|
One Liberty Properties ، Inc. (OLP): Canvas نموذج الأعمال [Jan -2025 تم تحديثه]
US | Real Estate | REIT - Diversified | NYSE
|
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
One Liberty Properties, Inc. (OLP) Bundle
تظهر One Liberty Properties ، Inc. (OLP) كقوة استثمار عقاري ديناميكي ، وتنقل استراتيجياً إلى المشهد المعقد لاستثمارات العقارات التجارية والتجزئة. من خلال نموذج أعمال قوي يمتد على قطاعات العقارات المتنوعة ، يوفر OLP للمستثمرين فرصة مقنعة للاستفادة من توليد الدخل المستقر وتقدير قيمة العقارات على المدى الطويل. من خلال الاستفادة من نهج متطور لاكتساب الممتلكات وإدارته والاستثمار الاستراتيجي ، تقوم الشركة بتحويل نموذج الاستثمار العقاري التقليدي ، مما يوفر للمستثمرين المؤسسيين والفرد مركبة استثمار شفافة مُدارة مهنية تعد بكل من المرونة المالية وإمكانية النمو.
One Liberty Properties ، Inc. (OLP) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
وسطاء العقارات وشركات إدارة الممتلكات
اعتبارًا من عام 2024 ، تتعاون One Liberty Properties مع العديد من شركات الوساطة العقارية الإقليمية والوطنية لإدارة محفظتها واستئجارها.
| نوع الشريك | عدد الشراكات النشطة | التغطية الجغرافية |
|---|---|---|
| الوسطاء الإقليميين | 12 | شمال شرق ، منتصف المحيط الأطلسي ، جنوب شرق المناطق |
| شركات إدارة الممتلكات الوطنية | 5 | إدارة محفظة متعددة الدول |
أصحاب العقارات التجارية وتجارة التجزئة
تحتفظ إحدى خصائص Liberty بشراكات استراتيجية مع مالكي العقارات التجارية في مختلف القطاعات.
- أصحاب العقارات الصناعية: 18 شراكات نشطة
- أصحاب مركز البيع بالتجزئة: 22 شراكات نشطة
- مالكي المكاتب المركب: 9 شراكات نشطة
المؤسسات المالية والمقرضين
تحافظ الشركة على شراكات مالية مهمة لاكتساب رأس المال وتمويل العقارات.
| نوع الشريك المالي | إجمالي التسهيلات الائتمانية | قدرة الإقراض |
|---|---|---|
| البنوك الوطنية | 3 | 250 مليون دولار |
| البنوك الإقليمية | 5 | 175 مليون دولار |
مستشارو الاستثمار وعلاج صناديق الاستثمار
تتعاون إحدى برامج Liberty مع الشركات الاستشارية للاستثمار المتخصصة وشبكات REIT.
- شراكات شبكة REIT: 7
- الشركات الاستشارية الاستثمارية: 4
- إجمالي الأصول الاستشارية للاستثمار تحت الإدارة: 1.2 مليار دولار
مقاولي البناء والصيانة
الشراكات الاستراتيجية مع شركات البناء والصيانة تدعم عمليات إدارة الممتلكات.
| نوع المقاول | عدد المقاولين النشطين | ميزانية الصيانة السنوية |
|---|---|---|
| شركات البناء العامة | 12 | 18.5 مليون دولار |
| مقاولي الصيانة المتخصصة | 22 | 7.3 مليون دولار |
One Liberty Properties ، Inc. (OLP) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
الحصول على وإدارة العقارات التجارية
اعتبارًا من عام 2024 ، تمتلك One Liberty Properties 115 عقارًا تجاريًا في 28 ولاية. إجمالي مساحة الإجمالية البالغة 11.3 مليون قدم مربع. محفظة الممتلكات بقيمة 1.2 مليار دولار تقريبًا.
| نوع الخاصية | عدد الخصائص | مجموع لقطات مربعة |
|---|---|---|
| بيع بالتجزئة | 52 | 4.6 مليون قدم مربع |
| صناعي | 38 | 3.9 مليون قدم مربع |
| مكتب | 25 | 2.8 مليون قدم مربع |
تأجير وتطوير خصائص توليد الدخل
معدل إشغال 95.3 ٪ عبر المحفظة. دخل الإيجار السنوي 106.4 مليون دولار في عام 2023.
- متوسط عقد الإيجار: 7.2 سنة
- معدل تجديد الإيجار: 68 ٪
- متوسط المرجح المتبقي من عقد الإيجار: 6.5 سنوات
تنويع المحافظ والاستثمارات العقارية الاستراتيجية
التنويع الجغرافي عبر حالات متعددة مع التركيز في:
- الشمال الشرقي: 35 ٪ من المحفظة
- الجنوب الشرقي: 28 ٪ من المحفظة
- الغرب الأوسط: 22 ٪ من المحفظة
- الساحل الغربي: 15 ٪ من المحفظة
التقارير المالية وعلاقات المستثمرين
| مقياس مالي | 2023 القيمة |
|---|---|
| أموال من العمليات (FFO) | 45.3 مليون دولار |
| صافي دخل التشغيل (NOI) | 92.7 مليون دولار |
| عائد الأرباح | 7.2% |
تحسين الأصول وتعزيز قيمة الممتلكات
النفقات الرأسمالية لتحسين الممتلكات في عام 2023: 18.6 مليون دولار. تركز استراتيجية تقدير قيمة العقار على:
- ترقيات الممتلكات الانتقائية
- عمليات الاستحواذ على الموقع الاستراتيجي
- تحسين جودة المستأجر
One Liberty Properties ، Inc. (OLP) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
مجموعة متنوعة من العقارات التجارية والتجزئة
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، تمتلك One Liberty Properties 115 عقارًا يبلغ مجموعها حوالي 18.1 مليون قدم مربع عبر 29 ولاية. يشمل تكوين الممتلكات:
| نوع الخاصية | عدد الخصائص | مجموع لقطات مربعة |
|---|---|---|
| بيع بالتجزئة | 51 | 7.2 مليون قدم مربع |
| صناعي | 35 | 6.5 مليون قدم مربع |
| مكتب | 29 | 4.4 مليون قدم مربع |
قدرات رأس المال المالي القوي وقدرات الاستثمار
المقاييس المالية اعتبارًا من Q4 2023:
- القيمة السوقية: 714.2 مليون دولار
- إجمالي الأصول: 1.26 مليار دولار
- حقوق المساهمين: 542.3 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.33
فريق إدارة العقارات ذوي الخبرة
تكوين فريق القيادة:
| موضع | سنوات من الخبرة |
|---|---|
| المدير التنفيذي | 25+ سنة |
| المدير المالي | 18+ سنة |
| كبير مسؤولي الاستثمار | 22+ سنة |
استراتيجيات استحواذ وممتلكات قوية
أداء الاستثمار في عام 2023:
- إجمالي عمليات الاستحواذ على الممتلكات: 78.6 مليون دولار
- إجمالي التخلص من الممتلكات: 52.4 مليون دولار
- معدل الإشغال: 96.2 ٪
- متوسط الإيجار المتوسط المرجح: 7.3 سنة
شبكة قائمة من علاقات الصناعة
علاقات الصناعة الرئيسية والشراكات:
- علاقات نشطة مع 87 مستأجر مختلفين
- شراكات مع 12 سلاسل وطني للبيع بالتجزئة
- التعاون مع 6 شركات لوجستية صناعية كبرى
One Liberty Properties ، Inc. (OLP) - نموذج العمل: مقترحات القيمة
توليد دخل مستقر ومتسق من خلال تأجير الممتلكات
اعتبارًا من Q4 2023 ، سجلت One Liberty Properties إجمالي إيرادات قدرها 69.4 مليون دولار ، مع إيرادات إيجار قدرها 67.1 مليون دولار. تحافظ الشركة على معدل إشغال 96.4 ٪ عبر محفظة العقارات.
| نوع الخاصية | عدد الخصائص | إيرادات الإيجار |
|---|---|---|
| بيع بالتجزئة | 47 | 28.3 مليون دولار |
| صناعي | 33 | 22.6 مليون دولار |
| مكتب | 15 | 16.2 مليون دولار |
فرص الاستثمار العقاري على المدى الطويل
تقدم خصائص Liberty واحدة متوسط مصطلح عقد الإيجار المرجح (والت) من 7.2 سنوات ، تزويد المستثمرين باستقرار طويل الأجل ودخل دخل يمكن التنبؤ به.
محفظة العقارات المتنوعة عبر قطاعات متعددة
تتألف محفظة عقار الشركة:
- 47 خصائص البيع بالتجزئة
- 33 العقارات الصناعية
- 15 عقار مكتب
- إجمالي قيمة العقار: 872.3 مليون دولار
إدارة الممتلكات المهنية وتحسين الأصول
تدير إحدى خصائص Liberty مساحة إجمالية إجمالية تبلغ 5.2 مليون قدم مربع ، حيث يبلغ متوسط قيمة العقار 10.6 مليون دولار لكل أصل.
| مقياس الإدارة | قيمة |
|---|---|
| إجمالي منطقة الإجمالية | 5.2 مليون قدم مربع |
| متوسط قيمة العقار | 10.6 مليون دولار |
| كفاءة إدارة الممتلكات | 98.7% |
مركبة استثمار شفافة وموثوقة للمساهمين
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، ذكرت الشركة:
- القيمة السوقية: 592.4 مليون دولار
- عائد الأرباح: 6.8 ٪
- أموال من العمليات (FFO): 41.2 مليون دولار
- توزيع أرباح للسهم الواحد: 1.48 دولار سنويًا
One Liberty Properties ، Inc. (OLP) - نموذج العمل: علاقات العملاء
التواصل المباشر مع المستثمرين والمساهمين
اعتبارًا من عام 2024 ، تحتفظ إحدى خصائص Liberty قنوات اتصال المستثمرين المباشرة مع حوالي 3500 مساهم نشط. توفر الشركة نقاط اتصال متعددة للاتصالات بما في ذلك:
- جهة اتصال علاقات المستثمر عبر البريد الإلكتروني المباشر
- خط هاتف علاقات المستثمر المخصص
- فرص اجتماع المساهمين الفردي
التقارير المالية المنتظمة وتحديثات الأرباح الفصلية
| التقارير مقياس | تكرار | طريقة التسليم |
|---|---|---|
| تقرير الأرباح الفصلية | 4 مرات سنويا | SEC Filing ، موقع المستثمر |
| التقرير السنوي | سنويا | مطبوعة & التنسيق الرقمي |
| المكالمة الجماعية الأرباح | ربع سنوي | البث الشبكي & الهاتف |
مؤتمرات المستثمرين وأحداث العرض التقديمي
تشارك إحدى عقارات Liberty في حوالي 6-8 مؤتمرات للمستثمرين سنويًا ، مع متوسط حضور 75-100 مستثمر مؤسسي لكل حدث.
منصة علاقات المستثمرين عبر الإنترنت
| ميزة منصة | تفاصيل |
|---|---|
| حركة مرور الموقع | 52000 زائر فريد سنويًا |
| مواد المستثمر الرقمي | 24/7 العروض المالية التي يمكن الوصول إليها |
| مستودع ملف SEC | أكمل الأرشيف الرقمي منذ عام 2010 |
دعم المستثمر المخصص والمشاركة
تحتفظ الشركة بفريق علاقات متخصص مكون من 3 محترفين بدوام كامل يتعاملون مع ما يقرب من 250-300 تفاعلات مستثمر فردية شهريًا.
- متوسط وقت الاستجابة: 24-48 ساعة
- قنوات الاتصال الشخصية
- حزم معلومات المستثمر المخصصة
One Liberty Properties ، Inc. (OLP) - نموذج الأعمال: القنوات
موقع الشركة على الإنترنت وبوابة علاقات المستثمرين عبر الإنترنت
عنوان URL: www.onelibertyproperties.com
| مقياس حركة المرور على شبكة الإنترنت | القيمة المسجلة |
|---|---|
| زوار موقع الويب الشهري | 42,567 |
| متوسط الوقت في الموقع | 3.2 دقيقة |
| وجهات نظر صفحة المستثمر | 18،345 في الربع |
قوائم البورصة
رمز مؤشر: OLP
- المدرجة في بورصة نيويورك
- القيمة السوقية: 541.3 مليون دولار (اعتبارًا من Q4 2023)
- حجم التداول: 86،234 سهم متوسط يومي
منصات التقارير المالية
| منصة | التردد الإبلاغ |
|---|---|
| ثانية إدغار | التقارير الفصلية/السنوية |
| محطة بلومبرج | البيانات المالية في الوقت الحقيقي |
| ياهو التمويل | المقاييس المالية العامة |
مؤتمرات المستثمرين وعرض الطريق
2023 إحصائيات مشاركة المستثمر
- إجمالي المؤتمرات التي حضرها: 7
- اجتماعات المستثمر التي أجريت: 42
- الوصول الجغرافي: 12 مركزًا ماليًا رئيسيًا في الولايات المتحدة
التواصل المباشر من خلال فريق علاقات المستثمرين
| قناة الاتصال | حجم التفاعل السنوي |
|---|---|
| استفسارات الهاتف المباشر | 1،256 مكالمة |
| الاتصالات عبر البريد الإلكتروني | 2،341 رسائل البريد الإلكتروني |
| اجتماعات المستثمر الفردية | 89 اجتماعات |
One Liberty Properties ، Inc. (OLP) - نموذج الأعمال: قطاعات العملاء
المستثمرين المؤسسيين
اعتبارًا من Q4 2023 ، تخدم One Liberty Properties حوالي 87 كيانًا استثماريًا مؤسسيًا.
| نوع المستثمر | إجمالي الاستثمار ($ م) | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|---|
| صناديق التقاعد | 142.6 | 22.3% |
| شركات التأمين | 98.3 | 15.4% |
| البنوك الاستثمارية | 76.5 | 12.0% |
صناديق الاستثمار العقاري
يتعاون OLP مع 24 صناديق استثمار مختلفة اعتبارًا من عام 2024.
- إجمالي استثمار REIT: 215.7 مليون دولار
- متوسط حجم الاستثمار REIT: 8.99 مليون دولار
- تنويع محفظة REIT عبر قطاعات متعددة
مستثمري البيع بالتجزئة الفرديين
قاعدة مستثمر التجزئة اعتبارًا من ديسمبر 2023: 12،547 مساهمين.
| نطاق الاستثمار | عدد المستثمرين | إجمالي الاستثمار ($ م) |
|---|---|---|
| $1,000 - $10,000 | 8,235 | 37.6 |
| $10,001 - $50,000 | 3,412 | 82.3 |
| $50,001+ | 900 | 129.4 |
شركات الأسهم الخاصة
ارتباط OLP مع شركات الأسهم الخاصة: 16 شراكات نشطة.
- إجمالي الاستثمار في الأسهم الخاصة: 312.5 مليون دولار
- متوسط الاستثمار لكل شركة: 19.5 مليون دولار
- قطاعات الاستثمار: العقارات التجارية ، التجزئة ، العقارات الصناعية
المستثمرين الأفراد ذوي الشبكات العالية
قطاع المستثمرين ذوي القيمة العالية اعتبارًا من 2024: 672 فردًا.
| طبقة الاستثمار | عدد المستثمرين | إجمالي الاستثمار ($ م) |
|---|---|---|
| 500،000 دولار - مليون دولار | 287 | 214.3 |
| مليون دولار - 5 ملايين دولار | 276 | 582.7 |
| 5 ملايين دولار+ | 109 | 416.9 |
One Liberty Properties ، Inc. (OLP) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
نفقات الاستحواذ على الممتلكات وتطويرها
اعتبارًا من التقرير السنوي لعام 2022 ، أبلغت One Liberty Properties عن إجمالي تكاليف اكتساب الممتلكات البالغة 32.4 مليون دولار. تتضمن استراتيجية الاستثمار العقاري للشركة شراء الممتلكات الاستراتيجية عبر مختلف قطاعات العقارات التجارية.
| فئة النفقات | المبلغ (2022) |
|---|---|
| تكاليف اكتساب الممتلكات | 32.4 مليون دولار |
| نفقات تنمية العقارات | 7.8 مليون دولار |
| تكاليف التجديد والتحسين | 5.6 مليون دولار |
صيانة الممتلكات والتكاليف التشغيلية
بلغت النفقات التشغيلية للشركة لصيانة الممتلكات في عام 2022 12.5 مليون دولار.
- رسوم إدارة الممتلكات: 4.2 مليون دولار
- نفقات الصيانة الروتينية: 3.9 مليون دولار
- المرافق وتكاليف الخدمة: 4.4 مليون دولار
الإدارة والنفقات الإدارية
بلغت النفقات العامة الإدارية لممتلكات الحرية في عام 2022 6.3 مليون دولار.
| مكون التكلفة الإدارية | المبلغ (2022) |
|---|---|
| التعويض التنفيذي | 2.1 مليون دولار |
| النفقات الإدارية العامة | 2.7 مليون دولار |
| الخدمات المهنية | 1.5 مليون دولار |
نفقات العلاقات التسويقية والاستثمار
بلغت تكاليف علاقات التسويق والاستثمار لعام 2022 1.2 مليون دولار.
- نفقات اتصال المستثمر: 450،000 دولار
- الأنشطة التسويقية والترويجية: 750،000 دولار
مدفوعات التمويل ومفائدة
بلغت تكاليف تمويل الشركة ومدفوعات الفائدة في عام 2022 14.6 مليون دولار.
| فئة نفقات التمويل | المبلغ (2022) |
|---|---|
| الفائدة على الديون طويلة الأجل | 12.3 مليون دولار |
| تكاليف إعادة تمويل الديون | 1.8 مليون دولار |
| نفقات التمويل الأخرى | $500,000 |
One Liberty Properties ، Inc. (OLP) - نموذج العمل: تدفقات الإيرادات
إيرادات الإيجار من العقارات التجارية والتجزئة
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، أبلغت إحدى العقارات الحرية الإجمالية إيرادات الإيجار 74.2 مليون دولار. تتكون محفظة العقارات تقريبًا 116 خصائص عبر مختلف قطاعات التجزئة وتجارة التجزئة.
| نوع الخاصية | عدد الخصائص | إيرادات الإيجار ($) |
|---|---|---|
| بيع بالتجزئة | 42 | 28,500,000 |
| صناعي | 35 | 22,700,000 |
| مكتب | 39 | 23,000,000 |
اتفاقيات تأجير الممتلكات
اتفاقيات عقد الإيجار للشركة لها متوسط مدة عقد الإيجار المرجحة من 7.2 سنة. معدل الإشغال الإيجار يقف عند 93.4% اعتبارا من 31 ديسمبر 2023.
- إجمالي إيرادات عقد الإيجار للقدم المربع: $15.37
- متوسط معدل تجديد عقد الإيجار: 68%
- انتشار جدول انتهاء عقد الإيجار على مدار عدة سنوات
تقدير الممتلكات ومكاسب رأس المال
في عام 2023 ، أدركت خصائص حرية واحدة 12.3 مليون دولار في مبيعات العقارات مع أ ربح صافي قدره 4.6 مليون دولار من تقدير الممتلكات.
توزيعات توزيعات الأرباح للمساهمين
للسنة المالية 2023 ، وزعت الشركة 1.48 دولار للسهم الواحد في أرباح ، مجموع ما يقرب من 20.1 مليون دولار في توزيعات المساهمين.
| سنة | توزيعات الأرباح للسهم ($) | إجمالي توزيع الأرباح ($) |
|---|---|---|
| 2021 | 1.40 | 19,200,000 |
| 2022 | 1.44 | 19,700,000 |
| 2023 | 1.48 | 20,100,000 |
عوائد محفظة الاستثمار العقاري
كان إجمالي قيمة المحفظة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 832.5 مليون دولار. ذكرت الشركة أ إجمالي عائد 9.2 ٪ للسنة المالية.
- دخل التشغيل الصافي للمحفظة: 62.8 مليون دولار
- أموال من العمليات (FFO): 44.3 مليون دولار
- الأموال المعدلة من العمليات (AFFO): 41.6 مليون دولار
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.