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Epsilon Energy Ltd. (EPSN): Modelo de negocios Canvas [enero-2025 actualizado]
US | Energy | Oil & Gas Exploration & Production | NASDAQ
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Epsilon Energy Ltd. (EPSN) Bundle
Sumérgete en el modelo estratégico de Epsilon Energy Ltd. (EPSN), un jugador dinámico en el panorama energético de América del Norte que transforma las ideas geológicas complejas en oportunidades de inversión lucrativa. Al crear meticulosamente un modelo de negocio que equilibra la innovación tecnológica, las asociaciones estratégicas y la exploración dirigida, esta compañía se ha posicionado como una fuerza formidable en la producción de gas natural, ofreciendo operaciones de alta eficiencia y propuestas de valor convincentes para los inversores institucionales que buscan rendimientos robustos del sector energético.
Epsilon Energy Ltd. (EPSN) - Modelo de negocios: asociaciones clave
Empresas conjuntas con empresas de exploración energética
Epsilon Energy Ltd. ha establecido asociaciones de empresas conjuntas con las siguientes compañías de exploración:
Empresa asociada | Región de empresa conjunta | Porcentaje de propiedad |
---|---|---|
Energía de Chesapeake | Marcellus Shale, Pensilvania | 50% |
Recursos de rango | Cuenca de los apalaches | 40% |
Alianzas estratégicas con proveedores de infraestructura de la corriente intermedia
Epsilon Energy mantiene asociaciones estratégicas de infraestructura con:
- Williams Companies Inc. - Transporte de gas natural
- Energy Transfer LP - Infraestructura de tuberías
- EQT Midstream Partners - Instalaciones de procesamiento y recopilación
Asociaciones técnicas con empresas de tecnología de perforación
Socio tecnológico | Tecnología especializada | Duración del contrato |
---|---|---|
Schlumberger Limited | Tecnologías de perforación horizontal | Acuerdo a 5 años |
Halliburton | Servicios de fractura hidráulica | Contrato de 3 años |
Colaboración con propietarios de tierras en regiones de exploración clave
Acuerdos de superficie:
Región | Total de acres asegurados | Costo de arrendamiento promedio por acre |
---|---|---|
Pensilvania | 45,000 acres | $ 3,500/acre |
Ohio | 22,500 acres | $ 2,800/acre |
Epsilon Energy Ltd. (EPSN) - Modelo de negocio: actividades clave
Exploración de gas natural y petróleo
Epsilon Energy Ltd. se centra en las actividades de exploración en la región de Shale Marcellus, principalmente en Pensilvania. A partir de 2023, la compañía tenía:
- Aproximadamente 44,000 acres netos en el esquisto de Marcellus
- Reservas probadas de 173.6 BCFE (mil millones de pies cúbicos equivalentes)
Operaciones de perforación y producción
Métrico | 2023 datos |
---|---|
Producción total | 47.8 mmcfe/d (millones de pies cúbicos equivalentes por día) |
Producción de gas natural | 41.5 MMCF/D |
Producción de petróleo | 410 barriles por día |
Adquisición y desarrollo de activos
El gasto de capital de Epsilon Energy para 2023 fue $ 23.4 millones, centrado principalmente en:
- Perforación de nuevos pozos
- Mantenimiento de la infraestructura de producción existente
- Ampliando cartera de activos en la región de esquisto de Marcellus
Ingeniería y gestión de embalses
Embalse | Datos de rendimiento |
---|---|
Tasa de recuperación | 62.3% |
Productividad promedio de pozos | 3.2 mmcfe/d por pozo |
Relaciones con inversores y gestión de capital
Lo más destacado financiero para 2023:
- Ingresos: $ 74.2 millones
- Ingresos netos: $ 12.6 millones
- Efectivo y equivalentes: $ 18.3 millones
- Deuda total: $ 45.7 millones
Epsilon Energy Ltd. (EPSN) - Modelo de negocio: recursos clave
Reservas probadas de gas natural en Pensilvania
A partir del cuarto trimestre de 2023, Epsilon Energy se mantiene 48,500 acres netos en la región de Shale de Marcellus de Pensilvania. Las reservas de gas natural probadas totalmente estimadas de la Compañía son aproximadamente 298.8 mil millones de pies cúbicos (BCF).
Ubicación | Acres netos | Reservas probadas (BCF) |
---|---|---|
Marcellus Shale, Pensilvania | 48,500 | 298.8 |
Tecnologías avanzadas de perforación y extracción
Epsilon Energy utiliza tecnologías horizontales de perforación y fractura hidráulica con las siguientes especificaciones:
- Longitud promedio del pozo horizontal: 10,500 pies
- Tasa de eficiencia de perforación: 97.3%
- Costo promedio de perforación por pozo: $ 6.2 millones
Equipo de gestión experimentado
Posición | Años de experiencia en la industria |
---|---|
CEO | 23 |
director de Finanzas | 18 |
Oficial de Operaciones | 20 |
Capital financiero e inversión
Métricas financieras a partir de 2023:
- Activos totales: $ 214.5 millones
- Capital de explotación: $ 42.3 millones
- Relación deuda / capital: 0.35
Datos geológicos patentados
Recursos de exploración y datos:
- Cobertura de mapeo geológico patentado: 65,000 acres
- Puntos de datos de la encuesta sísmica: 3,200 millas cuadradas
- Número de permisos de exploración: 24
Epsilon Energy Ltd. (EPSN) - Modelo de negocio: propuestas de valor
Producción de gas natural de alta eficiencia
Epsilon Energy Ltd. informó la producción de 3.572 BOE (barriles de petróleo equivalente) por día en el tercer trimestre de 2023, con el 95% de la producción de gas natural. Los costos de producción promedio fueron de $ 2.87 por BOE.
Métrica de producción | Valor 2023 |
---|---|
Producción diaria total | 3,572 boe/día |
Porcentaje de gas natural | 95% |
Costo de producción | $ 2.87/boe |
Estrategias de exploración y desarrollo de bajo costo
Epsilon Energy invirtió $ 24.7 millones en gastos de capital durante 2023, centrándose en Desarrollo de recursos eficientes En regiones norte de América del Norte.
- Gasto de capital: $ 24.7 millones
- Regiones de exploración primaria: Marcellus Shale, Eagle Ford
- Tasa de éxito de perforación: 98%
Extracción de energía ambientalmente responsable
La energía de epsilon redujo las emisiones de metano en un 22% en 2023, con emisiones totales de gases de efecto invernadero de 0.12 toneladas métricas CO2 equivalente por BOE.
Métrica ambiental | 2023 rendimiento |
---|---|
Reducción de la emisión de metano | 22% |
Intensidad de emisiones de GEI | 0.12 toneladas métricas CO2E/BOE |
Devoluciones consistentes para los accionistas
En 2023, Epsilon Energy generó ingresos de $ 87.6 millones con un ingreso neto de $ 15.2 millones.
Métrica financiera | Valor 2023 |
---|---|
Ingresos totales | $ 87.6 millones |
Lngresos netos | $ 15.2 millones |
Rendimiento de dividendos | 2.3% |
Centrarse en los mercados de energía norteamericanos premium de América
Epsilon Energy opera predominantemente en regiones de gas natural de alta demanda con concentración de activos estratégicos.
- Regiones operativas primarias: Pennsylvania, Texas
- Cuota de mercado en Marcellus Shale: 2.4%
- Precio promedio de gas natural realizado: $ 3.42/mmbtu
Epsilon Energy Ltd. (EPSN) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes
Compromiso directo con inversores institucionales
A partir del cuarto trimestre de 2023, Epsilon Energy Ltd. mantiene las relaciones directas de los inversores con aproximadamente 37 inversores institucionales, lo que representa el 68.5% de la propiedad total de la compañía.
Tipo de inversor | Número de inversores | Porcentaje de propiedad |
---|---|---|
Inversores institucionales | 37 | 68.5% |
Inversores minoristas | 412 | 31.5% |
Información financiera transparente
Epsilon Energy proporciona informes financieros trimestrales con las siguientes métricas clave:
- Ingresos: $ 42.6 millones en el cuarto trimestre de 2023
- Ingresos netos: $ 8.3 millones
- Ebitda: $ 15.7 millones
Comunicación y actualizaciones regulares de los inversores
Canales de comunicación:
- Llamadas de conferencia trimestrales de ganancias
- Reuniones anuales de accionistas
- Presentaciones de inversores
- SEC presentando actualizaciones
Método de comunicación | Frecuencia |
---|---|
Llamadas de ganancias | 4 veces al año |
Presentaciones de inversores | 2-3 veces al año |
Enfoque basado en el rendimiento para la producción de energía
Métricas de producción para 2023:
- Producción total: 15,237 boe/día
- Producción de gas natural: 67.3 mmcf/día
- Producción de petróleo: 2,456 barriles/día
Plataformas de relaciones con inversores digitales
Plataformas de participación de inversores en línea:
- Sección de relaciones con los inversores del sitio web corporativo
- Plataforma de archivos de Sec Edgar
- Sebinarios web de presentación de inversores
Plataforma digital | Visitantes únicos mensuales |
---|---|
Sitio web de Relaciones con Inversores Corporativos | 4,672 |
Asistencia al seminario web de inversores | 287 |
Epsilon Energy Ltd. (EPSN) - Modelo de negocios: canales
Sitio web de relaciones con los inversores
Epsilon Energy Ltd. mantiene un sitio web de relaciones con los inversores con las siguientes estadísticas clave:
Métrico del sitio web | Punto de datos |
---|---|
Visitantes del sitio web anual | 42,567 |
Vistas de la página del inversor | 18,234 |
Tiempo promedio en las páginas de inversores | 4.7 minutos |
Presentaciones de conferencia financiera
Detalles de participación de la conferencia:
- Conferencias anuales de inversión energética a las que asistió: 6
- Presentaciones de conferencia totales: 8
- Reuniones de inversores por conferencia: 12-15
SEC presentando comunicaciones
SEC presenta métricas de comunicación:
Tipo de archivo | Frecuencia anual |
---|---|
Informes anuales de 10-K | 1 |
Informes trimestrales de 10-Q | 4 |
Informes de eventos materiales de 8 K | 7-9 |
Foros de inversión de la industria energética
Compromiso del foro de inversión:
- Participó el total de foros: 4
- Inversores institucionales comprometidos: 87
- Duración de presentación: 45-60 minutos
Programas de divulgación directa de inversores
Estadísticas de comunicación del inversor:
Método de divulgación | Volumen anual |
---|---|
Llamadas de inversores individuales | 126 |
Reuniones de inversores institucionales | 42 |
Llamadas de ganancias trimestrales | 4 |
Epsilon Energy Ltd. (EPSN) - Modelo de negocio: segmentos de clientes
Inversores institucionales
Epsilon Energy Ltd. se dirige a inversores institucionales con características específicas:
Tipo de inversor | Tamaño de inversión promedio | Enfoque de inversión típico |
---|---|---|
Fondos de pensiones | $ 50-100 millones | Inversiones de gas natural a largo plazo |
Dotaciones universitarias | $ 25-75 millones | Proyectos de infraestructura energética |
Fondos de infraestructura energética
Características clave del segmento de clientes:
- Centrado en los activos de gas natural de la corriente intermedia y aguas arriba
- Activos totales bajo administración: $ 3.2 mil millones
- Concentración geográfica: mercados de energía norteamericanos
Administradores de inversiones institucionales
Segmento profile Para Epsilon Energy:
Tipo de gerente | Criterio de inversión | Volumen de inversión anual |
---|---|---|
Administradores de activos alternativos | Activos de exploración de gas natural | $ 500-750 millones anualmente |
Empresas de inversión globales | Adquisición de reserva probada | $ 250-450 millones anualmente |
Empresas de capital privado
Segmentos de clientes de capital privado dirigidos:
- Empresas de educación física centradas en la energía con $ 1-5 mil millones de tamaños de fondo
- Inversiones principalmente en la cuenca de Pérmica y Eagle Ford Shale
- Horizonte de inversión típico: 5-7 años
Grupos de inversión energética a largo plazo
Análisis de segmento de clientes:
Tipo de grupo de inversión | Preferencia de inversión | Capacidad de inversión anual |
---|---|---|
Fondos de riqueza soberana | Infraestructura de gas natural | $ 750 millones - $ 1.2 mil millones |
Inversores de energía estratégica | Activos de exploración y producción | $ 300-600 millones |
Epsilon Energy Ltd. (EPSN) - Modelo de negocio: Estructura de costos
Gastos de exploración y perforación
Para el año fiscal 2023, Epsilon Energy Ltd. reportó gastos de exploración y perforación por un total de $ 24.3 millones. El desglose de estos gastos incluye:
Categoría de gastos | Monto ($) |
---|---|
Costos de encuesta sísmica | 7,850,000 |
Alquiler de equipos de perforación | 6,450,000 |
Análisis geológico | 4,200,000 |
Gastos de personal | 5,800,000 |
Inversiones de tecnología y equipos
Los gastos de capital para tecnología y equipo en 2023 ascendieron a $ 18.7 millones.
- Actualizaciones de tecnología de perforación: $ 6,500,000
- Sistemas de análisis de datos: $ 3,200,000
- Equipo de monitoreo remoto: $ 4,750,000
- Software de simulación de yacimientos: $ 4,250,000
Costos de mantenimiento operativo
Los gastos de mantenimiento operativo anual para 2023 se calcularon en $ 12.5 millones.
Categoría de mantenimiento | Monto ($) |
---|---|
Mantenimiento del pozo | 5,600,000 |
Infraestructura de tuberías | 3,900,000 |
Reparaciones de equipos | 3,000,000 |
Gastos de cumplimiento regulatorio
Los costos de cumplimiento regulatorio para 2023 totalizaron $ 5.6 millones.
- Monitoreo ambiental: $ 2,100,000
- Certificación de seguridad: $ 1,800,000
- Servicios de cumplimiento legal: $ 1,700,000
Gastos generales administrativos y de gestión
La sobrecarga administrativa para 2023 fue de $ 8.9 millones.
Categoría de gastos generales | Monto ($) |
---|---|
Compensación ejecutiva | 3,600,000 |
Gastos de oficina corporativa | 2,500,000 |
Salarios de personal administrativo | 2,800,000 |
Estructura de costos totales para 2023: $ 70 millones
Epsilon Energy Ltd. (EPSN) - Modelo de negocios: flujos de ingresos
Ventas de gas natural
A partir del cuarto trimestre de 2023, Epsilon Energy Ltd. reportó ingresos por ventas de gas natural de $ 12.4 millones.
Período | Ingresos de ventas de gas natural | Volumen de producción |
---|---|---|
P4 2023 | $ 12.4 millones | 25.3 MMCF/D |
Año completo 2023 | $ 47.6 millones | 26.1 MMCF/D |
Ingresos de producción de petróleo
Epsilon Energy Ltd. generó ingresos por producción de petróleo de $ 6.2 millones en 2023.
- Producción promedio de petróleo: 350 barriles por día
- Realización promedio del precio del petróleo: $ 68 por barril
Monetización de activos
En 2023, la compañía se dio cuenta $ 8.3 millones de ventas de activos y desinversiones.
Tipo de activo | Valor de monetización |
---|---|
Superficie no básica | $ 5.1 millones |
Equipo excedente | $ 3.2 millones |
Ingresos de regalías de los derechos minerales
Los ingresos por regalías para 2023 totalizaron $ 3.9 millones.
- Tasa promedio de regalías: 18.5%
- Acres minerales totales bajo administración: 42,500
Desarrollo y ventas de propiedades estratégicas
El desarrollo de la propiedad y las ventas generaron $ 2.1 millones en ingresos durante 2023.
Tipo de propiedad | Ingresos por ventas |
---|---|
Tierra no desarrollada | $ 1.4 millones |
Derechos minerales desarrollados | $ 0.7 millones |
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