One Liberty Properties, Inc. (OLP): Business Model Canvas [Jan-2025 Mis à jour]

One Liberty Properties, Inc. (OLP) apparaît comme une puissance d'investissement immobilier dynamique, naviguant stratégiquement dans le paysage complexe des investissements immobiliers commerciaux et commerciaux. Avec un modèle commercial robuste qui couvre divers secteurs immobiliers, OLP offre aux investisseurs une opportunité impérieuse de puiser dans la génération de revenus stable et l'appréciation de la valeur immobilière à long terme. En tirant parti d'une approche sophistiquée de l'acquisition, de la gestion et des investissements stratégiques des biens, la société transforme le paradigme d'investissement immobilier traditionnel, offrant aux investisseurs institutionnels et individuels un véhicule d'investissement transparent et géré par des professionnels qui promet à la fois la résilience financière et le potentiel de croissance.

One Liberty Properties, Inc. (OLP) - Modèle commercial: partenariats clés

Brokers immobiliers et sociétés de gestion immobilière

Depuis 2024, One Liberty Properties collabore avec plusieurs sociétés de courtage immobilier régionales et nationales pour gérer et louer son portefeuille.

Type de partenaire	Nombre de partenariats actifs	Couverture géographique
Courtiers régionaux	12	Régions nord-est, moyen-atlantique, sud-est
Sociétés nationales de gestion immobilière	5	Gestion du portefeuille multi-États

Propriétaires fonciers commerciaux et commerciaux

One Liberty Properties maintient des partenariats stratégiques avec des propriétaires de propriétés commerciales dans divers secteurs.

• Propriétaires de biens industriels: 18 partenariats actifs
• Propriétaires du centre de vente au détail: 22 partenariats actifs
• Propriétaires du complexe de bureaux: 9 partenariats actifs

Institutions et prêteurs financiers

La Société maintient des partenariats financiers critiques pour l'acquisition de capitaux et le financement immobilier.

Type de partenaire financier	Facilités de crédit total	Capacité de prêt
Banques nationales	3	250 millions de dollars
Banques régionales	5	175 millions de dollars

Conseillers en investissement et FPI

One Liberty Properties collabore avec des sociétés de conseil en investissement spécialisées et des réseaux de REIT.

• Partenariats du réseau REIT: 7
• Sociétés de conseil en investissement: 4
• Actifs consultatifs totaux en investissement sous gestion: 1,2 milliard de dollars

Entrepreneurs de construction et d'entretien

Les partenariats stratégiques avec les entreprises de construction et d'entretien soutiennent les opérations de gestion immobilière.

Type entrepreneur	Nombre d'entrepreneurs actifs	Budget de maintenance annuel
Entreprises de construction générales	12	18,5 millions de dollars
Entrepreneurs à maintenance spécialisés	22	7,3 millions de dollars

One Liberty Properties, Inc. (OLP) - Modèle d'entreprise: Activités clés

Acquérir et gérer des propriétés immobilières commerciales

En 2024, One Liberty Properties possède 115 propriétés commerciales dans 28 États. Superficie totale de location brute de 11,3 millions de pieds carrés. Portefeuille de biens d'une valeur d'environ 1,2 milliard de dollars.

Type de propriété	Nombre de propriétés	Total en pieds carrés
Vente au détail	52	4,6 millions de pieds carrés
Industriel	38	3,9 millions de pieds carrés
Bureau	25	2,8 millions de pieds carrés

Location et développement de propriétés générateurs de revenus

Taux d'occupation de 95,3% dans tout le portefeuille. Revenu locatif annuel de 106,4 millions de dollars en 2023.

• Terme de location moyenne: 7,2 ans
• Taux de renouvellement de location: 68%
• Terme de location restante moyenne pondérée: 6,5 ans

Diversification du portefeuille et investissements immobiliers stratégiques

Diversification géographique dans plusieurs états avec concentration dans:

• Nord-Est: 35% du portefeuille
• Sud-Est: 28% du portefeuille
• Midwest: 22% du portefeuille
• Côte ouest: 15% du portefeuille

Rapports financiers et relations avec les investisseurs

Métrique financière	Valeur 2023
Fonds des opérations (FFO)	45,3 millions de dollars
Résultat d'exploitation net (NOI)	92,7 millions de dollars
Rendement des dividendes	7.2%

Optimisation des actifs et amélioration de la valeur de la propriété

Dépenses en capital pour l'amélioration des biens en 2023: 18,6 millions de dollars. La stratégie d'appréciation de la valeur de la propriété se concentre sur:

• Mises à niveau de la propriété sélective
• Acquisitions de localisation stratégique
• Amélioration de la qualité des locataires

One Liberty Properties, Inc. (OLP) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Portfolio diversifié de propriétés commerciales et de vente au détail

Au 31 décembre 2023, One Liberty Properties possède 115 propriétés totalisant environ 18,1 millions de pieds carrés dans 29 États. La composition de la propriété comprend:

Type de propriété	Nombre de propriétés	Total en pieds carrés
Vente au détail	51	7,2 millions de pieds carrés
Industriel	35	6,5 millions de pieds carrés
Bureau	29	4,4 millions de pieds carrés

Capacités financières et investissements solides

Mesures financières auprès du quatrième trimestre 2023:

• Capitalisation boursière: 714,2 millions de dollars
• Actif total: 1,26 milliard de dollars
• Présentation des actionnaires: 542,3 millions de dollars
• Ratio dette / fonds propres: 1,33

Équipe de gestion immobilière expérimentée

Composition de l'équipe de leadership:

Position	Années d'expérience
PDG	25 ans et plus
Directeur financier	18 ans et plus
Chef des investissements	22 ans et plus

Stratégies robustes d'acquisition de propriétés et d'investissement

Performance d'investissement en 2023:

• Acquisitions totales de propriétés: 78,6 millions de dollars
• Total des dispositions de propriété: 52,4 millions de dollars
• Taux d'occupation: 96,2%
• Terme de location moyenne pondérée: 7,3 ans

Réseau établi de relations de l'industrie

Relations et partenariats clés de l'industrie:

• Relations actives avec 87 locataires différents
• Partenariats avec 12 chaînes de vente au détail nationales
• Collaborations avec 6 grandes entreprises de logistique industrielle

One Liberty Properties, Inc. (OLP) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Génération de revenus stable et cohérente par le biais de location de biens

Au quatrième trimestre 2023, One Liberty Properties a déclaré un chiffre d'affaires total de 69,4 millions de dollars, avec un revenu de location de 67,1 millions de dollars. La société maintient un taux d'occupation de 96,4% sur son portefeuille de biens.

Type de propriété	Nombre de propriétés	Revenus de location
Vente au détail	47	28,3 millions de dollars
Industriel	33	22,6 millions de dollars
Bureau	15	16,2 millions de dollars

Opportunités d'investissement immobilier à long terme

One Liberty Properties propose un Terme de location moyenne pondérée (WALT) de 7,2 ans, offrant aux investisseurs une stabilité à long terme et des sources de revenus prévisibles.

Portfolio de propriétés diversifiée sur plusieurs secteurs

Le portefeuille immobilier de la société comprend:

• 47 Propriétés de la vente au détail
• 33 propriétés industrielles
• 15 propriétés de bureau
• Valeur totale de la propriété: 872,3 millions de dollars

Gestion professionnelle professionnelle et optimisation des actifs

One Liberty Properties gère une superficie de location brute totale de 5,2 millions de pieds carrés, avec une valeur de propriété moyenne de 10,6 millions de dollars par actif.

Métrique de gestion	Valeur
Zone de levage brute totale	5,2 millions de pieds carrés
Valeur de propriété moyenne	10,6 millions de dollars
Efficacité de la gestion immobilière	98.7%

Véhicule d'investissement transparent et fiable pour les actionnaires

Au 31 décembre 2023, la société a rapporté:

• Capitalisation boursière: 592,4 millions de dollars
• Rendement des dividendes: 6,8%
• Fonds des opérations (FFO): 41,2 millions de dollars
• Dividende par action: 1,48 $ par an

One Liberty Properties, Inc. (OLP) - Modèle d'entreprise: relations clients

Communication directe avec les investisseurs et les actionnaires

En 2024, One Liberty Properties conserve des canaux de communication directs des investisseurs directs avec environ 3 500 actionnaires actifs. L'entreprise fournit plusieurs points de contact de communication, notamment:

• Contact des relations avec les investisseurs par e-mail direct
• Ligne téléphonique des relations avec les investisseurs dédiés
• Opportunités individuelles de rencontre des actionnaires

MISES À JOURS DE RAPPORTS FINANCIERS ET

Métrique de rapport	Fréquence	Méthode de livraison
Rapport trimestriel	4 fois par an	Dépôt SEC, site Web des investisseurs
Rapport annuel	Annuellement	Imprimé & Format numérique
Conférence téléphonique	Trimestriel	Webc colonment & Téléphone

Conférences des investisseurs et événements de présentation

One Liberty Properties participe à environ 6 à 8 conférences d'investisseurs par an, avec une fréquentation moyenne de 75 à 100 investisseurs institutionnels par événement.

Plateforme de relations avec les investisseurs en ligne

Fonctionnalité de plate-forme	Détails
Trafic	52 000 visiteurs uniques par an
Matériel d'investisseurs numériques	Présentations financières accessibles 24/7
Référentiel de classement SEC	Archives numériques complètes depuis 2010

Support et engagement des investisseurs personnalisés

La société maintient une équipe de relations avec les investisseurs dédiés de 3 professionnels à temps plein qui s'occupent de 250 à 300 interactions d'investisseurs individuels mensuellement.

• Temps de réponse moyen: 24 à 48 heures
• Canaux de communication personnalisés
• Packages d'informations sur les investisseurs personnalisés

One Liberty Properties, Inc. (OLP) - Modèle d'entreprise: canaux

Site Web d'entreprise et portail des relations avec les investisseurs en ligne

URL: www.onelibertyproperties.com

Métrique du trafic Web	Valeur enregistrée
Visiteurs mensuels du site Web	42,567
Temps moyen sur place	3,2 minutes
Pages d'investisseurs View	18 345 par trimestre

Listes de bourses

Symbole de ticker: OLP

• Inscrit sur NYSE
• Capitalisation boursière: 541,3 millions de dollars (au quatrième trimestre 2023)
• Volume de négociation: 86 234 actions moyennes quotidiennes

Plateformes d'information financière

Plate-forme	Fréquence de rapport
Sec Edgar	Rapports trimestriels / annuels
Bloomberg Terminal	Données financières en temps réel
Yahoo Finance	Métriques financières publiques

Conférences des investisseurs et tas de routes

2023 Statistiques d'engagement des investisseurs

• Conférences totales présentes: 7
• Réunions des investisseurs effectués: 42
• Reach géographique: 12 centres financiers américains majeurs

Communication directe par l'équipe des relations avec les investisseurs

Canal de contact	Volume d'interaction annuel
Demandes de téléphonie directe	1 256 appels
Communications par e-mail	2 341 e-mails
Réunions individuelles des investisseurs	89 réunions

One Liberty Properties, Inc. (OLP) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Investisseurs institutionnels

Depuis le quatrième trimestre 2023, One Liberty Properties dessert environ 87 entités d'investissement institutionnelles.

Type d'investisseur	Investissement total ($ m)	Pourcentage de portefeuille
Fonds de pension	142.6	22.3%
Compagnies d'assurance	98.3	15.4%
Banques d'investissement	76.5	12.0%

Fiducies d'investissement immobilier

OLP collabore avec 24 FPI différents en 2024.

• Investissement total de FPI: 215,7 millions de dollars
• Taille moyenne des investissements de FPI: 8,99 millions de dollars
• Diversification du portefeuille de REI sur plusieurs secteurs

Investisseurs de détail individuels

Base d'investisseurs de détail en décembre 2023: 12 547 actionnaires.

Gamme d'investissement	Nombre d'investisseurs	Investissement total ($ m)
$1,000 - $10,000	8,235	37.6
$10,001 - $50,000	3,412	82.3
$50,001+	900	129.4

Sociétés de capital-investissement

Engagement OLP avec les sociétés de capital-investissement: 16 partenariats actifs.

• Investissement total de capital-investissement: 312,5 millions de dollars
• Investissement moyen par entreprise: 19,5 millions de dollars
• Secteurs d'investissement: propriétés commerciales, commerciales et industrielles

Investisseurs individuels à haute nette

Segment d'investisseurs à haute teneur en 2024: 672 individus.

Niveau d'investissement	Nombre d'investisseurs	Investissement total ($ m)
500 000 $ - 1 M $	287	214.3
1 M $ - 5 M $	276	582.7
5 M $ +	109	416.9

One Liberty Properties, Inc. (OLP) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Frais d'acquisition et de développement des biens

Depuis le rapport annuel de 2022, One Liberty Properties a déclaré que le total des coûts d'acquisition de biens de 32,4 millions de dollars. La stratégie d'investissement immobilier de l'entreprise implique des achats de propriétés stratégiques dans divers secteurs immobiliers commerciaux.

Catégorie de dépenses	Montant (2022)
Coûts d'acquisition de propriétés	32,4 millions de dollars
Frais de développement immobilier	7,8 millions de dollars
Coûts de rénovation et d'amélioration	5,6 millions de dollars

Entretien des biens et coûts opérationnels

Les dépenses opérationnelles de la société pour la maintenance des biens en 2022 ont totalisé 12,5 millions de dollars.

• Frais de gestion immobilière: 4,2 millions de dollars
• Frais de maintenance de routine: 3,9 millions de dollars
• Coût des services publics et des services: 4,4 millions de dollars

Gestion et frais généraux administratifs

Les frais généraux administratifs pour One Liberty Properties en 2022 étaient de 6,3 millions de dollars.

Composant de coût administratif	Montant (2022)
Rémunération des dirigeants	2,1 millions de dollars
Frais administratifs généraux	2,7 millions de dollars
Services professionnels	1,5 million de dollars

Dépenses de marketing et de relations avec les investisseurs

Les coûts de marketing et de relations avec les investisseurs pour 2022 s'élevaient à 1,2 million de dollars.

• Dépenses de communication des investisseurs: 450 000 $
• Activités marketing et promotionnelles: 750 000 $

Financement et paiements d'intérêts

Les frais de financement de la société et les paiements d'intérêts en 2022 étaient de 14,6 millions de dollars.

Catégorie de dépenses de financement	Montant (2022)
Intérêt sur la dette à long terme	12,3 millions de dollars
Coûts de refinancement de la dette	1,8 million de dollars
Autres dépenses de financement	$500,000

One Liberty Properties, Inc. (OLP) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Revenus locatifs provenant de propriétés commerciales et de vente au détail

Depuis l'exercice 2023, une propriété Liberty a déclaré que les revenus locatifs totaux de 74,2 millions de dollars. Le portefeuille de propriétés se compose d'environ 116 propriétés dans divers secteurs commerciaux et commerciaux.

Type de propriété	Nombre de propriétés	Revenu locatif ($)
Vente au détail	42	28,500,000
Industriel	35	22,700,000
Bureau	39	23,000,000

Accords de location de propriété

Les accords de location de l'entreprise ont une moyenne durée de location pondérée de 7,2 ans. Le taux d'occupation des baux s'étend sur 93.4% Au 31 décembre 2023.

• Revenus de location brute par pied carré: $15.37
• Taux de renouvellement de location moyen: 68%
• Horaire d'expiration des baux répartis sur plusieurs années

Appréciation des biens et gains en capital

En 2023, une propriété de la liberté s'est rendu compte 12,3 millions de dollars dans les ventes de propriétés avec un Gain net de 4,6 millions de dollars de l'appréciation des biens.

Distributions de dividendes aux actionnaires

Pour l'exercice 2023, la société a distribué 1,48 $ par action en dividendes, totalisant environ 20,1 millions de dollars Dans les distributions des actionnaires.

Année	Dividende par action ($)	Paiement total des dividendes ($)
2021	1.40	19,200,000
2022	1.44	19,700,000
2023	1.48	20,100,000

Returns du portefeuille d'investissement immobilier

La valeur totale du portefeuille au 31 décembre 2023 était 832,5 millions de dollars. L'entreprise a signalé un rendement total de 9,2% pour l'exercice.

• Résultat d'exploitation net de portefeuille: 62,8 millions de dollars
• Fonds des opérations (FFO): 44,3 millions de dollars
• Fonds ajustés des opérations (AFFO): 41,6 millions de dollars