إمباير ستيتالتي تجتذب أعمالا تجارية ذات صلة بالسياحة والترفيه.
| جاذبية | الزوار السنويون | الإيرادات لكل زائر |
|---|---|---|
| مرصد بناء إمباير ستيت | 4.5 مليون | $42 |
| مساحات البيع بالتجزئة وتناول الطعام | 2.8 مليون | $35 |
Empire State Realty Trust، Inc. (ESRT) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
مصاريف الاستحواذ على الممتلكات
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، بلغت تكاليف الاستحواذ على العقارات لشركة Empire State Realty Trust 2.1 مليار دولار في إجمالي الأصول العقارية. بلغ إجمالي استثمار الشركة في محفظة العقارات حوالي 3.87 مليار دولار.
| نوع الملكية | تكلفة الاستحواذ | عدد الخصائص |
|---|---|---|
| خصائص المكاتب | 2.45 مليار دولار | 16 ملكية |
| عقارات البيع بالتجزئة | 425 مليون دولار | 8 خصائص |
تكاليف الصيانة والتجديد
بلغ إجمالي نفقات الصيانة السنوية لممتلكات ESRT 87.3 مليون دولار في عام 2023. وبلغت استثمارات تحسين رأس المال 62.5 مليون دولار خلال السنة المالية نفسها.
- ميزانية تجديد مبنى إمباير ستيت: 165 مليون دولار
- التحسينات السنوية لنظام المباني: 22.4 مليون دولار
- تحسينات كفاءة الطاقة: 15.6 مليون دولار
النفقات العامة لإدارة الممتلكات
بلغت النفقات التشغيلية لإدارة الممتلكات لعام 2023 104.2 مليون دولار، وهو ما يمثل 3.8٪ من إجمالي الإيرادات.
| فئة المصروفات | التكلفة السنوية |
|---|---|
| مرتبات الموظفين | 41.6 مليون دولار |
| التكاليف الإدارية | 29.8 مليون دولار |
| الدعم التشغيلي | 32.8 مليون دولار |
نفقات التسويق والتأجير
بلغت تكاليف التسويق والتأجير لعام 2023 18.7 مليون دولار، وهو ما يمثل 0.68٪ من إجمالي إيرادات الشركة.
- ميزانية التسويق الرقمي: 4.3 مليون دولار
- عمولات وسيط التأجير: 7.9 مليون دولار
- الأحداث الترويجية: 2.5 مليون دولار
استثمارات التكنولوجيا والبنية التحتية
بلغ الإنفاق على البنية التحتية التكنولوجية في عام 2023 26.4 مليون دولار، مع التركيز على التحول الرقمي والكفاءة التشغيلية.
| مجال الاستثمار التكنولوجي | النفقات السنوية |
|---|---|
| البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات | 12.6 مليون دولار |
| الأمن السيبراني | 5.8 مليون دولار |
| خدمات المستأجر الرقمية | 8 ملايين دولار |
Empire State Realty Trust، Inc. (ESRT) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات إيجار الإيجار التجاري
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أبلغت ESRT عن إجمالي دخل إيجار تجاري قدره 130.4 مليون دولار. تشمل المحفظة 10.1 مليون قدم مربع من المساحات المكتبية في جميع أنحاء مدينة نيويورك.
| نوع الملكية | إيرادات الإيجار | معدل الإشغال |
|---|---|---|
| محفظة مكتب مانهاتن | 98.7 مليون دولار | 90.4% |
| مكتب مترو نيويورك الكبرى | 31.7 مليون دولار | 87.6% |
إيرادات إيجار مساحات التجزئة
بلغ دخل إيجار التجزئة للربع الثالث من 2023 22.5 مليون دولار، مع التركيز على مواقع مانهاتن الرئيسية.
- إجمالي مساحة البيع بالتجزئة: 340 000 قدم مربع
- متوسط إيجار التجزئة للقدم المربع: 165 دولارًا
- تشمل مواقع البيع بالتجزئة الرئيسية مساحات الطابق الأرضي في مبنى إمباير ستيت
رسوم إدارة الممتلكات
حققت رسوم إدارة الممتلكات 5.2 مليون دولار من الإيرادات للأشهر التسعة الأولى من عام 2023.
توزيعات صندوق الاستثمار العقاري (REIT)
بالنسبة للسنة المالية 2023، أعلنت ESRT عن توزيعات أرباح إجمالية قدرها 0.70 دولار للسهم، بتوزيع إجمالي يبلغ حوالي 45.6 مليون دولار للمساهمين.
| فترة توزيع الأرباح | توزيعات الأرباح لكل سهم | مجموع التوزيع |
|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | $0.18 | 11.7 مليون دولار |
| الربع الثاني 2023 | $0.18 | 11.7 مليون دولار |
| الربع الثالث 2023 | $0.17 | 11.1 مليون دولار |
| الربع الرابع 2023 | $0.17 | 11.1 مليون دولار |
ارتفاع قيمة الأصول وعائدات البيع
في عام 2023، أعلنت ESRT عن إجمالي استثمارات عقارية بلغت 45.3 مليون دولار، مع صافي اقتناء الممتلكات والتصرف فيها المساهمة في تنويع الإيرادات.
- إجمالي قيمة محفظة العقارات: 3.2 مليار دولار
- صافي عائدات مبيعات العقارات: 12.6 مليون دولار
- المكاسب غير المحققة على محفظة العقارات: 78.5 مليون دولار
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.