Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT): Modelo de negocios Canvas [enero-2025 actualizado]

En el panorama dinámico de los bienes raíces de la salud, Community Healthcare Trust (CHCT) surge como una potencia estratégica, transformando las inversiones de propiedades médicas en un ecosistema sofisticado generador de ingresos. Al adquirir, administrar y arrendar meticulosamente las instalaciones médicas de alta calidad en todo el país, CHCT ofrece a los inversores una oportunidad única para aprovechar el mercado inmobiliario de salud resistente y en constante expansión. Su innovador modelo de negocio une la brecha entre las necesidades espaciales de los proveedores de atención médica y el deseo de los inversores de flujos de ingresos estables y críticos de la misión, creando una propuesta de valor convincente que los distingue en el complejo mundo de inversiones inmobiliarias especializadas.

Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) - Modelo de negocios: asociaciones clave

Propietarios de propiedades de salud y desarrolladores

A partir de 2024, CHCT mantiene asociaciones estratégicas con los propietarios de propiedades y desarrolladores de la salud en múltiples estados. La cartera de la compañía incluye:

Tipo de asociación	Número de propiedades	Valor de inversión total
Edificios de consultorio médico	109	$ 1.3 mil millones
Instalaciones ambulatorias	47	$ 582 millones

Operadores de consultorio médico y de instalaciones para pacientes ambulatorios

CHCT colabora con múltiples proveedores de servicios de salud:

• HCA Healthcare: 22 propiedades
• Ascension Health: 15 propiedades
• Sistemas de salud comunitarios: 12 propiedades
• UHS (Universal Health Services): 9 propiedades

Redes de inversión inmobiliaria de la salud

Las asociaciones clave de la red de inversión incluyen:

Red	Valor de asociación	Cobertura geográfica
Red de bienes raíces Nareit Healthcare	$ 475 millones	19 estados
Asociación de inversores de propiedades de salud	$ 326 millones	14 estados

Instituciones financieras y proveedores de capital

Asociaciones financieras de CHCT a partir de 2024:

• Bank of America: Facilidad de crédito de $ 250 millones
• Wells Fargo: Línea de crédito giratorio de $ 185 millones
• JPMorgan Chase: $ 220 millones de financiamiento a largo plazo

Inversión total de asociación: $ 2.4 mil millones

Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) - Modelo de negocio: actividades clave

Adquirir propiedades médicas en todo el país

A partir del cuarto trimestre de 2023, CHCT poseía 139 edificios de consultorio médico en 14 estados, con un pie cuadrado total de 2.7 millones de pies cuadrados. El valor de adquisición total para propiedades médicas en 2023 fue de $ 328.4 millones.

Tipo de propiedad	Número de propiedades	Hoques cuadrados totales
Edificios de consultorio médico	139	2.7 millones de pies cuadrados
Instalaciones ambulatorias	42	685,000 pies cuadrados

Gestión de la cartera de bienes raíces de atención médica

La cartera de bienes raíces de atención médica de CHCT demostró una Tasa de ocupación del 99,2% en 2023, con un plazo de arrendamiento promedio de 7.3 años.

• Término de arrendamiento promedio ponderado: 7.3 años
• Tasa de ocupación: 99.2%
• Tasa de retención de inquilinos: 87.5%

Arrendamiento de instalaciones médicas a proveedores de atención médica

En 2023, CHCT generó $ 185.3 millones en ingresos por alquiler de instalaciones médicas de arrendamiento a proveedores de atención médica.

Tipo de inquilino	Número de inquilinos	Ingresos por alquiler
Sistemas hospitalarios	22	$ 87.6 millones
Prácticas médicas privadas	117	$ 97.7 millones

Realización de evaluaciones de propiedades estratégicas

CHCT realizó evaluaciones estratégicas sobre 56 adquisiciones potenciales de propiedades médicas en 2023, con 24 propiedades finalmente compradas.

• Propiedades totales evaluadas: 56
• Propiedades adquiridas: 24
• Inversión de adquisición: $ 328.4 millones

Mantenimiento de la tubería de inversión y inversión inmobiliaria

La compañía mantuvo una cartera de desarrollo de $ 112.5 millones en posibles proyectos de bienes raíces médicas al 31 de diciembre de 2023.

Etapa de proyecto	Número de proyectos	Inversión estimada
Previo desarrollo	8	$ 45.3 millones
Desarrollo activo	5	$ 67.2 millones

Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) - Modelo de negocio: recursos clave

Cartera de bienes raíces de atención médica extensa

A partir del cuarto trimestre de 2023, CHCT poseía 139 propiedades de atención médica en 12 estados. Valor total de la cartera de bienes raíces: $ 2.47 mil millones. Los tipos de propiedades incluyen:

• Edificios de consultorio médico: 86 propiedades
• Instalaciones ambulatorias: 37 propiedades
• Centros de atención médica especializados: 16 propiedades

Categoría de propiedad	Número de propiedades	Hoques cuadrados totales	Tasa de ocupación
Edificios de consultorio médico	86	1,340,000 pies cuadrados	94.6%
Instalaciones ambulatorias	37	520,000 pies cuadrados	92.3%
Centros de atención médica especializados	16	240,000 pies cuadrados	96.1%

Fuerte capital financiero y capacidad de inversión

Métricas financieras al 31 de diciembre de 2023:

• Capitalización de mercado: $ 3.1 mil millones
• Activos totales: $ 2.85 mil millones
• Efectivo y equivalentes de efectivo: $ 142 millones
• Relación de deuda / capital: 0.45

Experiencia especializada en gestión de propiedades de la salud

Composición del equipo de gestión:

• Total de empleados: 87
• Experiencia promedio de la industria: 16.3 años
• Credenciales profesionales: 62 miembros del equipo con certificaciones de gestión de bienes raíces o de salud

Diversificación geográfica estratégica

Región	Número de propiedades	Porcentaje de cartera
Sudeste	48	34.5%
Suroeste	37	26.6%
Medio oeste	29	20.9%
Oeste	25	18%

Equipo de inversión profesional y bienes raíces

Credenciales del equipo de inversión:

• Ejecutivos altos con MBA: 5
• Analistas financieros autorizados (CFA): 3
• Miembros de inversiones comerciales certificadas (CCIM): 4
• Promedio de la tenencia del equipo: 9.7 años

Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) - Modelo de negocio: propuestas de valor

Generación de ingresos estables a través de inversiones en propiedades médicas

A partir del cuarto trimestre de 2023, Community Healthcare Trust Incorporated informó un Cartera de inversión total de $ 2.1 mil millones en activos de bienes raíces médicas. La cartera de la compañía consta de 136 propiedades en 38 estados, con un plazo de arrendamiento promedio de 8.2 años.

Métrico de inversión	Valor
Valor total de la cartera	$ 2.1 mil millones
Número de propiedades	136
Término de arrendamiento promedio	8.2 años
Tasa de ocupación	98.7%

Arrendamiento de los centros de salud misioneros y de alta calidad

La cartera de propiedades de CHCT incluye instalaciones de salud especializadas con la siguiente composición:

• Edificios de consultorio médico: 62 propiedades
• Centros quirúrgicos: 24 propiedades
• Instalaciones ambulatorias: 38 propiedades
• Centros de tratamiento especializados: 12 propiedades

Flujo de ingresos pasivos confiables para inversores

Métricas de rendimiento financiero para 2023:

Métrica financiera	Cantidad
Rendimiento de dividendos	4.6%
Fondos de Operaciones (FFO)	$ 187.3 millones
Ingresos operativos netos	$ 224.5 millones

Enfoque especializado en el sector inmobiliario médico

Las inversiones inmobiliarias médicas de CHCT se concentran en submercados de atención médica clave:

• Clínicas ortopédicas y especializadas: 35% de la cartera
• Centros de tratamiento de oncología: 22% de la cartera
• Instalaciones de imágenes de diagnóstico: 18% de cartera
• Centros médicos de especialidad múltiple: 25% de la cartera

Estrategias de inversión inmobiliaria flexibles y adaptables

Desglose de la estrategia de inversión para 2023:

Estrategia de inversión	Porcentaje de cartera
Nuevas adquisiciones de propiedades	15%
Reurbanización de la propiedad	8%
Renovaciones de arrendamiento a largo plazo	77%

Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes

Contratos de arrendamiento a largo plazo con proveedores de atención médica

A partir del cuarto trimestre de 2023, CHCT mantuvo 130 propiedades del consultorio médico con un plazo de arrendamiento promedio de 7.2 años. La tasa de ocupación de la cartera fue del 96.7%. Las tasas de renovación de arrendamiento fueron del 84.3% para los inquilinos de atención médica existentes.

Métrico de arrendamiento	Valor
Propiedades médicas totales	130
Término de arrendamiento promedio	7.2 años
Ocupación de cartera	96.7%
Tasa de renovación de arrendamiento	84.3%

Servicios de administración de propiedades personalizados

CHCT ofrece administración de propiedades dedicadas con 42 profesionales de administración de propiedades a tiempo completo. La compañía administra $ 2.1 mil millones en activos de bienes raíces en la salud.

• Gerentes de cuentas dedicados para cada inquilino de atención médica
• Soporte de mantenimiento 24/7
• Planes de mejora de propiedades personalizados

Comunicación transparente con inquilinos

Las encuestas anuales de satisfacción de los inquilinos revelaron una tasa de satisfacción del 91.5% en 2023. CHCT realiza reuniones trimestrales de revisión operativa con el 95% de sus inquilinos de atención médica.

Mantenimiento y soporte de propiedad proactiva

El gasto anual de mantenimiento de la propiedad fue de $ 18.3 millones en 2023. La compañía invirtió el 3.2% del valor total de la propiedad en mantenimiento preventivo y actualizaciones.

Métrico de mantenimiento	Valor
Gastos de mantenimiento anual	$ 18.3 millones
Porcentaje de inversión de mantenimiento	3.2%

Informes financieros y operativos regulares

CHCT proporciona informes financieros mensuales y actualizaciones operativas trimestrales a todos los inquilinos de atención médica. Las plataformas de informes digitales son utilizadas por el 98% de las relaciones de los inquilinos.

• Distribución mensual de estados financieros
• Revisiones trimestrales de rendimiento
• Accesibilidad a la plataforma de informes digitales

Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) - Modelo de negocios: canales

Plataformas directas de inversión inmobiliaria

CHCT utiliza las siguientes plataformas de inversión directa:

Plataforma	Volumen de inversión	Alcance anual
CHCT Direct Investor Portal	$ 387.6 millones	1.245 inversores institucionales
Red de inversores acreditados	$ 214.3 millones	672 inversores de alto nivel de red

Comunicaciones de relaciones con los inversores

Los canales de comunicación de los inversores incluyen:

• Transmisión web de ganancias trimestrales
• Reunión anual de accionistas
• Relaciones de inversores dedicadas Correo electrónico: inversors@chct.com

Presentaciones del mercado financiero

Plataforma de presentación	Número de presentaciones	Alcance total de los inversores
Conferencia de atención médica de Goldman Sachs	3 presentaciones	245 inversores institucionales
Conferencia de Raymond James	2 presentaciones	187 analistas financieros

Conferencias profesionales de bienes raíces y salud

CHCT participa en conferencias clave de la industria:

• Conferencia de la Asociación Nacional de Inversores de Bienes Raíces
• Conferencia de inversores de propiedades de atención médica
• Conferencia anual de Nareit

Plataformas de participación de inversores digitales

Plataforma digital	Usuarios activos mensuales	Tasa de compromiso
Sitio web de inversores corporativos	14,672 usuarios	6.3%
Página de inversores de LinkedIn	8,945 seguidores	4.1%

Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) - Modelo de negocio: segmentos de clientes

Proveedores de atención médica (hospitales, clínicas, prácticas médicas)

A partir del cuarto trimestre de 2023, la cartera de CHCT incluye 151 propiedades médicas que atienden a proveedores de atención médica. Valor de propiedad total: $ 2.3 mil millones.

Tipo de proveedor	Número de propiedades	Total de pies cuadrados arrendados
Hospitales	37	1,245,000 pies cuadrados
Clínicas médicas	68	892,000 pies cuadrados
Prácticas médicas privadas	46	456,000 pies cuadrados

Instalaciones médicas ambulatorias

CHCT administra 89 instalaciones médicas ambulatorias con un valor agregado de $ 682 millones.

• Tasa de ocupación promedio: 94.3%
• Término de arrendamiento promedio: 8.2 años
• Ingresos de alquiler anuales totales: $ 73.4 millones

Centros quirúrgicos ambulatorios

CHCT posee 26 centros quirúrgicos ambulatorios con un valor de propiedad total de $ 412 millones.

Tipo central	Número de centros	Hoques cuadrados totales
Multipecialidad	18	326,000 pies cuadrados
Specialty	8	124,000 pies cuadrados

Centros de diagnóstico de imágenes

La cartera de CHCT incluye 22 centros de diagnóstico de imágenes valorados en $ 256 millones.

• Tamaño promedio del centro de imágenes: 12,500 pies cuadrados
• Ingresos de alquiler anuales del centro de imágenes anual: $ 21.6 millones
• Vestimato de arrendamiento promedio ponderado: 7.5 años

Operadores de edificios de oficinas médicas

CHCT administra 47 edificios de consultorio médico con un valor total de propiedad de $ 1.1 mil millones.

Categoría de tamaño del edificio	Número de edificios	Hoques cuadrados totales
Pequeño (menos de 25,000 pies cuadrados)	12	198,000 pies cuadrados
Medio (25,000-50,000 pies cuadrados)	22	756,000 pies cuadrados
Grande (más de 50,000 pies cuadrados)	13	612,000 pies cuadrados

Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) - Modelo de negocio: Estructura de costos

Gastos de adquisición de propiedades

En el año fiscal 2023, CHCT invirtió $ 423.7 millones en adquisiciones de propiedades de atención médica. El costo promedio por propiedad fue de aproximadamente $ 12.4 millones.

Tipo de propiedad	Costo de adquisición total	Número de propiedades
Edificios de consultorio médico	$ 267.5 millones	22
Instalaciones ambulatorias	$ 156.2 millones	13

Costos de mantenimiento y renovación de la propiedad

CHCT asignó $ 38.2 millones para el mantenimiento y renovación de la propiedad en 2023, lo que representa el 9.0% de los gastos totales de adquisición de propiedades.

• Mantenimiento de rutina: $ 22.5 millones
• Renovaciones importantes: $ 15.7 millones

Gestión y gastos generales administrativos

Los gastos administrativos para 2023 totalizaron $ 24.6 millones, con un desglose de la siguiente manera:

Categoría de gastos	Costo anual
Compensación ejecutiva	$ 8.3 millones
Salarios de los empleados	$ 12.4 millones
Servicios profesionales	$ 3.9 millones

Financiamiento y gastos de recaudación de capital

CHCT incurrió en $ 17.5 millones en costos relacionados con el financiamiento en 2023.

• Gastos de intereses: $ 12.3 millones
• Costos de emisión de deuda: $ 3.2 millones
• Tarifas de asesoramiento financiero: $ 2.0 millones

Costos de cumplimiento y adherencia regulatoria

Los gastos de cumplimiento regulatorio para 2023 ascendieron a $ 6.8 millones.

Área de cumplimiento	Costo anual
Consultoría legal y regulatoria	$ 3.6 millones
Software y sistemas de cumplimiento	$ 1.7 millones
Capacitación y educación	$ 1.5 millones

Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) - Modelo de negocios: flujos de ingresos

Ingresos de alquiler de arrendamiento a largo plazo

A partir de 2024, Community Healthcare Trust reportó ingresos totales de arrendamiento de $ 188.4 millones para el año fiscal. La cartera consta de 139 propiedades de atención médica con un plazo de arrendamiento promedio de 10.4 años.

Tipo de propiedad	Número de propiedades	Ingresos de arrendamiento ($ M)	Tasa de ocupación
Edificios de consultorio médico	87	112.6	98.3%
Centros quirúrgicos	32	45.2	96.7%
Clínicas especializadas	20	30.6	97.5%

Apreciación de la propiedad

La cartera de bienes raíces de CHCT valoró en $ 2.3 mil millones, con una apreciación año tras año del 4.7% en 2023.

Distribuciones de dividendos de fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT)

Detalles de dividendos para 2024:

• Dividendo anual por acción: $ 1.92
• Rendimiento de dividendos: 5.6%
• Distribuciones de dividendos totales: $ 76.3 millones

Transacciones de venta de propiedades

En 2023, CHCT completó las ventas de propiedades por un total de $ 45.2 millones, con una ganancia promedio de 7.3% por encima del valor en libros.

Tarifas de gestión de cartera

Tipo de tarifa	Cantidad ($ m)	Porcentaje de ingresos totales
Tarifas de gestión de activos	8.7	4.6%
Tarifas de adquisición	5.3	2.8%