Epsilon Energy Ltd. (EPSN): Geschäftsmodell-Leinwand [Januar 2025 Aktualisiert]

Tauchen Sie in die strategische Blaupause von Epsilon Energy Ltd. (EPSN), einem dynamischen Akteur in der nordamerikanischen Energielandschaft, die komplexe geologische Erkenntnisse in lukrative Investitionsmöglichkeiten verwandelt. Durch die sorgfältige Herstellung eines Geschäftsmodells, das technologische Innovation, strategische Partnerschaften und gezielte Exploration in Einklang bringt, hat sich dieses Unternehmen als beeindruckende Kraft in der Erdgasproduktion positioniert und für institutionelle Anleger, die einen hohen Effizienz-Operationen und überzeugende Wertversprechen für institutionelle Anleger liefert, die einen robusten Energiesektor anstreben.

Epsilon Energy Ltd. (EPSN) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften

Joint Ventures mit Energy Exploration -Unternehmen

Epsilon Energy Ltd. hat Joint Venture -Partnerschaften mit den folgenden Explorationsunternehmen eingerichtet:

Partnerfirma	Joint Venture Region	Eigentümerprozentsatz
Chesapeake Energie	Marcellus Shale, Pennsylvania	50%
Bereichsressourcen	Appalachian Basin	40%

Strategische Allianzen mit Midstream -Infrastrukturanbietern

Epsilon Energy unterhält strategische Infrastrukturpartnerschaften mit::

• Williams Companies Inc. - Erdgastransport
• Energieübertragung LP - Pipeline -Infrastruktur
• EQT Midstream Partners - Verarbeitungs- und Sammeleinrichtungen

Technische Partnerschaften mit Bohrtechnologieunternehmen

Technologiepartner	Spezialisierte Technologie	Vertragsdauer
Schlumberger Limited	Horizontale Bohrtechnologien	5-Jahres-Vereinbarung
Halliburton	Hydraulische Frakturing -Dienste	3-Jahres-Vertrag

Zusammenarbeit mit Landbesitzern in wichtigen Explorationsregionen

Flächevereinbarungen:

Region	Total Acres gesichert	Durchschnittliche Mietkosten pro Morgen
Pennsylvania	45.000 Morgen	$ 3.500/Morgen
Ohio	22.500 Morgen	$ 2.800/Morgen

Epsilon Energy Ltd. (EPSN) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten

Erdgas- und Ölforschungen

Epsilon Energy Ltd. konzentriert sich auf Explorationsaktivitäten in der Region Marcellus Shale, hauptsächlich in Pennsylvania. Ab 2023 hielt die Firma:

• Ca. 44.000 Netto -Morgen im Marcellus -Schiefer
• Bewährte Reserven von 173,6 v. Chr. (Milliardenkubikfuß entsprechend)

Bohr- und Produktionsoperationen

Metrisch	2023 Daten
Gesamtproduktion	47,8 mmcfe/d (Million Kubikfuß entsprechend pro Tag)
Erdgasproduktion	41,5 mmcf/d
Ölproduktion	410 Barrel pro Tag

Akquisition und Entwicklung von Vermögenswerten

Die Investitionsausgaben von Epsilon Energy für 2023 waren 23,4 Millionen US -Dollar, hauptsächlich auf:

• Neue Brunnen bohren
• Aufrechterhaltung der vorhandenen Produktionsinfrastruktur
• Erweiterung des Vermögensportfolios in der Region Marcellus Shale

Reservoir -Engineering und -management

Reservoir Metrik	Leistungsdaten
Wiederherstellungsrate	62.3%
Durchschnittliche Brunnenproduktivität	3,2 mmcfe/d pro Brunnen

Anlegerbeziehungen und Kapitalmanagement

Finanzielle Highlights für 2023:

• Umsatz: 74,2 Millionen US -Dollar
• Nettoeinkommen: 12,6 Millionen US -Dollar
• Bargeld und Äquivalente: 18,3 Millionen US -Dollar
• Gesamtverschuldung: 45,7 Millionen US -Dollar

Epsilon Energy Ltd. (EPSN) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Bewährte Erdgasreserven in Pennsylvania

Ab dem zweiten Quartal 2023 hält Epsilon Energy 48.500 Morgen In der Marcellus Shale -Region von Pennsylvania. Die insgesamt geschätzten nachgewiesenen Erdgasreserven des Unternehmens beträgt ungefähr 298,8 Milliarden Kubikfuß (BCF).

Standort	Net Acres	Nachgewiesene Reserven (BCF)
Marcellus Shale, Pennsylvania	48,500	298.8

Fortgeschrittene Bohr- und Extraktionstechnologien

Epsilon Energy verwendet horizontale Bohrungen und hydraulische Bruchtechnologien mit den folgenden Spezifikationen:

• Durchschnittliche horizontale Brunnenlänge: 10.500 Fuß
• Bohreffizienzrate: 97.3%
• Durchschnittliche Bohrkosten pro Brunnen: 6,2 Millionen US -Dollar

Erfahrenes Managementteam

Position	Jahrelange Erfahrung in der Branche
CEO	23
CFO	18
Chief Operating Officer	20

Finanzkapital und Investition

Finanzielle Metriken ab 2023:

• Gesamtvermögen: 214,5 Millionen US -Dollar
• Betriebskapital: 42,3 Millionen US -Dollar
• Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.35

Proprietäre geologische Daten

Exploration und Datenressourcen:

• Proprietary Geological Mapping Deckung: 65.000 Morgen
• Datenpunkte für seismische Umfrage: 3.200 Quadratmeilen
• Anzahl der Explorationsgenehmigungen: 24

Epsilon Energy Ltd. (EPSN) - Geschäftsmodell: Wertversprechen

Hocheffiziente Erdgasproduktion hocheffizient

Epsilon Energy Ltd. berichtete über die Produktion von 3.572 BOE (Barrel Oil Equivalent) pro Tag im dritten Quartal 2023, wobei 95% der Produktion Erdgas sind. Die durchschnittlichen Produktionskosten betrugen 2,87 USD pro BOE.

Produktionsmetrik	2023 Wert
Gesamt tägliche Produktion	3.572 BOE/Tag
Erdgasanteil	95%
Produktionskosten	$ 2,87/boe

Kostengünstige Erkundungs- und Entwicklungsstrategien

Epsilon Energy investierte im Jahr 2023 24,7 Millionen US effiziente Ressourcenentwicklung In den wichtigsten nordamerikanischen Regionen.

• Investitionsausgaben: 24,7 Millionen US -Dollar
• Primärforschungsregionen: Marcellus Shale, Eagle Ford
• Bohrerfolgsquote: 98%

Umweltverträgliche Energieextraktion

Epsilonenergie reduzierte die Methanemissionen im Jahr 2023 um 22%, wobei die Treibhausgasemissionen von 0,12 Tonnen CO2 -Äquivalent pro BOE entsprechen.

Umweltmetrik	2023 Leistung
Reduktion der Methanemission	22%
THG -Emissionsintensität	0,12 Tonnen CO2E/BOE

Konsequente Renditen für Aktionäre

Im Jahr 2023 erzielte Epsilon Energy einen Umsatz von 87,6 Mio. USD mit einem Nettoeinkommen von 15,2 Mio. USD.

Finanzmetrik	2023 Wert
Gesamtumsatz	87,6 Millionen US -Dollar
Nettoeinkommen	15,2 Millionen US -Dollar
Dividendenrendite	2.3%

Konzentrieren Sie sich auf Premium North American Energy Markets

Epsilonenergie arbeitet überwiegend in hochdarden Erdgasregionen mit Strategische Vermögenskonzentration.

• Hauptbetriebsregionen: Pennsylvania, Texas
• Marktanteil in Marcellus Shale: 2,4%
• Durchschnittlicher Erdgaspreis realisiert: 3,42 USD/MMBTU

Epsilon Energy Ltd. (EPSN) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Direktes Engagement mit institutionellen Anlegern

Ab dem vierten Quartal 2023 hält Epsilon Energy Ltd. Direktinvestorenbeziehungen zu rund 37 institutionellen Anlegern, was 68,5% des gesamten Unternehmensbesitzes entspricht.

Anlegertyp	Anzahl der Investoren	Prozentsatz des Eigentums
Institutionelle Anleger	37	68.5%
Einzelhandelsinvestoren	412	31.5%

Transparente Finanzberichterstattung

Epsilon Energy liefert vierteljährliche Finanzberichte mit den folgenden Schlüsselmetriken:

• Umsatz: 42,6 Mio. USD im vierten Quartal 2023
• Nettoeinkommen: 8,3 Mio. USD
• EBITDA: 15,7 Millionen US -Dollar

Reguläre Investorenkommunikation und Updates

Kommunikationskanäle:

• Rufe der vierteljährlichen Gewinne
• Jährliche Aktionärssitzungen
• Anlegerpräsentationen
• SEC -Aktualisierungen

Kommunikationsmethode	Frequenz
Einkommensanrufe	4 -mal pro Jahr
Anlegerpräsentationen	2-3 Mal pro Jahr

Leistungsorientierter Ansatz zur Energieerzeugung

Produktionsmetriken für 2023:

• Gesamtproduktion: 15.237 BOE/Tag
• Erdgasproduktion: 67,3 mmcf/Tag
• Ölproduktion: 2.456 Barrel/Tag

Plattformen für digitale Investorenbeziehungen

Online -Investor -Engagement -Plattformen:

• Corporate Website Investor Relations Abschnitt
• SEC Edgar Einreichungsplattform
• Investorenpräsentation Webinare

Digitale Plattform	Monatliche Besucher
Website von Unternehmensinvestorenbeziehungen	4,672
Investor Webinar Besucherzahlen	287

Epsilon Energy Ltd. (EPSN) - Geschäftsmodell: Kanäle

Website von Investor Relations

Epsilon Energy Ltd. unterhält eine Website für Investor Relations mit den folgenden Schlüsselstatistiken:

Website -Metrik	Datenpunkt
Jährliche Website -Besucher	42,567
Investor -Seitenansichten	18,234
Durchschnittliche Zeit auf Anlegerseiten	4,7 Minuten

Finanzkonferenzpräsentationen

Details der Konferenzbeteiligung:

• Jährliche Energieinvestitionskonferenzen besucht: 6
• Gesamtkonferenzpräsentationen: 8
• Anlegertreffen pro Konferenz: 12-15

SEC -Einreichungskommunikation

SEC -Einreichungskommunikationsmetriken:

Anmeldetyp	Jährliche Frequenz
10-k-Jahresberichte	1
10-Q-vierteljährliche Berichte	4
8-k-Material-Ereignisberichte	7-9

Investitionsforen der Energieindustrie

Investmentforum Engagement:

• Gesamtforen teilgenommen: 4
• Institutionelle Investoren engagiert: 87
• Präsentationsdauer: 45-60 Minuten

Direct Investor Outreach -Programme

Kommunikationsstatistik der Anleger:

Outreach -Methode	Jahresvolumen
Einzelinvestorenaufrufe	126
Institutionelle Investorenversammlungen	42
Vierteljährliche Gewinne	4

Epsilon Energy Ltd. (EPSN) - Geschäftsmodell: Kundensegmente

Institutionelle Anleger

Epsilon Energy Ltd. zielt auf institutionelle Anleger mit spezifischen Merkmalen ab:

Anlegertyp	Durchschnittliche Investitionsgröße	Typischer Investitionsfokus
Pensionsfonds	50-100 Millionen US-Dollar	Langfristige Erdgasinvestitionen
Universitätsbeginn	25-75 Millionen US-Dollar	Energieinfrastrukturprojekte

Energieinfrastrukturfonds

Wichtige Kundensegmentmerkmale:

• Konzentrieren Sie sich auf Midstream- und stromaufwärts gelegen
• Gesamtvermögen verwaltet: 3,2 Milliarden US -Dollar
• Geografische Konzentration: Nordamerikanische Energiemärkte

Institutionelle Investmentmanager

Segment profile Für Epsilon -Energie:

Manager -Typ	Investitionskriterien	Jährliches Investitionsvolumen
Alternative Vermögensverwalter	Erdgas -Explorationsvermögen	500-750 Millionen US-Dollar pro Jahr
Globale Investmentfirmen	Bewährte Reserveakquisition	250 bis 450 Millionen US-Dollar pro Jahr

Private -Equity -Firmen

Gezielte Private -Equity -Kundensegmente:

• Energieorientierte PE-Firmen mit 1 bis 5 Milliarden US-Dollar Fondsgrößen
• Investitionen hauptsächlich in Perm -Becken und Eagle Ford Shale
• Typischer Anlagehorizont: 5-7 Jahre

Langfristige Energieinvestitionsgruppen

Kundensegmentanalyse:

Investmentgruppentyp	Investitionspräferenz	Jährliche Anlagekapazität
Souveräne Vermögensgelder	Erdgassinfrastruktur	750 Millionen US -Dollar - 1,2 Milliarden US -Dollar
Strategische Energieinvestoren	Explorations- und Produktionsanlage	300-600 Millionen US-Dollar

Epsilon Energy Ltd. (EPSN) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Explorations- und Bohrkosten

Für das Geschäftsjahr 2023 meldete Epsilon Energy Ltd. Explorations- und Bohrkosten in Höhe von 24,3 Mio. USD. Die Aufschlüsselung dieser Ausgaben umfasst:

Kostenkategorie	Betrag ($)
Seismic Survey -Kosten	7,850,000
Bohrausrüstung Vermietung	6,450,000
Geologische Analyse	4,200,000
Personalkosten	5,800,000

Technologie- und Ausrüstungsinvestitionen

Die Investitionsausgaben für Technologie und Ausrüstung im Jahr 2023 belief sich auf 18,7 Millionen US -Dollar.

• Bohrtechnologie -Upgrades: 6.500.000 US -Dollar
• Datenanalysesysteme: 3.200.000 USD
• Fernüberwachungsausrüstung: 4.750.000 USD
• Reservoir -Simulationssoftware: 4.250.000 USD

Kosten für die Betriebswartung

Die jährlichen operativen Wartungskosten für 2023 wurden auf 12,5 Mio. USD berechnet.

Wartungskategorie	Betrag ($)
Gut Wartung	5,600,000
Pipeline -Infrastruktur	3,900,000
Ausrüstung Reparaturen	3,000,000

Vorschriftenausgaben für Vorschriften

Die Kosten für die Einhaltung der Vorschriften für 2023 beliefen sich auf 5,6 Mio. USD.

• Umweltüberwachung: 2.100.000 US -Dollar
• Sicherheitszertifizierung: 1.800.000 USD
• Legale Compliance -Dienstleistungen: 1.700.000 USD

Verwaltungs- und Management -Overhead

Der Verwaltungsaufwand für 2023 betrug 8,9 Millionen US -Dollar.

Overhead -Kategorie	Betrag ($)
Vergütung von Führungskräften	3,600,000
Unternehmensbürokosten	2,500,000
Verwaltungsgehälter des Verwaltungsmitarbeiters	2,800,000

Gesamtkostenstruktur für 2023: 70 Millionen US -Dollar

Epsilon Energy Ltd. (EPSN) - Geschäftsmodell: Einnahmequellen

Erdgasverkauf

Ab dem vierten Quartal 2023 meldete Epsilon Energy Ltd. einen Erdgasumsatz von 12,4 Mio. USD.

Zeitraum	Erdgasumsatzerlöse	Produktionsvolumen
Q4 2023	12,4 Millionen US -Dollar	25,3 mmcf/d
Volles Jahr 2023	47,6 Millionen US -Dollar	26,1 mmcf/d

Ölproduktionseinnahmen

Epsilon Energy Ltd. erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von Ölproduktion von 6,2 Mio. USD.

• Durchschnittliche Ölproduktion: 350 Barrel pro Tag
• Durchschnittliche Realisierung von Ölpreis: 68 USD pro Barrel

Vermögensmonetarisierung

Im Jahr 2023 erkannte das Unternehmen 8,3 Millionen US -Dollar aus Vermögensverkäufen und Veräußerungen.

Asset -Typ	Monetarisierungswert
Nicht-Kern-Fläche	5,1 Millionen US -Dollar
Überschüssige Geräte	3,2 Millionen US -Dollar

Lizenzgebühren Einkommen aus Mineralrechten

Das Royalty -Einkommen für 2023 betrug 3,9 Millionen US -Dollar.

• Durchschnittliche Lizenzgebühr: 18,5%
• Total Mineral Acres zu verwalten: 42.500 Uhr

Strategische Immobilienentwicklung und -verkäufe

Immobilienentwicklung und der Umsatz erzielten im Jahr 2023 einen Umsatz von 2,1 Mio. USD.

Eigenschaftstyp	Umsatzerlöse
Unentwickeltes Land	1,4 Millionen US -Dollar
Entwickelte Mineralrechte	0,7 Millionen US -Dollar