Inspired Entertainment, Inc. (INSE) Bundle
Eine kurze Geschichte der Inse -Unterhaltung
Ab 2024 hat Inse Entertainment erhebliche finanzielle und operative Änderungen erfahren. Das Unternehmen erzielte in den drei Monaten, die am 30. September 2024 endete, einen Nettoumsatz von 78,0 Mio. USD, verglichen mit 97,5 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023, was einem Rückgang von 20% entspricht. Für den neunmonatigen Zeitraum betrugen die Einnahmen 216,7 Mio. USD, was einem Rückgang von 241,8 Mio. USD im Jahr 2023 zurückzuführen ist, was einem Rückgang von ca. 10%entspricht.
Finanzielle Leistung
Wichtige finanzielle Metriken für Inse Entertainment zum 30. September 2024 sind unten zusammengefasst:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Varianz |
|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 78,0 Millionen US -Dollar | 97,5 Millionen US -Dollar | -20% |
| Einstellungseinnahmen | 78,0 Millionen US -Dollar | 74,8 Millionen US -Dollar | +4.3% |
| Netto (Verlust)/Gewinn | $ (0,3) Millionen | 7,6 Millionen US -Dollar | -104% |
| Cashflow aus Betriebsaktivitäten | 24,8 Millionen US -Dollar | 43,0 Millionen US -Dollar | -42.5% |
Der Nettoverlust des Unternehmens für die neun Monate am 30. September 2024 betrug (0,3 Mio. USD), verglichen mit einem Nettogewinn von 7,6 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Vorjahr. Dieser Rückgang ist auf erhöhte Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben zurückzuführen, die für den neunmonatigen Zeitraum um 21% stiegen.
Operative Erkenntnisse
Die operativen Segmente von Inse haben ebenfalls unterschiedliche Ergebnisse gezeigt. Das Gaming -Segment verzeichnete den Gesamtumsatz von 74,4 Mio. USD für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, gegenüber 103,3 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023. Das virtuelle Sportsegment erzielte 35,3 Mio. USD, während das Freizeitsegment 79,3 Mio. USD beisteuerte.
Kostenstruktur
Die Kosten für den Umsatz ohne Abschreibungen und Amortisation für die drei Monate am 30. September 2024 betrugen 15,3 Mio. USD, was einem Rückgang von 31,7 Mio. USD im ersten Quartal 2023 betrug. Dies spiegelt eine Verringerung des Produktumsatzes mit niedrigem Margen wider, wobei die Gesamtkosten um 24,9 Mio. USD gesenkt wurden.
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatte INSE Entertainment 35,7 Millionen US -Dollar in bar und Bargeldäquivalenten, verglichen mit 26,4 Mio. USD im Jahr 2023. Das Unternehmen hatte ein Betriebskapital von 20,4 Mio. USD beibehalten. Die langfristige Schulden betrug 235,0 Mio. GBP (ca. 315,2 Mio. USD) mit einem Zinssatz von 7,875%, was im Juni 2026 reiste.
Marktposition
Trotz der Herausforderungen im Jahr 2024 konzentriert sich INSE Entertainment weiterhin auf die Verbesserung seiner Marktpräsenz, insbesondere in den virtuellen Sport- und Gaming -Segmenten. Die Umsatzwachstumsstrategie des Unternehmens wird hauptsächlich durch die Erhöhung des Kundenstamms und die Verbesserung der Nettogewinnleistung seiner Spielgeräte angetrieben.
A Who gehört inspiriert Entertainment, Inc. (Inse)
Hauptaktionäre ab 2024
Zum 30. September 2024 zeichnet sich die Eigentümerstruktur von Inspired Entertainment, Inc. (INSE) durch eine vielfältige Gruppe institutioneller und individueller Aktionäre aus. In der folgenden Tabelle werden die Hauptaktionäre zusammen mit ihren jeweiligen Eigentumsanteilen beschrieben:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien |
|---|---|---|
| Mihi llc | 11.4% | 3,000,000 |
| Hydra Industries Sponsor LLC | 11.4% | 3,000,000 |
| Macquarie Corporate Holdings Pty Limited | 5.0% | 1,300,000 |
| BlackRock, Inc. | 4.9% | 1,250,000 |
| Vanguard Group, Inc. | 3.5% | 900,000 |
| Andere (institutionell und Einzelhandel) | 63.8% | 16,000,000 |
Executive Ownership
Neben dem institutionellen Eigentum halten leitende Angestellte und Vorstandsmitglieder auch eine beträchtliche Anzahl von Aktien. In der folgenden Tabelle wird der Eigentum an wichtigen Führungskräften zum 30. September 2024 beschrieben:
| Executive | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| A. Lorne Weil | Executive Chairman | 1,500,000 |
| Brooks Pierce | Präsident und CEO | 1,000,000 |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 1,000,000 |
Jüngste Änderungen des Aktienbesitzes
In letzter Zeit gab es eine Veränderung der Eigentümerdynamik, insbesondere bei institutionellen Investoren. Die folgende Tabelle fasst die Änderungen der erheblichen Beteiligungen im vergangenen Jahr zusammen:
| Aktionär | Besitzveränderung (%) | Grund für Veränderungen |
|---|---|---|
| Mihi llc | +2.0% | Erhöhter Anteil durch Marktkäufe |
| BlackRock, Inc. | -1.5% | Reduzierung der Bestände |
| Vanguard Group, Inc. | -0.5% | Portfolio -Ausgleich |
| Macquarie Corporate Holdings Pty Limited | +1.0% | Erwerb zusätzlicher Aktien |
Eigentümerstruktur Overview
Zum 30. September 2024 beträgt die Gesamtzahl der für Inspired Entertainment, Inc. ausstehenden Aktien rund 26,5 Millionen. Der folgende Zusammenbruch zeigt die Gesamtbesitzverteilung zwischen verschiedenen Kategorien:
| Eigentümerkategorie | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|
| Institutionelle Anleger | 36.2% |
| Executive- und Insider -Besitz | 5.6% |
| Einzelhandelsinvestoren | 58.2% |
Schlussfolgerung zur Aktionärsdynamik
Die Aktionärslandschaft von Inspired Entertainment, Inc. spiegelt eine ausgewogene Mischung aus institutionellen und Einzelhandelsinvestoren mit einer erheblichen Teilnahme an der Geschäftsführung wider. Diese vielfältige Eigentümerbasis deutet auf ein starkes Interesse an der Leistung des Unternehmens und der zukünftigen Wachstumsaussichten hin.
Inspired Entertainment, Inc. (INSE) Leitbild
Unternehmen Overview
Inspired Entertainment, Inc. arbeitet in der Spielebranche und bietet Spielterminals, serverbasierte Inhalte und interaktive Gaming-Lösungen. Ab 2024 besteht die Mission des Unternehmens darin, innovative Spielerlebnisse zu liefern, die das Kundenbindung verbessern und die Rentabilität für seine Partner fördern.
Finanzielle Leistung
Für den dreimonatigen Zeitraum endete der 30. September 2024 inspirierte Unterhaltung einen Nettoumsatz von 78,0 Mio. USD, ein Rückgang von 97,5 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Periode im Jahr 2023, was auf einen Rückgang zurückzuführen ist, der hauptsächlich durch reduzierte Produktverkäufe angetrieben wird.
Nettoeinkommen und Betriebsergebnis
Das Nettoeinkommen für den dreimonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, betrug 3,4 Millionen US-Dollar, was dem Vorjahr entsprach. Für den neunmonatigen Zeitraum verzeichnete das Unternehmen jedoch einen Nettoverlust von 0,3 Mio. USD gegenüber einem Gewinn von 7,6 Mio. USD im Jahr 2023.
Das Betriebsergebnis für die drei Monate am 30. September 2024 betrug 11,9 Mio. USD gegenüber 12,2 Mio. USD im Jahr 2023. Für den neunmonatigen Zeitraum betrug das Netto-Betriebsergebnis 19,9 Mio. USD gegenüber 34,6 Mio. USD im Vorjahr.
Umsatzaufschlüsselung nach Segment
| Segment | Drei Monate Umsatz (2024) | Dreimonatige Einnahmen (2023) | Einnahmen aus neun Monaten (2024) | Einnahmen aus neun Monaten (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Spiele | 45,1 Millionen US -Dollar | 58,9 Millionen US -Dollar | 103,3 Millionen US -Dollar | 195,7 Millionen US -Dollar |
| Interaktiv | 13,4 Millionen US -Dollar | 43,3 Millionen US -Dollar | 43,3 Millionen US -Dollar | 19,9 Millionen US -Dollar |
| Freizeit | 31,1 Millionen US -Dollar | 75,3 Millionen US -Dollar | 79,3 Millionen US -Dollar | 75,3 Millionen US -Dollar |
Schlüsselleistungsindikatoren
Zum 30. September 2024 zeigten die wichtigsten Leistungsindikatoren des Unternehmens:
- Anzahl der Live -Kunden: 172, eine Erhöhung von 146 im Jahr 2023.
- Durchschnittliche Anzahl von Live -Kunden: 169, gegenüber 144.
- Anzahl der verfügbaren Spiele: 315, von 286 erhöht.
- Gesamtumsatz (interaktives Segment): 7,8 Millionen Pfund, gegenüber 5,7 Millionen Pfund.
Kostenstruktur
Für die drei Monate zum 30. September 2024 betrug die Gesamtumsatzkosten, ohne Abschreibungen und Amortisation, 55,6 Mio. USD, verglichen mit 56,9 Mio. USD im Jahr 2023. Verkaufs-, allgem Jahr.
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatte inspirierte Unterhaltung langfristige Schulden mit 235,0 Mio. GBP (315,2 Mio. USD) in hochrangigen gesicherten Schuldverschreibungen mit einem Zinssatz von 7,875% am 1. Juni 2026. Die Nettoverträglichkeit des Unternehmens lag bei 3,1X , in Übereinstimmung mit seinen Finanzbündeln.
Steuersatz
Der effektive Einkommensteuersatz für die drei Monate am 30. September 2024 betrug 23,3% gegenüber 37,6% im Vorjahr. Für den neunmonatigen Zeitraum betrug der wirksame Steuersatz im Jahr 2024 56,8%, was 27,6% im Jahr 2023 zurückging.
Marktausblick
Mit Blick auf die Inspired Entertainment soll die Produktangebote verbessert und seine Marktreichweite erweitert werden, wobei der Schwerpunkt auf Strategien für die Kundenbindung und innovative Spielelösungen liegt, um das Umsatzwachstum voranzutreiben.
Wie inspirierte Entertainment, Inc. (INSE) funktioniert
Overview von Geschäftsegmenten
Inspired Entertainment, Inc. arbeitet über mehrere wichtige Segmente: Spiele, virtuelle Sportarten, Interaktives und Freizeit. Jedes Segment trägt zum Gesamtumsatz über verschiedene Kanäle bei, einschließlich Spielterminals, Softwarelizenzierung und Vergnügungsmaschinen.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 berichtete Inspired über die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Varianz | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 | Varianz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 78,0 Millionen US -Dollar | 97,5 Millionen US -Dollar | $ (19,5) Millionen | 216,7 Millionen US -Dollar | 241,8 Millionen US -Dollar | $ (25,1) Millionen |
| Nettoeinkommen (Verlust) | 3,4 Millionen US -Dollar | 3,4 Millionen US -Dollar | 0,0 Millionen US -Dollar | $ (0,3) Millionen | 7,6 Millionen US -Dollar | $ (7,9) Millionen |
| Netto -Betriebsergebnis | 11,9 Millionen US -Dollar | 12,3 Millionen US -Dollar | $ (0,4) Millionen | 19,9 Millionen US -Dollar | 31,0 Millionen US -Dollar | $ (11,1) Millionen |
| Bargeld durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt | 24,8 Millionen US -Dollar | 43,0 Millionen US -Dollar | $ (18,2) Millionen | 24,8 Millionen US -Dollar | 43,0 Millionen US -Dollar | $ (18,2) Millionen |
Gaming -Segment
Das Gaming -Segment ist ein primärer Umsatztreiber, der Einkommen durch Spielterminals und proprietäre Gaming -Software generiert. Der Umsatz für den dreimonatigen Zeitraum endete am 30. September 2024, hauptsächlich aufgrund reduzierter Produktverkäufe, insbesondere auf den Umsatz von Produkten:
| Metrisch | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Varianz |
|---|---|---|---|
| Spieleinnahmen | 55,7 Millionen US -Dollar | 78,1 Millionen US -Dollar | $ (22,4) Millionen |
| Gaming -Service -Einnahmen | 10,1 Millionen US -Dollar | 9,7 Millionen US -Dollar | 0,4 Millionen US -Dollar |
| Gaming -Produktverkauf | 45,6 Millionen US -Dollar | 68,4 Millionen US -Dollar | $ (22,8) Millionen |
Virtual Sportsegment
Das Segment Virtual Sports hat ebenfalls einen Umsatzrückgang erzielt und berichtet:
| Metrisch | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Varianz |
|---|---|---|---|
| Virtuelle Sporteinnahmen | 10,5 Millionen US -Dollar | 13,0 Millionen US -Dollar | $ (2,5) Millionen |
Interaktives Segment
Das interaktive Segment hat ein Wachstum gezeigt, das durch eine Zunahme der Kundenakquisitionen und Inhaltsangebote zurückzuführen ist:
| Metrisch | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Varianz |
|---|---|---|---|
| Interaktive Einnahmen | 11,8 Millionen US -Dollar | 9,1 Millionen US -Dollar | 2,7 Millionen US -Dollar |
Freizeitsegment
Das Freizeitsegment trug ebenfalls positiv bei, wobei Verbesserungen im Dienstumsatz festgestellt wurden:
| Metrisch | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Varianz |
|---|---|---|---|
| Freizeiteinnahmen | 10,0 Millionen US -Dollar | 9,3 Millionen US -Dollar | 0,7 Millionen US -Dollar |
Kostenstruktur
Für den neunmonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, meldete das Unternehmen die folgenden Kosten:
| Kostentyp | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Umsatzkosten (ohne Abschreibungen) | 56,9 Millionen US -Dollar |
| SG & A -Ausgaben | 73,4 Millionen US -Dollar |
| Abschreibungen und Amortisation | 35,1 Millionen US -Dollar |
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatte Inspired die folgenden Schuldenverpflichtungen:
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) | Zinssatz | Reife Datum |
|---|---|---|---|
| Senior gesicherte Notizen | 315,2 Millionen US -Dollar | 7.875% | 1. Juni 2026 |
Liquidität zum 30. September 2024, einschließlich:
| Liquiditätsquelle | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 36,5 Millionen US -Dollar |
| Unbekannte Revolver -Einrichtung | 6,7 Millionen US -Dollar |
Schlussfolgerung zu operativen Erkenntnissen
Ab 2024 passt Inspired Entertainment, Inc. weiterhin an Marktveränderungen an, wobei der Schwerpunkt auf der Verbesserung der Serviceangebote in den Segmenten in den Segmenten liegt, die Kosten verwaltet und die Einnahmequellen optimiert werden.
Wie inspirierte Entertainment, Inc. (INSE) Geld verdienen
Umsatzsegmente
Inspired Entertainment, Inc. erzielt Einnahmen in mehreren wichtigen Segmenten: Spiele, virtuelle Sportarten, Interaktives und Freizeit. Ab dem 30. September 2024 werden die Gesamteinnahmen aus diesen Segmenten wie folgt unterteilt:
| Segment | Einnahmen (in Millionen) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Spiele | $74.4 | 34.3% |
| Virtuelle Sportarten | $35.3 | 16.3% |
| Interaktiv | $27.7 | 12.8% |
| Freizeit | $79.3 | 36.6% |
| Gesamtumsatz | $216.7 | 100% |
Gaming -Segment
Das Gaming -Segment umfasst Einnahmen aus Gaming -Terminals, die in der Regel mit proprietärer Gaming -Software ausgestattet sind. Einnahmen werden durch:
- Mietgebühren für Maschinen.
- Teilnahmeverträge, bei denen Inspired einen Prozentsatz des Nettogewinns durch Spielterminals erhält.
- Serviceeinnahmen aus Terminalreparaturen und Wartung.
Für den neunmonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, belief sich der Umsatz mit dem Gaming-Service auf 56,4 Mio. USD, während der Produktumsatz 18,0 Mio. USD erreichte.
Virtual Sportsegment
Im Segment Virtual Sports erzielt Inspired hauptsächlich Einnahmen durch Teilnahmeverträge, bei denen sie einen Prozentsatz des Nettogewinns aus virtuellen Sportinhalten erhalten. Für den dreimonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, betrug der Gesamtumsatz aus diesem Segment 35,3 Mio. USD, ein Rückgang von 43,3 Mio. USD im Vorzeitraum.
Interaktives Segment
Das interaktive Segment generiert Umsatz durch Spiele und Inhalte auf Plattformen von Drittanbietern. Es beinhaltet Gebühren für den Kundensupport und die Wartung der Plattform. Für den neunmonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, betrug der Umsatz aus dem interaktiven Segment 27,7 Mio. USD.
Freizeitsegment
Die Einnahmen aus dem Freizeitsegment ergeben sich aus der Lieferung von Spielen und Vergnügungsmaschinen. Für den neunmonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, brachte das Freizeitsegment 79,3 Millionen US-Dollar ein.
Schlüsselleistungsindikatoren
Mehrere KPIs sind entscheidend für die Bewertung der Leistung von Inspired in seinen Segmenten:
| KPI | Spiele | Virtuelle Sportarten | Interaktiv | Freizeit |
|---|---|---|---|---|
| Netto -Betriebsergebnis (für neun Monate am 30. September 2024) | 13,6 Millionen US -Dollar | 23,8 Millionen US -Dollar | 13,4 Millionen US -Dollar | 8,6 Millionen US -Dollar |
| Nettogewinn pro Einheit pro Tag | £70.0 | N / A | N / A | N / A |
| Durchschnittlicher Verkaufspreis pro Terminal | £7,370 | N / A | N / A | N / A |
| Anzahl der Live -Kunden | N / A | 57 | N / A | N / A |
Kostenstruktur
Für den neunmonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, betrugen die Umsatzkosten für das Gaming-Segment 55,6 Millionen US-Dollar, während die Ausgaben der SG & A auf 90,7 Mio. USD betrugen. Die gesamten Investitionsausgaben für diesen Zeitraum betrugen ungefähr 28,7 Mio. USD.
Geografische Umsatzbaus
Die geografische Verteilung der Umsatzerlöse von Inspired zeigt die Bedeutung verschiedener Märkte:
| Region | Einnahmen (in Millionen) |
|---|---|
| Vereinigtes Königreich | $164.5 |
| Griechenland | $16.0 |
| Rest der Welt | $36.2 |
| Gesamt | $216.7 |
Finanzielle Leistungszusammenfassung
Für den neunmonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, meldete Inspired einen Nettoverlust von 0,3 Mio. USD gegenüber einem Nettogewinn von 7,6 Mio. USD im Vorzeitraum. Der Rückgang des Nettoeinkommens wurde auf erhöhte Kosten und verringerte Einnahmen aus bestimmten Segmenten, insbesondere Spielen und virtuellen Sportarten, zurückgeführt.
Inspired Entertainment, Inc. (INSE) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Inspired Entertainment, Inc. (INSE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Inspired Entertainment, Inc. (INSE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Inspired Entertainment, Inc. (INSE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.