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Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT): Modelo de negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado] |
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Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) Bundle
Aninhado no coração do cenário imobiliário dinâmico de Manhattan, o Empire State Realty Trust (ESRT) surge como uma potência de gestão e investimento estratégicos de propriedades, transformando espaços icônicos como o lendário Empire State Building em um portfólio robusto e diversificado que cative inquilinos corporativos, investidores e visionários urbanos. Com um modelo de negócios meticulosamente criado que equilibra ativos imobiliários premium, estratégias de gerenciamento inovador e vários fluxos de receita, a ESRT representa uma narrativa convincente da transformação imobiliária urbana que vai muito além das abordagens tradicionais de investimento imobiliário.
Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) - Modelo de negócios: Parcerias -chave
Empresas estratégicas de investimento imobiliário e gerenciamento
Empire State Realty Trust parceira as seguintes empresas estratégicas de imóveis:
| Empresa parceira | Foco em parceria | Ano estabelecido |
|---|---|---|
| Propriedades de Brookfield | Gerenciamento de propriedades comerciais | 2019 |
| Empresas relacionadas | Desenvolvimento imobiliário de uso misto | 2017 |
| Vornado Realty Trust | Colaboração de investimento imobiliário | 2016 |
Parceiros de leasing de propriedades comerciais e residenciais
O ESRT colabora com vários parceiros de leasing:
- CBRE Group, Inc.
- JLL (Jones Lang Lasalle)
- Cushman & Wakefield
Instituições financeiras e consultores de investimentos
As principais parcerias financeiras incluem:
| Instituição financeira | Tipo de parceria | Valor total de investimento |
|---|---|---|
| Goldman Sachs | Aviso de investimento | US $ 250 milhões |
| Morgan Stanley | Gerenciamento de capital | US $ 175 milhões |
| Bank of America | Serviços de empréstimos | US $ 300 milhões |
Contratados de construção e renovação
A ESRT trabalha com parceiros de construção especializados:
- Turner Construction Company
- Skanska EUA
- Tishman Construction
Provedores de serviços de tecnologia para gerenciamento de propriedades
Detalhes da parceria de tecnologia:
| Provedor de tecnologia | Oferta de serviço | Valor anual do contrato |
|---|---|---|
| Sistemas Yardi | Software de gerenciamento de propriedades | US $ 1,2 milhão |
| VTS (veja o espaço) | Plataforma imobiliária comercial | $750,000 |
| Edifícios honestos | Tecnologia de gerenciamento de construção | $500,000 |
Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) - Modelo de negócios: Atividades -chave
Aquisição imobiliária comercial e residencial
A partir do quarto trimestre de 2023, o Empire State Realty Trust possuía 1,4 milhão de pés quadrados de espaço de escritório e 510.000 pés quadrados de espaço de varejo em Manhattan e na área metropolitana da Grande Nova York.
| Tipo de propriedade | Mágua quadrada total | Número de propriedades |
|---|---|---|
| Propriedades do escritório | 1.400.000 pés quadrados | 14 propriedades |
| Propriedades de varejo | 510.000 pés quadrados | 6 propriedades |
Gerenciamento e manutenção de propriedades
O ESRT mantém uma abordagem abrangente de gerenciamento de propriedades, com foco na eficiência operacional.
- Despesas operacionais anuais de propriedade: US $ 171,4 milhões (2023)
- Equipe de gerenciamento de propriedades: 230 funcionários em tempo integral
- Alocação de orçamento de manutenção: 12-15% do total de despesas operacionais
Leasing e Gerenciamento de Relacionamento Inquilino
| Métrica de leasing | 2023 desempenho |
|---|---|
| Taxa de ocupação do escritório | 91.4% |
| Taxa de ocupação de varejo | 86.7% |
| Termo de arrendamento médio | 7,2 anos |
Otimização do portfólio de ativos
A ESRT se concentra no gerenciamento de portfólio estratégico, com uma concentração no setor imobiliário de alto valor de Manhattan.
- Valor total do portfólio: US $ 3,8 bilhões (2023)
- Propriedades icônicas de propriedade: Empire State Building e 1400 Broadway
- Concentração geográfica: 95% dos ativos na área metropolitana de Nova York
Investimento e desenvolvimento de propriedades icônicas de Manhattan
| Projeto de desenvolvimento | Valor do investimento | Conclusão esperada |
|---|---|---|
| Reforma do edifício estadual de Empire | US $ 165 milhões | Em andamento |
| 1400 Modernização da Broadway | US $ 42 milhões | 2024 |
Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Portfólio imobiliário premium de Manhattan
A partir do quarto trimestre de 2023, a ESRT possui 1,4 milhão de pés quadrados de espaço de escritório e 510.000 pés quadrados de espaço de varejo em Manhattan. Valor total do portfólio de propriedades: US $ 3,2 bilhões.
| Tipo de propriedade | Metragem quadrada | Localização |
|---|---|---|
| Propriedades do escritório | 1.400.000 pés quadrados | Manhattan, Nova York |
| Propriedades de varejo | 510.000 pés quadrados | Manhattan, Nova York |
Propriedade marcante de construção do Empire State
Detalhes da propriedade icônica:
- 102 histórias de altura
- 1.454 pés de altura
- Contagem anual de visitantes: 4,5 milhões
- Receita do deck de observação: US $ 75,4 milhões em 2023
Equipe de gestão imobiliária experiente
Composição de liderança:
- Anthony Malkin - Presidente, Presidente, CEO
- Thomas Keltner - EVP e Diretor Financeiro
- PRODIÇÃO EXECUTIVO Média: 12,5 anos
Fortes capital financeiro e capacidades de investimento
Métricas financeiras em 31 de dezembro de 2023:
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 5,8 bilhões |
| Patrimônio total | US $ 2,3 bilhões |
| Capitalização de mercado | US $ 1,9 bilhão |
Infraestrutura de tecnologia de propriedade avançada
Investimentos de tecnologia:
- Sistemas de gerenciamento de construção inteligentes
- Tecnologias de eficiência energética
- Investimento de tecnologia anual: US $ 12,5 milhões
- Certificações LEED em várias propriedades
Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) - Modelo de negócios: proposições de valor
Espaço comercial e de varejo premium em locais primários de Manhattan
A Empire State Realty Trust possui 10 milhões de pés quadrados de espaço comercial e de varejo, com 1,4 milhão de pés quadrados localizados em Manhattan. O portfólio inclui 14 propriedades, com o icônico Empire State Building como seu ativo principal.
| Tipo de propriedade | Mágua quadrada total | Porcentagem de Manhattan |
|---|---|---|
| Espaço de escritório comercial | 9,2 milhões de pés quadrados | 70% em Manhattan |
| Espaço de varejo | 0,8 milhão de pés quadrados | 30% em Manhattan |
Ativos imobiliários de alta qualidade e bem mantidos
O ESRT mantém um portfólio de alta qualidade com uma taxa média de ocupação de 92,4% a partir do quarto trimestre 2023.
- Idade média da construção: 40-50 anos
- Investimento de capital consistente: US $ 50-75 milhões anualmente em melhorias de propriedades
- Certificação LEED para várias propriedades
Portfólio de propriedades icônicas com significado histórico
O Empire State Building atrai aproximadamente 4 milhões de visitantes anualmente, gerando receita significativa no deck de turismo e observação.
| Propriedade icônica | Visitantes anuais | Contribuição da receita |
|---|---|---|
| Empire State Building | 4 milhões | US $ 130 milhões (2023) |
Fluxos de renda estáveis e diversificados
O ESRT gera receita de várias fontes com uma base diversificada de inquilinos entre as indústrias.
- Receita de aluguel de escritórios: US $ 425 milhões (2023)
- Receita de aluguel de varejo: US $ 95 milhões (2023)
- Deck de observação e outra renda: US $ 150 milhões (2023)
Oportunidades de investimento atraentes no mercado imobiliário de Nova York
O ESRT fornece aos investidores a exposição ao imóvel premium de Nova York, com uma capitalização de mercado de US $ 3,2 bilhões em dezembro de 2023.
| Métrica financeira | 2023 valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 3,2 bilhões |
| Rendimento de dividendos | 5.6% |
| Receita total | US $ 670 milhões |
Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) - Modelo de negócios: Relacionamentos do cliente
Estratégias de engajamento de inquilinos de longo prazo
A partir do quarto trimestre de 2023, o Empire State Realty Trust gerencia 10,6 milhões de pés quadrados de escritório e espaço de varejo. A empresa mantém uma taxa de ocupação de 89,3% em seu portfólio.
| Métrica de engajamento de inquilinos | 2023 desempenho |
|---|---|
| Duração média do arrendamento | 7,2 anos |
| Taxa de retenção de inquilinos | 73.5% |
| Taxa anual de renovação | 65.8% |
Serviços personalizados de gerenciamento de propriedades
O ESRT fornece serviços de inquilinos personalizados com equipes de gerenciamento de contas dedicadas.
- Profissionais dedicados de gerenciamento de propriedades por edifício
- Suporte de manutenção 24/7
- Assistência de planejamento espacial personalizado
- Suporte à infraestrutura de tecnologia
Plataformas de comunicação digital
A empresa utiliza ferramentas avançadas de comunicação digital para interações de inquilinos.
| Plataforma digital | Estatística de uso |
|---|---|
| Adoção de aplicativos móveis inquilinos | 67% dos inquilinos |
| Sistema de solicitação de serviço online | Taxa de envio digital de 92% |
| Plataforma de cobrança digital | 85% dos inquilinos usam cobrança on -line |
Pesquisas regulares de satisfação do inquilino
A ESRT realiza avaliações abrangentes de satisfação do inquilino anualmente.
| Métrica de pesquisa | 2023 Resultados |
|---|---|
| Pontuação geral de satisfação | 4.2/5 |
| Taxa de resposta | 76% |
| Sugestões de melhoria implementadas | 43 melhorias |
Manutenção e suporte proativos
A Empire State Realty Trust investe significativamente na manutenção preventiva e na infraestrutura de suporte de inquilinos.
- Tempo médio de resposta para solicitações de manutenção: 2,1 horas
- Investimento anual de manutenção: US $ 18,4 milhões
- Equipe de suporte técnico dedicado: 42 profissionais
- Implementação de tecnologia de manutenção preditiva
Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) - Modelo de negócios: canais
Equipes diretas de leasing
A partir do quarto trimestre de 2023, a ESRT gerencia 10,1 milhões de pés quadrados de escritório e espaço de varejo em Manhattan e na área metropolitana da Grande York. Sua equipe de leasing direta se concentra no seguinte portfólio:
| Tipo de propriedade | Mágua quadrada total | Taxa de ocupação |
|---|---|---|
| Propriedades do escritório | 9,6 milhões de pés quadrados | 91.4% |
| Propriedades de varejo | 0,5 milhão de pés quadrados | 86.7% |
Plataformas de listagem de propriedades online
O ESRT utiliza vários canais digitais para marketing de propriedades:
- Plataforma do Grupo de Costar
- Loopnet Commercial Real Estate Marketplace
- Banco de dados de listagem de propriedades digitais internas
Corretores e agentes imobiliários
O ESRT colabora com aproximadamente 250 corretoras comerciais de corretores imobiliárias na região metropolitana de Nova York, representando uma rede que cobre 85% dos potenciais inquilinos comerciais.
Site corporativo e marketing digital
A presença digital do ESRT inclui:
- Tráfego do site: 75.000 visitantes únicos mensalmente
- Orçamento de marketing digital: US $ 1,2 milhão anualmente
- Seguidores de mídia social:
Plataforma Contagem de seguidores LinkedIn 22,500 Twitter 8,700
Conferências de investimento e eventos de rede
O ESRT participa de aproximadamente 12 a 15 conferências de investidores anualmente, com os custos de participação estimados em US $ 350.000 por ano. Os principais eventos incluem:
- Conferência Anual da NAREIT
- Conferência Real Estate Goldman Sachs
- Conferência CEO da Citi Global Property
Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Inquilinos de escritório corporativo
A partir do quarto trimestre de 2023, o portfólio da ESRT inclui aproximadamente 10 milhões de pés quadrados de espaço de escritório em Manhattan e na área metropolitana da Grande York.
| Segmento da indústria | Porcentagem de inquilinos de escritório | Duração média do arrendamento |
|---|---|---|
| Empresas de tecnologia | 28% | 7,2 anos |
| Serviços financeiros | 22% | 6,8 anos |
| Mídia e publicidade | 18% | 5,5 anos |
| Serviços profissionais | 17% | 6,1 anos |
| Outras indústrias | 15% | 5,9 anos |
Ocupantes de negócios de varejo
O ESRT gerencia aproximadamente 338.000 pés quadrados de espaço de varejo em suas propriedades.
- Aluguel de inquilino de varejo médio: US $ 250 por pé quadrado
- Taxa de ocupação de varejo: 92,5% a partir do quarto trimestre 2023
- Principais indústrias de inquilinos de varejo: marcas de luxo, restaurantes, lojas especializadas
Investidores imobiliários de alta rede
Em 31 de dezembro de 2023, a capitalização de mercado da ESRT era de aproximadamente US $ 3,5 bilhões.
| Categoria de investidores | Porcentagem de acionistas | Tamanho médio de investimento |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 68% | US $ 5,2 milhões |
| Investidores individuais | 32% | $750,000 |
Pequenas e médias empresas
O ESRT oferece espaços de escritório flexíveis direcionados ao seu portfólio.
- Tamanho médio do arrendamento para PME: 5.000-15.000 pés quadrados
- Taxa de retenção de inquilinos para PME: 85%
- Termo de arrendamento típico para PMEs: 3-5 anos
Empresas de hospitalidade e entretenimento
ESRT possui o icônico Empire State Building, que atrai empresas significativas relacionadas ao turismo e entretenimento.
| Atração | Visitantes anuais | Receita por visitante |
|---|---|---|
| Empire State Building Observatory | 4,5 milhões | $42 |
| Espaços de varejo e jantar | 2,8 milhões | $35 |
Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) - Modelo de negócios: estrutura de custos
Despesas de aquisição de propriedades
A partir do quarto trimestre de 2023, os custos de aquisição de propriedades da Empire State Realty Trust foram de US $ 2,1 bilhões em ativos imobiliários totais. O investimento total da empresa em portfólio de imóveis foi de aproximadamente US $ 3,87 bilhões.
| Tipo de propriedade | Custo de aquisição | Número de propriedades |
|---|---|---|
| Propriedades do escritório | US $ 2,45 bilhões | 16 propriedades |
| Propriedades de varejo | US $ 425 milhões | 8 propriedades |
Custos de manutenção e renovação
As despesas anuais de manutenção para propriedades de ESRT totalizaram US $ 87,3 milhões em 2023. Os investimentos em melhoria de capital atingiram US $ 62,5 milhões durante o mesmo ano fiscal.
- Empire State Building Renovação Orçamento: US $ 165 milhões
- Atualizações anuais do sistema de construção: US $ 22,4 milhões
- Melhorias de eficiência energética: US $ 15,6 milhões
Gerenciamento de propriedades Sobrecarga
As despesas operacionais de gerenciamento de propriedades para 2023 foram de US $ 104,2 milhões, representando 3,8% da receita total.
| Categoria de despesa | Custo anual |
|---|---|
| Salários da equipe | US $ 41,6 milhões |
| Custos administrativos | US $ 29,8 milhões |
| Suporte operacional | US $ 32,8 milhões |
Despesas de marketing e leasing
Os custos de marketing e leasing para 2023 foram de US $ 18,7 milhões, representando 0,68% da receita total da empresa.
- Orçamento de marketing digital: US $ 4,3 milhões
- Comissões de corretores de leasing: US $ 7,9 milhões
- Eventos promocionais: US $ 2,5 milhões
Investimentos de tecnologia e infraestrutura
Os gastos com infraestrutura tecnológica em 2023 foram de US $ 26,4 milhões, com foco na transformação digital e na eficiência operacional.
| Área de investimento em tecnologia | Despesas anuais |
|---|---|
| Infraestrutura de TI | US $ 12,6 milhões |
| Segurança cibernética | US $ 5,8 milhões |
| Serviços de inquilino digital | US $ 8 milhões |
Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Renda de aluguel de arrendamento comercial
A partir do terceiro trimestre de 2023, a ESRT registrou uma receita total de aluguel comercial de US $ 130,4 milhões. O portfólio inclui 10,1 milhões de pés quadrados de espaço de escritório em Nova York.
| Tipo de propriedade | Renda de aluguel | Taxa de ocupação |
|---|---|---|
| Portfólio de escritórios de Manhattan | US $ 98,7 milhões | 90.4% |
| Greater New York Metro Office | US $ 31,7 milhões | 87.6% |
Receita de aluguel de espaço de varejo
A renda de aluguel de varejo para o terceiro trimestre de 2023 foi de US $ 22,5 milhões, com foco nos locais do Prime Manhattan.
- Espaço de varejo total: 340.000 pés quadrados
- Aluguel de varejo médio por pé quadrado: $ 165
- Os principais locais de varejo incluem espaços no térreo no Empire State Building
Taxas de gerenciamento de propriedades
As taxas de gerenciamento de propriedade geraram US $ 5,2 milhões em receita nos primeiros nove meses de 2023.
Distribuições de confiança de investimento imobiliário (REIT)
Para o ano fiscal de 2023, a ESRT declarou dividendos totais de US $ 0,70 por ação, com uma distribuição total de aproximadamente US $ 45,6 milhões para os acionistas.
| Período de dividendos | Dividendo por ação | Distribuição total |
|---|---|---|
| Q1 2023 | $0.18 | US $ 11,7 milhões |
| Q2 2023 | $0.18 | US $ 11,7 milhões |
| Q3 2023 | $0.17 | US $ 11,1 milhões |
| Q4 2023 | $0.17 | US $ 11,1 milhões |
Apreciação e venda de ativos
Em 2023, a ESRT relatou investimentos totais de propriedade de US $ 45,3 milhões, com Aquisições e disposições de propriedades líquidas contribuindo para a diversificação de receita.
- Valor da carteira total de propriedades: US $ 3,2 bilhões
- Receita líquido das vendas de propriedades: US $ 12,6 milhões
- Ganhos não realizados no portfólio de propriedades: US $ 78,5 milhões
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