Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT): Business Model Canvas [Jan-2025 Mis à jour]

Niché au cœur du paysage immobilier dynamique de Manhattan, Empire State Realty Trust (ESRT) apparaît comme une puissance de gestion et d'investissement immobiliers stratégiques, transformant des espaces emblématiques comme le légendaire bâtiment de l'Empire d'Empire en un portefeuille robuste et diversifié qui captive les locataires d'entreprise, les investisseurs, les investisseurs et les visionnaires urbains. Avec un modèle commercial méticuleusement conçu qui équilibre les actifs immobiliers premium, les stratégies de gestion innovantes et les sources de revenus multiples, l'ESRT représente un récit convaincant de la transformation immobilière urbaine qui va bien au-delà des approches d'investissement immobilier traditionnelles.

Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) - Modèle commercial: partenariats clés

Entreprises stratégiques d'investissement immobilier et de gestion

Empire State Realty Trust s'associe aux sociétés immobilières stratégiques suivantes:

Entreprise partenaire	Focus de partenariat	Année établie
Propriétés de Brookfield	Gestion immobilière commerciale	2019
Entreprises connexes	Développement immobilier à usage mixte	2017
Vornado Realty Trust	Collaboration d'investissement immobilier	2016

Partenaires de crédit-bail commerciaux et résidentiels

ESRT collabore avec plusieurs partenaires de location:

• CBRE Group, Inc.
• Jll (Jones Lang Lasalle)
• Cushman & Wakefield

Institutions financières et conseillers en investissement

Les partenariats financiers clés comprennent:

Institution financière	Type de partenariat	Valeur d'investissement totale
Goldman Sachs	Avis d'investissement	250 millions de dollars
Morgan Stanley	Gestion du capital	175 millions de dollars
Banque d'Amérique	Services de prêt	300 millions de dollars

Entrepreneurs de construction et de rénovation

ESRT travaille avec des partenaires de construction spécialisés:

• Turner Construction Company
• Skanska USA
• Tishman Construction

Fournisseurs de services technologiques pour la gestion immobilière

Détails du partenariat technologique:

Fournisseur de technologie	Offre de services	Valeur du contrat annuel
Systèmes Yardi	Logiciel de gestion immobilière	1,2 million de dollars
VTS (voir l'espace)	Plateforme immobilière commerciale	$750,000
Bâtiments honnêtes	Technologie de gestion de la construction	$500,000

Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) - Modèle d'entreprise: Activités clés

Acquisition immobilière commerciale et résidentielle

Au quatrième trimestre 2023, Empire State Realty Trust possédait 1,4 million de pieds carrés d'espace de bureau et 510 000 pieds carrés d'espace de vente au détail à Manhattan et dans la région métropolitaine du Grand New York.

Type de propriété	Total en pieds carrés	Nombre de propriétés
Propriétés du bureau	1 400 000 pieds carrés	14 propriétés
Propriétés de vente au détail	510 000 pieds carrés	6 propriétés

Gestion et maintenance immobilières

L'ESRT maintient une approche complète de gestion immobilière en mettant l'accent sur l'efficacité opérationnelle.

• Dépenses d'exploitation annuelles: 171,4 millions de dollars (2023)
• Équipe de gestion immobilière: 230 employés à temps plein
• Attribution du budget de maintenance: 12-15% du total des dépenses d'exploitation

Location et gestion des relations locataires

Métrique de location	Performance de 2023
Taux d'occupation du bureau	91.4%
Taux d'occupation de la vente au détail	86.7%
Terme de location moyenne	7,2 ans

Optimisation du portefeuille d'actifs

L'ESRT se concentre sur la gestion stratégique du portefeuille avec une concentration sur l'immobilier de Manhattan à grande valeur.

• Valeur du portefeuille total: 3,8 milliards de dollars (2023)
• Propriétés emblématiques possédées: Empire State Building et 1400 Broadway
• Concentration géographique: 95% des actifs dans la région métropolitaine de New York

Investissement et développement des propriétés emblématiques de Manhattan

Projet de développement	Montant d'investissement	Achèvement attendu
Rénovation de l'Empire State Building	165 millions de dollars	En cours
1400 Modernisation de Broadway	42 millions de dollars	2024

Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) - Modèle commercial: Ressources clés

Portfolio immobilier premium Manhattan

Au quatrième trimestre 2023, l'ESRT possède 1,4 million de pieds carrés d'espace de bureau et 510 000 pieds carrés d'espace de vente au détail à Manhattan. Valeur du portefeuille de propriété totale: 3,2 milliards de dollars.

Type de propriété	En pieds carrés	Emplacement
Propriétés du bureau	1 400 000 pieds carrés	Manhattan, NYC
Propriétés de vente au détail	510 000 pieds carrés	Manhattan, NYC

Propriété monuil de construction d'État d'Empire

Détails de la propriété emblématique:

• 102 étages de haut
• 1 454 pieds de haut
• Compte annuel des visiteurs: 4,5 millions
• Revenus de pont d'observation: 75,4 millions de dollars en 2023

Équipe de gestion immobilière expérimentée

Composition du leadership:

• Anthony Malkin - Président, président, PDG
• Thomas Keltner - EVP et directeur financier
• Pureur exécutif moyen: 12,5 ans

Capacités financières et investissements solides

Mesures financières au 31 décembre 2023:

Métrique financière	Montant
Actif total	5,8 milliards de dollars
Total des capitaux propres	2,3 milliards de dollars
Capitalisation boursière	1,9 milliard de dollars

Infrastructure de technologie immobilière avancée

Investissements technologiques:

• Systèmes de gestion des bâtiments intelligents
• Technologies d'efficacité énergétique
• Investissement technologique annuel: 12,5 millions de dollars
• Certifications LEED sur plusieurs propriétés

Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Espace commercial et de vente au détail premium dans les emplacements de Prime Manhattan

Empire State Realty Trust possède 10 millions de pieds carrés d'espace commercial et de vente au détail, avec 1,4 million de pieds carrés situés à Manhattan. Le portefeuille comprend 14 propriétés, l'emblématique Empire State Building comme actif phare.

Type de propriété	Total en pieds carrés	Pourcentage de Manhattan
Espace de bureau commercial	9,2 millions de pieds carrés	70% à Manhattan
Espace de vente au détail	0,8 million de pieds carrés	30% à Manhattan

Actifs immobiliers bien entretenus de haute qualité

L'ESRT maintient un portefeuille de haute qualité avec un taux d'occupation moyen de 92,4% au quatrième trimestre 2023.

• Âge du bâtiment moyen: 40 à 50 ans
• Investissement en capital cohérent: 50 à 75 millions de dollars par an en améliorations immobilières
• Certification LEED pour plusieurs propriétés

Portefeuille de propriétés emblématiques avec une signification historique

L'Empire State Building attire environ 4 millions de visiteurs par an, générant des revenus importants de tourisme et de terrasse d'observation.

Propriété emblématique	Visiteurs annuels	Contribution des revenus
Empire State Building	4 millions	130 millions de dollars (2023)

Slemes de revenus stables et diversifiés

L'ESRT génère des revenus à partir de plusieurs sources avec une base de locataires diversifiée dans toutes les industries.

• Revenu de location de bureaux: 425 millions de dollars (2023)
• Revenu de location de détail: 95 millions de dollars (2023)
• Pont d'observation et autres revenus: 150 millions de dollars (2023)

Opportunités d'investissement attrayantes sur le marché immobilier de New York

L'ESRT offre aux investisseurs une exposition à des biens immobiliers de New York à New York avec une capitalisation boursière de 3,2 milliards de dollars en décembre 2023.

Métrique financière	Valeur 2023
Capitalisation boursière	3,2 milliards de dollars
Rendement des dividendes	5.6%
Revenus totaux	670 millions de dollars

Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) - Modèle d'entreprise: relations clients

Stratégies d'engagement des locataires à long terme

Au quatrième trimestre 2023, Empire State Realty Trust gère 10,6 millions de pieds carrés d'espace de bureau et de vente au détail. La société maintient un taux d'occupation de 89,3% sur son portefeuille.

Métrique de l'engagement des locataires	Performance de 2023
Durée de location moyenne	7,2 ans
Taux de rétention des locataires	73.5%
Taux de renouvellement annuel	65.8%

Services de gestion immobilière personnalisés

L'ESRT fournit des services de locataires personnalisés avec des équipes de gestion de compte dédiées.

• Professionnels de la gestion immobilière dédiés par bâtiment
• Support de maintenance 24/7
• Aide à la planification de l'espace personnalisée
• Support d'infrastructure technologique

Plateformes de communication numérique

L'entreprise utilise des outils de communication numériques avancés pour les interactions des locataires.

Plate-forme numérique	Statistique d'utilisation
Adoption des applications mobiles du locataire	67% des locataires
Système de demande de service en ligne	Taux de soumission numérique à 92%
Plate-forme de facturation numérique	85% des locataires utilisent la facturation en ligne

Enquêtes régulières de satisfaction aux locataires

L'ESRT procède à des évaluations complètes de satisfaction des locataires chaque année.

Métrique d'enquête	2023 Résultats
Score de satisfaction globale	4.2/5
Taux de réponse	76%
Suggestions d'amélioration mises en œuvre	43 améliorations

Maintenance et support proactifs

Empire State Realty Trust investit considérablement dans la maintenance préventive et l'infrastructure de soutien aux locataires.

• Temps de réponse moyen pour les demandes de maintenance: 2,1 heures
• Investissement annuel sur la maintenance: 18,4 millions de dollars
• Équipe de support technique dédiée: 42 professionnels
• Mise en œuvre de la technologie de maintenance prédictive

Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) - Modèle d'entreprise: canaux

Équipes de location directe

Au quatrième trimestre 2023, l'ESRT gère 10,1 millions de pieds carrés d'espace de bureau et de vente au détail à Manhattan et dans la région métropolitaine du Grand New York. Leur équipe de location directe se concentre sur le portefeuille suivant:

Type de propriété	Total en pieds carrés	Taux d'occupation
Propriétés du bureau	9,6 millions de pieds carrés	91.4%
Propriétés de vente au détail	0,5 million de pieds carrés	86.7%

Plateformes d'inscription de propriétés en ligne

ESRT utilise plusieurs canaux numériques pour le marketing immobilier:

• Plate-forme de groupe de costar
• Loopnet Commercial Real Estate Marketplace
• Base de données interne des propriétés numériques

Brokers et agents immobiliers

L'ESRT collabore avec environ 250 sociétés de courtage immobilier commerciales dans la région métropolitaine de New York, représentant un réseau qui couvre 85% des locataires commerciaux potentiels.

Site Web d'entreprise et marketing numérique

La présence numérique de l'ESRT comprend:

• Trafic de site Web: 75 000 visiteurs uniques mensuellement
• Budget de marketing numérique: 1,2 million de dollars par an
• Abonnés des médias sociaux:

  Plate-forme	Nombre de suiveurs
  Liendin	22,500
  Gazouillement	8,700

Conférences d'investissement et événements de réseautage

L'ESRT participe à environ 12 à 15 conférences d'investisseurs par an, avec des coûts de participation estimés à 350 000 $ par an. Les événements clés comprennent:

• Conférence annuelle de Nareit
• Conférence immobilière de Goldman Sachs
• Conférence Citi Global Property PDG

Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Locataires du siège social

Au quatrième trimestre 2023, le portefeuille de l'ESRT comprend environ 10 millions de pieds carrés d'espace de bureau à Manhattan et dans la région métropolitaine du Grand New York.

Segment de l'industrie	Pourcentage de locataires de bureau	Durée de location moyenne
Entreprises technologiques	28%	7,2 ans
Services financiers	22%	6,8 ans
Médias et publicité	18%	5,5 ans
Services professionnels	17%	6,1 ans
Autres industries	15%	5,9 ans

Occupants de commerce de détail

ESRT gère environ 338 000 pieds carrés d'espace de vente au détail à travers ses propriétés.

• Loyer moyen des locataires au détail: 250 $ par pied carré
• Taux d'occupation de la vente au détail: 92,5% au quatrième trimestre 2023
• Industries clés des locataires de détail: marques de luxe, restaurants, magasins spécialisés

Investisseurs immobiliers à forte valeur

Au 31 décembre 2023, la capitalisation boursière de l'ESRT était d'environ 3,5 milliards de dollars.

Catégorie d'investisseurs	Pourcentage d'actionnaires	Taille moyenne de l'investissement
Investisseurs institutionnels	68%	5,2 millions de dollars
Investisseurs individuels	32%	$750,000

Petites à moyennes entreprises

ESRT propose des espaces de bureau flexibles ciblant les PME à travers son portefeuille.

• Taille moyenne du bail pour les PME: 5 000 à 15 000 pieds carrés
• Taux de rétention des locataires PME: 85%
• Terme de location typique pour les PME: 3-5 ans

Entreprises d'accueil et de divertissement

ESRT possède l'emblématique Empire State Building, qui attire d'importantes entreprises de tourisme et de divertissement.

Attirance	Visiteurs annuels	Revenu par visiteur
Observatoire de construction d'État d'Empire	4,5 millions	$42
Espaces de vente au détail et à manger	2,8 millions	$35

Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Frais d'acquisition de biens

Au quatrième trimestre 2023, les coûts d'acquisition de propriété d'Empire State Realty Trust étaient de 2,1 milliards de dollars d'actifs immobiliers totaux. L'investissement total de la société dans le portefeuille immobilier était d'environ 3,87 milliards de dollars.

Type de propriété	Coût d'acquisition	Nombre de propriétés
Propriétés du bureau	2,45 milliards de dollars	16 propriétés
Propriétés de vente au détail	425 millions de dollars	8 propriétés

Coûts d'entretien et de rénovation

Les dépenses de maintenance annuelles pour les propriétés ESRT ont totalisé 87,3 millions de dollars en 2023. Les investissements d'amélioration des capitaux ont atteint 62,5 millions de dollars au cours du même exercice.

• Empire State Building Renovation Budget: 165 millions de dollars
• Mises à niveau annuelle du système de construction: 22,4 millions de dollars
• Améliorations de l'efficacité énergétique: 15,6 millions de dollars

Surcharge de gestion immobilière

Les dépenses opérationnelles de la gestion immobilière pour 2023 étaient de 104,2 millions de dollars, ce qui représente 3,8% des revenus totaux.

Catégorie de dépenses	Coût annuel
Salaires du personnel	41,6 millions de dollars
Frais administratifs	29,8 millions de dollars
Soutien opérationnel	32,8 millions de dollars

Dépenses de marketing et de location

Les coûts de marketing et de location pour 2023 étaient de 18,7 millions de dollars, ce qui représente 0,68% du total des revenus de l'entreprise.

• Budget de marketing numérique: 4,3 millions de dollars
• Commissions du courtier de location: 7,9 millions de dollars
• Événements promotionnels: 2,5 millions de dollars

Investissements technologiques et infrastructures

Les dépenses des infrastructures technologiques en 2023 étaient de 26,4 millions de dollars, axées sur la transformation numérique et l'efficacité opérationnelle.

Zone d'investissement technologique	Dépenses annuelles
Infrastructure informatique	12,6 millions de dollars
Cybersécurité	5,8 millions de dollars
Services de locataires numériques	8 millions de dollars

Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Revenu de location de location commerciale

Au troisième trimestre 2023, l'ESRT a déclaré un revenu de location commercial total de 130,4 millions de dollars. Le portefeuille comprend 10,1 millions de pieds carrés d'espace de bureau à travers New York.

Type de propriété	Revenus de location	Taux d'occupation
Portfolio du bureau de Manhattan	98,7 millions de dollars	90.4%
Bureau du métro du Grand New York	31,7 millions de dollars	87.6%

Revenus de location d'espace de vente au détail

Les revenus de location de détail pour le troisième trimestre 2023 étaient de 22,5 millions de dollars, en mettant l'accent sur les emplacements Prime Manhattan.

• Espace de vente au détail total: 340 000 pieds carrés
• Loyer de détail moyen par pied carré: 165 $
• Les principaux emplacements de vente au détail comprennent les espaces au rez-de-chaussée de l'Empire State Building

Frais de gestion immobilière

Les frais de gestion des biens ont généré 5,2 millions de dollars de revenus pour les neuf premiers mois de 2023.

Distributions de la fiducie de placement immobilier (REIT)

Pour l'exercice 2023, l'ESRT a déclaré des dividendes totaux de 0,70 $ par action, avec une distribution totale d'environ 45,6 millions de dollars aux actionnaires.

Période de dividende	Dividende par action	Distribution totale
Q1 2023	$0.18	11,7 millions de dollars
Q2 2023	$0.18	11,7 millions de dollars
Q3 2023	$0.17	11,1 millions de dollars
Q4 2023	$0.17	11,1 millions de dollars

Produits d'appréciation des actifs et de vente

En 2023, l'ESRT a déclaré des investissements immobiliers totaux de 45,3 millions de dollars, avec acquisitions et dispositions nettes de propriétés contribuant à la diversification des revenus.

• Valeur du portefeuille de propriété totale: 3,2 milliards de dollars
• Produit net des ventes de biens: 12,6 millions de dollars
• Gains non réalisés sur le portefeuille de propriétés: 78,5 millions de dollars