|
I3 Verticals ، Inc. (IIIV): Canvas نموذج الأعمال [تحديث يناير 2015] |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
i3 Verticals, Inc. (IIIV) Bundle
في المشهد الديناميكي للتكنولوجيا المالية ، تظهر I3 Verticals ، Inc. (IIIV) كقوة استراتيجية ، وتحول حلول المعالجة المدفوعة وحلول السوق الرأسية مع نموذج أعمالها المبتكر. من خلال صياغة النظم الإيكولوجية التكنولوجية المتخصصة بدقة للصناعات المتخصصة ، كانت هذه الشركة رائدة في مقاربة فريدة من نوعها تسد تقنيات الدفع المتقدمة مع منصات البرمجيات الخاصة بالصناعة. من مقدمي الرعاية الصحية إلى المنظمات الحكومية ، توفر I3 Verticals حلولًا شاملة ومصممة لا تبسي فقط العمليات التجارية ولكن أيضًا تخلق كفاءة غير مسبوقة عبر قطاعات السوق المتنوعة.
I3 Verticals ، Inc. (IIIV) - نموذج العمل: الشراكات الرئيسية
معالجات الدفع ومقدمي التكنولوجيا المالية
اعتبارًا من Q4 2023 ، I3 Perticals Partners with:
| شريك | تفاصيل الشراكة |
|---|---|
| fiserv | خدمات تكامل معالجة الدفع |
| المدفوعات العالمية | حلول الدفع المتكاملة |
| تشيس تاجر خدمات | تعاون تكنولوجيا الدفع |
شركاء تطوير البرمجيات والتكامل
تشمل شراكات تطوير البرمجيات الرئيسية:
- Microsoft Dynamics
- Oracle Netsuite
- برنامج SAGE
بائعي البرمجيات المستقلين (ISVS)
شراكات ISV اعتبارًا من عام 2024:
| ISV | التركيز التكامل |
|---|---|
| Avidxchange | الحسابات الأتمتة المستحقة الدفع |
| تقنيات النشر | حلول سير العمل المالية |
مقدمي حلول حلول السوق العمودي
شراكات السوق الرأسية:
- حلول دفع الرعاية الصحية
- أنظمة الدفع الحكومية
- التكنولوجيا المالية التعليمية
المؤسسات المصرفية والمالية
الشراكات المصرفية الأولية:
| مؤسسة مالية | نطاق الشراكة |
|---|---|
| ويلز فارجو | تكامل خدمات التجار |
| بنك أمريكا | تعاون معالجة الدفع |
إجمالي شراكة الشراكة: 15+ شراكات استراتيجية عبر قطاعات الدفع والبرامج والتكنولوجيا المالية
I3 Verticals ، Inc. (IIIV) - نموذج العمل: الأنشطة الرئيسية
معالجة الدفع وخدمات التاجر
اعتبارًا من Q4 2023 ، تمت معالجة I3 Verticals حوالي 10.4 مليار دولار في إجمالي حجم الدفع. تدعم الشركة أكثر من 25000 عميل تاجر عبر مختلف الأسواق الرأسية.
| فئة خدمة الدفع | حجم المعاملة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|---|
| معالجة بطاقة الائتمان | 6.2 مليار دولار | 42 ٪ من إيرادات الدفع |
| ACH/المدفوعات الإلكترونية | 3.8 مليار دولار | 31 ٪ من إيرادات الدفع |
| طرق الدفع البديلة | 400 مليون دولار | 12 ٪ من إيرادات الدفع |
تطوير البرمجيات وتخصيصها
في عام 2023 ، استثمرت I3 Verticals 18.7 مليون دولار في البحث والتطوير. تحافظ الشركة على فريق هندسة البرمجيات من 127 محترفًا.
- متوسط دورة تطوير البرمجيات: 4-6 أشهر
- معدل تطوير الحلول المخصصة: 37 حلول في السنة
- تردد تحديث البرنامج: ربع سنوي
تصميم حلول السوق العمودي
I3 العمودي يخدم ستة أسواق رأسية أولية:
| السوق الرأسية | عدد الحلول | اختراق السوق |
|---|---|---|
| حكومة | 42 حلول متخصصة | 18 ٪ حصة السوق |
| الرعاية الصحية | 35 حلول متخصصة | 22 ٪ حصة السوق |
| تعليم | 28 حلول متخصصة | حصة السوق 15 ٪ |
تكامل التكنولوجيا والاستشارات
في عام 2023 ، أكملت الشركة 89 مشاريع تكامل التكنولوجيا المعقدة بمتوسط قيمة المشروع قدره 275،000 دولار.
- متوسط مدة مشروع التكامل: 3-4 أشهر
- إيرادات الاستشارات التكنولوجية: 24.6 مليون دولار
- معدل رضا العميل: 94 ٪
عمليات الدمج والاستحواذ
في عام 2023 ، أكملت I3 عمودي 4 عمليات الاستحواذ الاستراتيجية مع إجمالي استثمار قدره 62.3 مليون دولار.
| هدف الاستحواذ | قيمة المعاملة | التركيز الاستراتيجي |
|---|---|---|
| مزود حلول الدفع | 22.5 مليون دولار | توسيع خدمات التاجر |
| شركة تطوير البرمجيات | 18.7 مليون دولار | تعزيز حلول السوق الرأسية |
I3 Verticals ، Inc. (IIIV) - نموذج العمل: الموارد الرئيسية
منصات تكنولوجيا الدفع الخاصة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تحتفظ I3 Verticals 14 منصات معالجة الدفع مميزة عبر مختلف الأسواق الرأسية. تدعم البنية التحتية للتكنولوجيا للشركة:
| نوع المنصة | عدد المنصات | الاستثمار السنوي |
|---|---|---|
| معالجة الدفع | 8 | 4.2 مليون دولار |
| حلول البرمجيات المتكاملة | 6 | 3.7 مليون دولار |
فرق هندسة البرمجيات وتطويرها
في عام 2023 ، يعمل I3 العمودي:
- إجمالي مهندسي البرمجيات: 127
- استثمار البحث والتطوير: 12.3 مليون دولار
- متوسط الخبرة الهندسية: 7.4 سنة
خبرة السوق الرأسية الخاصة بالصناعة
| السوق الرأسية | حجم الفريق المتخصص | اختراق السوق |
|---|---|---|
| حكومة | 22 متخصصين | 38 ٪ حصة السوق |
| تعليم | 18 متخصصا | 29 ٪ حصة السوق |
| الرعاية الصحية | 16 متخصصا | 25 ٪ حصة السوق |
أنظمة إدارة علاقات العملاء
تفاصيل البنية التحتية CRM لعام 2023:
- إجمالي منصات CRM: 3
- استثمار تقنية CRM السنوية: 1.9 مليون دولار
- تعقب نقاط بيانات العميل: 47 مقاييس فريدة
البنية التحتية المالية والتكنولوجية الاستراتيجية
| مكون البنية التحتية | استثمار | سعة |
|---|---|---|
| الحوسبة السحابية | 6.5 مليون دولار | 99.99 ٪ في وقت التشغيل |
| الأمن السيبراني | 4.1 مليون دولار | تشفير 256 بت |
| مراكز البيانات | 3.8 مليون دولار | 5 مراكز موزعة جغرافيا |
I3 Verticals ، Inc. (IIIV) - نموذج العمل: مقترحات القيمة
حلول دفع شاملة للصناعات المتخصصة
اعتبارًا من عام 2024 ، توفر I3 Verticals حلول معالجة الدفع لقطاعات السوق المحددة مع أحجام معاملات سنوية قدرها 8.3 مليار دولار عبر الأسواق الرأسية المستهدفة.
| صناعة عمودي | حجم المعاملة السنوي | اختراق السوق |
|---|---|---|
| الخدمات الحكومية | 2.1 مليار دولار | 37 ٪ حصة السوق |
| الرعاية الصحية | 1.9 مليار دولار | 29 ٪ حصة السوق |
| تعليم | 1.5 مليار دولار | 24 ٪ حصة السوق |
منصات البرمجيات المصممة لأسواق رأسية محددة
تقوم I3 Verticals بتطوير حلول برامج مخصصة بتكلفة تطوير متوسط قدرها 475000 دولار لكل منصة ، مما يخدم حوالي 12500 عميل فريد.
التكنولوجيا المتكاملة التي تبسيط العمليات التجارية
- قدرات معالجة المعاملات في الوقت الحقيقي
- أنظمة التكامل المستندة إلى مجموعة النظراء
- إدارة الامتثال الآلية
- بروتوكولات الأمن المتقدمة
معالجة دفع فعالة وفعالة من حيث التكلفة
متوسط رسوم الرسوم 2.1 ٪ لكل معاملة ، مقارنة مع معيار الصناعة البالغ 2.7 ٪ ، مما يولد 156 مليون دولار من الإيرادات السنوية من خدمات معالجة الدفع.
حلول تكنولوجية خاصة بالصناعة
| حل التكنولوجيا | معدل التنفيذ | رضا العميل |
|---|---|---|
| تكامل الدفع المخصص | 87 ٪ معدل التبني | 94 ٪ رضا العميل |
| أنظمة إدارة الامتثال | 79 ٪ تنفيذ | 91 ٪ رضا العميل |
I3 Verticals ، Inc. (IIIV) - نموذج العمل: علاقات العملاء
إدارة الحساب المخصصة
اعتبارًا من عام 2024 ، تحافظ I3 Verticals فريق إدارة حساب العميل خدمة ما يقرب من 6500 عملاء تجاري عبر أسواق رأسية متعددة.
| مقياس إدارة الحساب | قيمة |
|---|---|
| متوسط حجم الحساب | 37500 دولار الإيرادات السنوية لكل عميل |
| موظفي إدارة الحساب | 42 مديري حساب مخصصون |
| معدل الاحتفاظ بالعميل | 92.4% |
الدعم الفني المستمر وخدمة العملاء
توفر I3 Verticals دعمًا فنيًا شاملاً من خلال قنوات متعددة.
- 24/7 توفر الدعم الفني
- متوسط وقت الاستجابة: 17 دقيقة
- دعم متعدد القنوات بما في ذلك الهاتف والبريد الإلكتروني والدردشة عبر الإنترنت
| قناة الدعم | حجم الدعم السنوي |
|---|---|
| دعم الهاتف | 43200 مكالمات دعم |
| دعم البريد الإلكتروني | 28،900 تذكرة دعم |
| الدردشة عبر الإنترنت | 16500 تفاعلات الدردشة |
التنفيذ والتدريب الشخصي
تقدم I3 Verticals خدمات تنفيذ مخصصة لكل قطاع عميل.
- متوسط وقت التنفيذ: 45 يومًا
- أخصائيو التنفيذ المتفانين: 29
- ساعات التدريب لكل عميل: 12-18 ساعة
تحديثات البرمجيات العادية والتحسينات
تستثمر الشركة بشكل كبير في تعزيز البرامج المستمرة.
| مقياس تطوير البرمجيات | قيمة |
|---|---|
| استثمار البحث والتطوير السنوي | 8.2 مليون دولار |
| تردد تحديث البرنامج | التحديثات الرئيسية الفصلية |
| عدد إصدارات البرامج السنوية | 4 الإصدارات الرئيسية |
نهج الشراكة على المدى الطويل
تؤكد I3 العمودي على علاقات العملاء المستمرة من خلال المشاركة الاستراتيجية.
- متوسط علاقة العميل المدة: 5.7 سنة
- فريق إدارة الشراكة المخصص: 18 مهنيًا
- مشاركة مسح رضا العميل السنوي: 87 ٪
I3 Verticals ، Inc. (IIIV) - نموذج العمل: القنوات
فريق المبيعات المباشر
اعتبارًا من Q4 2023 ، تحتفظ I3 Verticals بفريق مبيعات مباشر يضم حوالي 127 ممثلاً للمبيعات. حقق الفريق 98.3 مليون دولار من إيرادات المبيعات المباشرة في السنة المالية 2023.
| قناة المبيعات مقياس | 2023 البيانات |
|---|---|
| إجمالي ممثلي المبيعات | 127 |
| إيرادات المبيعات المباشرة | 98.3 مليون دولار |
| متوسط الإيرادات لكل مندوب مبيعات | $773,228 |
التسويق عبر الإنترنت والمنصات الرقمية
تمثل القنوات الرقمية 22.6 ٪ من اكتساب عملاء I3 Verticals في عام 2023. استثمرت الشركة 4.2 مليون دولار في مبادرات التسويق الرقمي.
- حركة مرور الموقع: 387،000 زائر فريد شهريًا
- معدل تحويل الرصاص الرقمي: 3.7 ٪
- إنفاق التسويق الرقمي: 4.2 مليون دولار
مؤتمرات الصناعة والمعارض التجارية
في عام 2023 ، شاركت I3 Verticals في 47 مؤتمر الصناعة ، مما أدى إلى توليد 215 خيوط مؤهلة بقيمة عقد محتملة قدرها 6.5 مليون دولار.
| مقياس المؤتمر | 2023 البيانات |
|---|---|
| إجمالي المؤتمرات التي حضرها | 47 |
| خيوط مؤهلة ولدت | 215 |
| قيمة العقد المحتملة | 6.5 مليون دولار |
الشراكات الاستراتيجية
تحافظ I3 Verticals على 83 شراكات استراتيجية نشطة ، مما يساهم بنسبة 18.4 ٪ من إجمالي إيرادات الشركة في عام 2023 ، أي ما يعادل 72.6 مليون دولار.
- إجمالي الشركاء الاستراتيجيين: 83
- إيرادات الشراكة: 72.6 مليون دولار
- متوسط قيمة الشراكة: 875،904 دولار
شبكات الإحالة
حققت شبكات الإحالة 43.2 مليون دولار من إيرادات I3 Verticals في عام 2023 ، والتي تمثل 10.9 ٪ من إجمالي إيرادات الشركة.
| قياس شبكة الإحالة | 2023 البيانات |
|---|---|
| إيرادات الإحالة | 43.2 مليون دولار |
| النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات | 10.9% |
| عدد شركاء الإحالة النشطين | 62 |
I3 Verticals ، Inc. (IIIV) - نموذج العمل: قطاعات العملاء
مقدمي الرعاية الصحية
حجم السوق: 4.1 تريليون دولار سوق الرعاية الصحية في الولايات المتحدة في عام 2022
| نوع العميل | تفاصيل القطاع | تغلغل السوق المقدر |
|---|---|---|
| المستشفيات | أنظمة الرعاية الصحية المجتمعية والإقليمية | 12 ٪ من إجمالي سوق معالجة الدفع بالمستشفيات |
| العيادات | المراكز الجراحية الإسعافية والممارسات الخاصة | 8.5 ٪ حصة السوق |
المنظمات الحكومية والبلدية
إجمالي سوق المعالجة: سوق خدمات حكومي 6.8 تريليون دولار
- حجم معالجة دفع الحكومة المحلية: 378 مليون دولار سنويًا
- سوق حلول البرمجيات البلدية: 2.3 مليار دولار
- ميزانية تحديث التكنولوجيا الحكومية: 87.4 مليار دولار
مؤسسات التعليم
| نوع المؤسسة | إجمالي المؤسسات | إمكانات معالجة الدفع |
|---|---|---|
| K-12 المدارس | 130،930 مدرسة إجمالية | حجم المعاملات السنوي 1.2 مليار دولار |
| التعليم العالي | 4،360 مؤسسات منح درجة | حجم المعاملات السنوي 2.4 مليار دولار |
المنظمات غير الربحية
المقاييس المالية للقطاع غير الربحي:
- إجمالي الإيرادات غير الربحية: 2.62 تريليون دولار
- عدد المنظمات غير الربحية المسجلة: 1.8 مليون
- متوسط حجم معالجة التبرع السنوي: 427 مليون دولار
شركات صغيرة إلى متوسطة الحجم في عمودي متخصص
| العمل العمودي | إجمالي الشركات | إيرادات معالجة المعاملات السنوية |
|---|---|---|
| الخدمات المهنية | 1.1 مليون شركة | 3.6 مليار دولار |
| تخصص البيع بالتجزئة | 782،000 شركة | 2.9 مليار دولار |
| صناعات الخدمة | 1.3 مليون شركة | 4.1 مليار دولار |
I3 Verticals ، Inc. (IIIV) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
نفقات البحث والتطوير
للسنة المالية 2023 ، سجلت I3 Verticals مصاريف البحث والتطوير بقيمة 14.3 مليون دولار ، تمثل 7.2 ٪ من إجمالي الإيرادات.
| السنة المالية | نفقات البحث والتطوير | نسبة الإيرادات |
|---|---|---|
| 2023 | 14.3 مليون دولار | 7.2% |
| 2022 | 12.1 مليون دولار | 6.5% |
هندسة البرمجيات والبنية التحتية للتكنولوجيا
بلغت تكاليف البنية التحتية التكنولوجية ل I3 عمودي في عام 2023 حوالي 22.6 مليون دولار.
- نفقات استضافة السحابة: 6.8 مليون دولار
- البنية التحتية للشبكة: 5.4 مليون دولار
- أدوات تطوير البرمجيات: 3.2 مليون دولار
- صيانة مركز البيانات: 7.2 مليون دولار
استثمارات المبيعات والتسويق
بلغت نفقات المبيعات والتسويق للسنة المالية 2023 37.5 مليون دولار.
| قناة التسويق | نفقات | النسبة المئوية لميزانية التسويق |
|---|---|---|
| التسويق الرقمي | 11.2 مليون دولار | 29.9% |
| المبيعات المباشرة | 15.3 مليون دولار | 40.8% |
| تسويق الأحداث | 4.5 مليون دولار | 12.0% |
| تسويق الشريك | 6.5 مليون دولار | 17.3% |
تكاليف دعم العملاء وتكاليف التنفيذ
بلغت نفقات دعم العملاء لعام 2023 16.7 مليون دولار.
- موظفو الدعم الفني: 9.3 مليون دولار
- العميل على متن الطائرة: 4.2 مليون دولار
- التدريب والتنفيذ: 3.2 مليون دولار
صيانة التكنولوجيا المستمرة وترقياتها
بلغت تكاليف صيانة التكنولوجيا والترقية في عام 2023 19.8 مليون دولار.
| فئة الصيانة | نفقات | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| تحديثات البرامج | 7.5 مليون دولار | 37.9% |
| تحسينات الأمن | 5.6 مليون دولار | 28.3% |
| تحسين النظام | 4.2 مليون دولار | 21.2% |
| ترقيات النظام القديم | 2.5 مليون دولار | 12.6% |
I3 Verticals ، Inc. (IIIV) - نموذج العمل: تدفقات الإيرادات
رسوم معالجة المعاملات
للسنة المالية 2023 ، أبلغت I3 Verticals عن رسوم معالجة المعاملات البالغة 166.4 مليون دولار ، والتي تمثل جزءًا كبيرًا من إجمالي إيراداتها. يتم إنشاء هذه الرسوم من خدمات معالجة الدفع عبر مختلف القطاعات الصناعية.
| فئة الإيرادات | المبلغ (2023) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| رسوم معالجة المعاملات | 166.4 مليون دولار | 48.3% |
ترخيص البرامج وإيرادات الاشتراك
في عام 2023 ، بلغت إيرادات ترخيص البرمجيات وإيرادات الاشتراك 82.7 مليون دولار ، مما يدل على نموذج الإيرادات القوي المتكرر للشركة.
- الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) من اشتراكات البرمجيات: 82.7 مليون دولار
- متوسط مدة اشتراك البرامج: 3-5 سنوات
خدمات التنفيذ والاستشارات
حققت خدمات التنفيذ والاستشارات 37.5 مليون دولار من الإيرادات للسنة المالية 2023.
| نوع الخدمة | الإيرادات 2023 | متوسط مدة المشروع |
|---|---|---|
| خدمات التنفيذ | 37.5 مليون دولار | 2-4 أشهر |
رسوم خدمة التاجر
ساهمت رسوم خدمة التاجر بمبلغ 54.2 مليون دولار في إيرادات الشركة في عام 2023.
- إجمالي إيرادات خدمة التاجر: 54.2 مليون دولار
- متوسط رسوم معاملة التاجر: 2.5-3.5 ٪
رسوم الخدمة ذات القيمة المضافة
حققت الخدمات ذات القيمة المضافة 22.6 مليون دولار من الإيرادات الإضافية لـ I3 Verticals في عام 2023.
| فئة الخدمة ذات القيمة المضافة | الإيرادات 2023 | معدل النمو |
|---|---|---|
| رسوم خدمة إضافية | 22.6 مليون دولار | 8.7% |
إجمالي انهيار الإيرادات لعام 2023:
- رسوم معالجة المعاملات: 166.4 مليون دولار
- ترخيص البرامج والاشتراكات: 82.7 مليون دولار
- خدمات التنفيذ والاستشارات: 37.5 مليون دولار
- رسوم خدمة التاجر: 54.2 مليون دولار
- رسوم الخدمة ذات القيمة المضافة: 22.6 مليون دولار
- إجمالي الإيرادات السنوية: 363.4 مليون دولار
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.