Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT): Business Model Canvas [Jan-2025 Mis à jour]

Dans le paysage dynamique de l'immobilier des soins de santé, Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) apparaît comme une puissance stratégique, transformant les investissements de propriétés médicales en un écosystème sophistiqué et générateur de revenus. En acquérant méticuleusement, en gérant et en louant des installations médicales de haute qualité à travers le pays, CHCT offre aux investisseurs une occasion unique de puiser sur le marché immobilier résilient et en constante expansion des soins de santé. Leur modèle commercial innovant comble l'écart entre les besoins spatiaux des prestataires de soins de santé et le désir des investisseurs de flux de revenus stables et critiques, créant une proposition de valeur convaincante qui les distingue dans le monde complexe des investissements immobiliers spécialisés.

Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Propriétaires et développeurs de biens de santé

En 2024, CHCT maintient des partenariats stratégiques avec les propriétaires et développeurs de soins de santé dans plusieurs États. Le portefeuille de l'entreprise comprend:

Type de partenariat	Nombre de propriétés	Valeur d'investissement totale
Immeubles de bureaux médicaux	109	1,3 milliard de dollars
Installations ambulatoires	47	582 millions de dollars

Bureau médical et opérateurs de consultations externes

CHCT collabore avec plusieurs fournisseurs de services de santé:

• HCA Healthcare: 22 propriétés
• Ascension Santé: 15 Propriétés
• Systèmes de santé communautaire: 12 propriétés
• UHS (Universal Health Services): 9 propriétés

Réseaux d'investissement immobilier de la santé

Les partenariats clés du réseau d'investissement comprennent:

Réseau	Valeur de partenariat	Couverture géographique
Réseau immobilier de Nareit Healthcare	475 millions de dollars	19 États
Association des investisseurs immobiliers de la santé	326 millions de dollars	14 États

Institutions financières et fournisseurs de capitaux

Les partenariats financiers du CHCT à partir de 2024:

• Bank of America: 250 millions de dollars de crédit
• Wells Fargo: une ligne de crédit renouvelable de 185 millions de dollars
• JPMorgan Chase: financement à long terme de 220 millions de dollars

Investissement total de partenariat: 2,4 milliards de dollars

Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) - Modèle d'entreprise: Activités clés

Acquérir des propriétés médicales à l'échelle nationale

Au quatrième trimestre 2023, CHCT possédait 139 immeubles de bureaux médicaux dans 14 États, avec une superficie brute totale de 2,7 millions de pieds carrés. La valeur d'acquisition totale pour les propriétés médicales en 2023 était de 328,4 millions de dollars.

Type de propriété	Nombre de propriétés	Total en pieds carrés
Immeubles de bureaux médicaux	139	2,7 millions de pieds carrés
Installations ambulatoires	42	685 000 pieds carrés

Gestion du portefeuille immobilier des soins de santé

Le portefeuille immobilier de la santé du CHCT a démontré un Taux d'occupation de 99,2% en 2023, avec une durée de location moyenne de 7,3 ans.

• Terme de location moyenne pondérée: 7,3 ans
• Taux d'occupation: 99,2%
• Taux de rétention des locataires: 87,5%

Louer des établissements médicaux aux prestataires de soins de santé

En 2023, le CHCT a généré 185,3 millions de dollars de revenus de location des établissements médicaux aux fournisseurs de soins de santé.

Type de locataire	Nombre de locataires	Revenus de location
Systèmes hospitaliers	22	87,6 millions de dollars
Pratiques médicales privées	117	97,7 millions de dollars

Effectuer des évaluations de propriétés stratégiques

Le CHCT a effectué des évaluations stratégiques sur 56 acquisitions potentielles de propriétés médicales en 2023, avec 24 propriétés finalement achetées.

• Propriétés totales évaluées: 56
• Propriétés acquises: 24
• Investissement d'acquisition: 328,4 millions de dollars

Maintenir un pipeline d'investissement et de développement immobilier

La société a maintenu un pipeline de développement de 112,5 millions de dollars de projets potentiels en immobilier médical au 31 décembre 2023.

Étape du projet	Nombre de projets	Investissement estimé
Pré-développement	8	45,3 millions de dollars
Développement actif	5	67,2 millions de dollars

Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Portefeuille immobilier des soins de santé étendus

Depuis le quatrième trimestre 2023, CHCT possédait 139 propriétés de soins de santé dans 12 États. Valeur du portefeuille immobilier total: 2,47 milliards de dollars. Les types de propriétés comprennent:

• Immeubles de bureaux médicaux: 86 propriétés
• Installations ambulatoires: 37 propriétés
• Centres de soins de santé spécialisés: 16 propriétés

Catégorie de propriété	Nombre de propriétés	Total en pieds carrés	Taux d'occupation
Immeubles de bureaux médicaux	86	1 340 000 pieds carrés	94.6%
Installations ambulatoires	37	520 000 pieds carrés	92.3%
Centres de santé spécialisés	16	240 000 pieds carrés	96.1%

Capital financier et capacité d'investissement solides

Mesures financières au 31 décembre 2023:

• Capitalisation boursière: 3,1 milliards de dollars
• Actif total: 2,85 milliards de dollars
• Cash et équivalents en espèces: 142 millions de dollars
• Ratio dette / fonds propres: 0,45

Expertise spécialisée en gestion des biens de santé

Composition de l'équipe de gestion:

• Total des employés: 87
• Expérience moyenne de l'industrie: 16,3 ans
• Contaliens professionnels: 62 membres de l'équipe avec des certifications de gestion de l'immobilier ou de la santé

Diversification géographique stratégique

Région	Nombre de propriétés	Pourcentage de portefeuille
Au sud-est	48	34.5%
Sud-ouest	37	26.6%
Midwest	29	20.9%
Ouest	25	18%

Équipe professionnelle d'investissement et immobilier

Contaliens d'équipe d'investissement:

• Cadres supérieurs avec MBA: 5
• Analystes financiers agréés (CFA): 3
• Membres certifiés des investissements commerciaux (CCIM): 4
• Tiration moyenne de l'équipe: 9,7 ans

Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Génération de revenus stable grâce à des investissements immobiliers médicaux

Depuis le quatrième trimestre 2023, Community Healthcare Trust Incorporated a rapporté un Portefeuille d'investissement total de 2,1 milliards de dollars dans les actifs immobiliers médicaux. Le portefeuille de la société comprend 136 propriétés dans 38 États, avec une durée de location moyenne de 8,2 ans.

Métrique d'investissement	Valeur
Valeur totale du portefeuille	2,1 milliards de dollars
Nombre de propriétés	136
Terme de location moyenne	8,2 ans
Taux d'occupation	98.7%

Hauble qualité et établissement de soins de santé à la crédit-bail

Le portefeuille de propriétés du CHCT comprend des établissements de santé spécialisés avec la composition suivante:

• Immeubles de bureaux médicaux: 62 propriétés
• Centres chirurgicaux: 24 propriétés
• Installations ambulatoires: 38 propriétés
• Centres de traitement spécialisés: 12 propriétés

Flux de revenus passif fiable pour les investisseurs

Mesures de performance financière pour 2023:

Métrique financière	Montant
Rendement des dividendes	4.6%
Fonds des opérations (FFO)	187,3 millions de dollars
Bénéfice d'exploitation net	224,5 millions de dollars

Focus spécialisée sur le secteur de l'immobilier médical

Les investissements en immobilier médical de CHCT sont concentrés dans les principaux sous-marchés des soins de santé:

• Cliniques orthopédiques et spécialisées: 35% du portefeuille
• Centres de traitement en oncologie: 22% du portefeuille
• Installations d'imagerie diagnostique: 18% du portefeuille
• Centres médicaux multi-spécialités: 25% du portefeuille

Stratégies d'investissement immobilier flexibles et adaptables

Répartition de la stratégie d'investissement pour 2023:

Stratégie d'investissement	Pourcentage de portefeuille
Nouvelles acquisitions de propriétés	15%
Réaménagement des biens	8%
Renouvellements de location à long terme	77%

Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Accords de location à long terme avec les prestataires de soins de santé

Depuis le quatrième trimestre 2023, le CHCT a maintenu 130 propriétés de cabinets médicaux avec une durée de location moyenne de 7,2 ans. Le taux d'occupation du portefeuille était de 96,7%. Les taux de renouvellement des bail s'élevaient à 84,3% pour les locataires de soins de santé existants.

Métrique de location	Valeur
Total des propriétés médicales	130
Terme de location moyenne	7,2 ans
Occupation du portefeuille	96.7%
Taux de renouvellement de location	84.3%

Services de gestion immobilière personnalisés

CHCT fournit une gestion immobilière dédiée avec 42 professionnels de la gestion immobilière à temps plein. La société gère 2,1 milliards de dollars d'actifs immobiliers de santé.

• Gestionnaires de comptes dédiés à chaque locataire de soins de santé
• Support de maintenance 24/7
• Plans d'amélioration des biens personnalisés

Communication transparente avec les locataires

Les enquêtes annuelles sur la satisfaction des locataires ont révélé un taux de satisfaction de 91,5% en 2023. CHCT procède à des réunions de révision opérationnelle trimestrielles avec 95% de ses locataires de soins de santé.

Maintenance et support proactifs des propriétés

Les dépenses annuelles sur la maintenance des biens étaient de 18,3 millions de dollars en 2023. La société a investi 3,2% de la valeur totale de la propriété dans la maintenance préventive et les mises à niveau.

Métrique de maintenance	Valeur
Dépenses de maintenance annuelles	18,3 millions de dollars
Pourcentage d'investissement de maintenance	3.2%

Représentations financières et opérationnelles régulières

CHCT fournit Rapports financiers mensuels et Mises à jour opérationnelles trimestrielles à tous les locataires de soins de santé. Les plates-formes de rapports numériques sont utilisées par 98% des relations de locataire.

• Distribution mensuelle des états financiers
• Revues de performance trimestrielles
• Accessibilité de la plate-forme de rapports numériques

Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) - Modèle d'entreprise: canaux

Plates-formes d'investissement immobilier direct

CHCT utilise les plates-formes d'investissement directes suivantes:

Plate-forme	Volume d'investissement	Portée annuelle
Portail des investisseurs directs CHCT	387,6 ​​millions de dollars	1 245 investisseurs institutionnels
Réseau d'investisseurs accrédité	214,3 millions de dollars	672 investisseurs à haute nette

Communications des relations avec les investisseurs

Les canaux de communication des investisseurs comprennent:

• Webdication trimestriel
• Réunion des actionnaires annuelle
• Relations d'investisseurs dédiés Courriel: investisseurs@chct.com

Présentations du marché financier

Plate-forme de présentation	Nombre de présentations	Total des investisseurs
Conférence Goldman Sachs Healthcare	3 présentations	245 investisseurs institutionnels
Conférence Raymond James	2 présentations	187 analystes financiers

Conférences professionnelles immobilières et de soins de santé

CHCT participe à des conférences clés de l'industrie:

• Conférence nationale de l'Association des investisseurs immobiliers
• Conférence des investisseurs immobiliers sur les soins de santé
• Conférence annuelle de Nareit

Plateformes d'engagement des investisseurs numériques

Plate-forme numérique	Utilisateurs actifs mensuels	Taux d'engagement
Site Web d'investisseur d'entreprise	14 672 utilisateurs	6.3%
Page d'investisseurs LinkedIn	8 945 abonnés	4.1%

Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Fournisseurs de soins de santé (hôpitaux, cliniques, pratiques médicales)

Au quatrième trimestre 2023, le portefeuille de CHCT comprend 151 propriétés médicales au service des prestataires de soins de santé. Valeur totale de la propriété: 2,3 milliards de dollars.

Type de fournisseur	Nombre de propriétés	Total loué en pieds carrés
Hôpitaux	37	1 245 000 pieds carrés
Cliniques médicales	68	892 000 pieds carrés
Pratiques médicales privées	46	456 000 pieds carrés

Installations médicales ambulatoires

CHCT gère 89 installations médicales ambulatoires d'une valeur globale de 682 millions de dollars.

• Taux d'occupation moyen: 94,3%
• Terme de location moyenne: 8,2 ans
• Revenus de location annuels totaux: 73,4 millions de dollars

Centres chirurgicaux ambulatoires

CHCT possède 26 centres chirurgicaux ambulatoires d'une valeur totale de propriété de 412 millions de dollars.

Type de centre	Nombre de centres	Total en pieds carrés
Multi-spécialités	18	326 000 pieds carrés
Unique	8	124 000 pieds carrés

Centres d'imagerie diagnostique

Le portefeuille de CHCT comprend 22 centres d'imagerie diagnostique d'une valeur de 256 millions de dollars.

• Taille moyenne du centre d'imagerie: 12 500 pieds carrés
• Revenu locatif du centre d'imagerie annuel total: 21,6 millions de dollars
• Expiration du bail moyen pondéré: 7,5 ans

Opérateurs d'immeubles de bureaux médicaux

CHCT gère 47 immeubles de bureaux médicaux avec une valeur totale de propriété de 1,1 milliard de dollars.

Catégorie de taille du bâtiment	Nombre de bâtiments	Total en pieds carrés
Petit (moins de 25 000 pieds carrés)	12	198 000 pieds carrés
Moyen (25 000 à 50 000 pieds carrés)	22	756 000 pieds carrés
Grand (plus de 50 000 pieds carrés)	13	612 000 pieds carrés

Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Frais d'acquisition de biens

Au cours de l'exercice 2023, CHCT a investi 423,7 millions de dollars dans les acquisitions de biens de santé. Le coût moyen par propriété était d'environ 12,4 millions de dollars.

Type de propriété	Coût total d'acquisition	Nombre de propriétés
Immeubles de bureaux médicaux	267,5 millions de dollars	22
Installations ambulatoires	156,2 millions de dollars	13

Coûts de maintenance et de rénovation des biens

Le CHCT a alloué 38,2 millions de dollars pour la maintenance et la rénovation des biens en 2023, ce qui représente 9,0% du total des frais d'acquisition de biens.

• Entretien de routine: 22,5 millions de dollars
• Rénovations majeures: 15,7 millions de dollars

Gestion et frais généraux administratifs

Les dépenses administratives pour 2023 ont totalisé 24,6 millions de dollars, avec une ventilation comme suit:

Catégorie de dépenses	Coût annuel
Rémunération des dirigeants	8,3 millions de dollars
Salaires des employés	12,4 millions de dollars
Services professionnels	3,9 millions de dollars

Financement et dépenses de levée de capitaux

Le CHCT a engagé 17,5 millions de dollars en coûts liés au financement en 2023.

• Frais d'intérêt: 12,3 millions de dollars
• Coûts d'émission de la dette: 3,2 millions de dollars
• Frais de conseil financier: 2,0 millions de dollars

Coûts de conformité et d'adhésion réglementaire

Les dépenses de conformité réglementaire pour 2023 s'élevaient à 6,8 millions de dollars.

Zone de conformité	Coût annuel
Conseil juridique et réglementaire	3,6 millions de dollars
Logiciel et systèmes de conformité	1,7 million de dollars
Formation et éducation	1,5 million de dollars

Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Revenu de location de location à long terme

En 2024, Community Healthcare Trust a déclaré un chiffre d'affaires total de location de 188,4 millions de dollars pour l'exercice. Le portefeuille se compose de 139 propriétés de soins de santé avec une durée de location moyenne de 10,4 ans.

Type de propriété	Nombre de propriétés	Revenus de location ($ m)	Taux d'occupation
Immeubles de bureaux médicaux	87	112.6	98.3%
Centres chirurgicaux	32	45.2	96.7%
Cliniques spécialisées	20	30.6	97.5%

Appréciation des biens

Le portefeuille immobilier de CHCT évalué à 2,3 milliards de dollars, avec une appréciation d'une année à l'autre de 4,7% en 2023.

Distributions de dividendes de l'investissement immobilier (REIT)

Détails de dividende pour 2024:

• Dividende annuel par action: 1,92 $
• Rendement des dividendes: 5,6%
• Distributions totales de dividendes: 76,3 millions de dollars

Transactions de vente de propriétés

En 2023, CHCT a terminé les ventes de biens totalisant 45,2 millions de dollars, avec un gain moyen de 7,3% au-dessus de la valeur comptable.

Frais de gestion du portefeuille

Type de frais	Montant ($ m)	Pourcentage du total des revenus
Frais de gestion des actifs	8.7	4.6%
Frais d'acquisition	5.3	2.8%