Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT): Modelo de negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

No cenário dinâmico do Healthcare Real Estate, o Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) surge como uma potência estratégica, transformando investimentos em propriedades médicas em um ecossistema sofisticado e gerador de receita. Ao adquirir, gerenciar e arrendar meticulosamente instalações médicas de alta qualidade em todo o país, a CHCT oferece aos investidores uma oportunidade única de aproveitar o mercado imobiliário resiliente e sempre em expansão. Seu modelo inovador de negócios preenche a lacuna entre as necessidades espaciais dos profissionais de saúde e o desejo dos investidores por fluxos de renda estável e de missão crítica, criando uma proposta de valor convincente que os diferencia no complexo mundo de investimentos imobiliários especializados.

Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Proprietários e desenvolvedores de serviços de saúde

A partir de 2024, a CHCT mantém parcerias estratégicas com proprietários de propriedades e desenvolvedores de serviços de saúde em vários estados. O portfólio da empresa inclui:

Tipo de parceria	Número de propriedades	Valor total de investimento
Edifícios de consultórios médicos	109	US $ 1,3 bilhão
Instalações ambulatoriais	47	US $ 582 milhões

Operadores de cargos médicos e ambulatoriais

O CHCT colabora com vários provedores de serviços de saúde:

• HCA Healthcare: 22 propriedades
• Saúde de Ascensão: 15 propriedades
• Sistemas comunitários de saúde: 12 propriedades
• UHS (Serviços de Saúde Universal): 9 Propriedades

Redes de investimentos imobiliários de saúde

Principais parcerias de rede de investimentos incluem:

Rede	Valor da parceria	Cobertura geográfica
Rede Imobiliária da Nareit Healthcare	US $ 475 milhões	19 estados
Associação de Investidores de Propriedade da Saúde	US $ 326 milhões	14 estados

Instituições financeiras e provedores de capital

Parcerias financeiras da CHCT a partir de 2024:

• Bank of America: Linha de crédito de US $ 250 milhões
• Wells Fargo: linha de crédito rotativo de US $ 185 milhões
• JPMorgan Chase: US $ 220 milhões de financiamento de longo prazo

Investimento total de parceria: US $ 2,4 bilhões

Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Aquisição de propriedades médicas em todo o país

A partir do quarto trimestre de 2023, o CHCT possuía 139 edifícios de consultórios médicos em 14 estados, com uma metragem quadrada total de 2,7 milhões de pés quadrados. O valor total de aquisição para propriedades médicas em 2023 foi de US $ 328,4 milhões.

Tipo de propriedade	Número de propriedades	Mágua quadrada total
Edifícios de consultórios médicos	139	2,7 milhões de pés quadrados
Instalações ambulatoriais	42	685.000 pés quadrados

Gerenciando o portfólio imobiliário de saúde

O portfólio imobiliário de saúde da CHCT demonstrou um 99,2% da taxa de ocupação em 2023, com um prazo médio de arrendamento de 7,3 anos.

• Termo médio ponderado de arrendamento: 7,3 anos
• Taxa de ocupação: 99,2%
• Taxa de retenção de inquilinos: 87,5%

Arrendamento de instalações médicas para profissionais de saúde

Em 2023, o CHCT gerou US $ 185,3 milhões em receita de aluguel de instalações médicas de arrendamento a prestadores de serviços de saúde.

Tipo de inquilino	Número de inquilinos	Receita de aluguel
Sistemas hospitalares	22	US $ 87,6 milhões
Práticas médicas privadas	117	US $ 97,7 milhões

Conduzindo avaliações de propriedades estratégicas

O CHCT conduziu avaliações estratégicas em 56 potenciais aquisições de propriedades médicas em 2023, com 24 propriedades compradas.

• Propriedades totais avaliadas: 56
• Propriedades adquiridas: 24
• Investimento de aquisição: US $ 328,4 milhões

Mantendo o pipeline de investimento e desenvolvimento de propriedades

A empresa manteve um pipeline de desenvolvimento de US $ 112,5 milhões em possíveis projetos imobiliários médicos em 31 de dezembro de 2023.

Estágio do projeto	Número de projetos	Investimento estimado
Pré-desenvolvimento	8	US $ 45,3 milhões
Desenvolvimento ativo	5	US $ 67,2 milhões

Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Portfólio imobiliário de assistência médica extensa

A partir do quarto trimestre 2023, o CHCT possuía 139 propriedades de saúde em 12 estados. Valor total do portfólio imobiliário: US $ 2,47 bilhões. Os tipos de propriedades incluem:

• Edifícios de consultórios médicos: 86 propriedades
• Instalações ambulatoriais: 37 propriedades
• Centros de Saúde Especializados: 16 Propriedades

Categoria de propriedade	Número de propriedades	Mágua quadrada total	Taxa de ocupação
Edifícios de consultórios médicos	86	1.340.000 pés quadrados	94.6%
Instalações ambulatoriais	37	520.000 pés quadrados	92.3%
Centros de Saúde Especializados	16	240.000 pés quadrados	96.1%

Forte capital financeiro e capacidade de investimento

Métricas financeiras em 31 de dezembro de 2023:

• Capitalização de mercado: US $ 3,1 bilhões
• Total de ativos: US $ 2,85 bilhões
• Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 142 milhões
• Taxa de dívida / patrimônio: 0,45

Especializada experiência em gerenciamento de propriedades em saúde

Composição da equipe de gerenciamento:

• Total de funcionários: 87
• Experiência média da indústria: 16,3 anos
• Credenciais profissionais: 62 membros da equipe com certificações de gerenciamento imobiliário ou de saúde

Diversificação geográfica estratégica

Região	Número de propriedades	Porcentagem de portfólio
Sudeste	48	34.5%
Sudoeste	37	26.6%
Centro -Oeste	29	20.9%
Oeste	25	18%

Equipe de investimento profissional e imobiliário

Credenciais da equipe de investimentos:

• Executivos seniores com MBA: 5
• Analistas financeiros fretados (CFA): 3
• Membros de investimento comercial certificado (CCIM): 4
• Posse média da equipe: 9,7 anos

Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) - Modelo de negócios: proposições de valor

Geração de renda estável por meio de investimentos em propriedades médicas

A partir do quarto trimestre 2023, a Community Healthcare Trust Incorporated relatou um Portfólio de investimentos totais de US $ 2,1 bilhões em ativos imobiliários médicos. O portfólio da empresa consiste em 136 propriedades em 38 estados, com um prazo médio de arrendamento de 8,2 anos.

Métrica de investimento	Valor
Valor total do portfólio	US $ 2,1 bilhões
Número de propriedades	136
Termo de arrendamento médio	8,2 anos
Taxa de ocupação	98.7%

Locação de serviços de saúde de alta qualidade e missão crítica

O portfólio de propriedades da CHCT inclui instalações especializadas em saúde com a seguinte composição:

• Edifícios de consultórios médicos: 62 propriedades
• Centros cirúrgicos: 24 propriedades
• Instalações ambulatoriais: 38 propriedades
• Centros de tratamento especializados: 12 propriedades

Fluxo de renda passiva confiável para investidores

Métricas de desempenho financeiro para 2023:

Métrica financeira	Quantia
Rendimento de dividendos	4.6%
Fundos das operações (FFO)	US $ 187,3 milhões
Receita operacional líquida	US $ 224,5 milhões

Foco especializado no setor imobiliário médico

Os investimentos imobiliários médicos da CHCT estão concentrados nos principais submercados de saúde:

• Clínicas ortopédicas e especializadas: 35% do portfólio
• Centros de tratamento oncológicos: 22% da portfólio
• Instalações de diagnóstico de imagem: 18% do portfólio
• Centros médicos com várias espécies: 25% do portfólio

Estratégias de investimento de propriedade flexíveis e adaptáveis

Redução da estratégia de investimento para 2023:

Estratégia de investimento	Porcentagem de portfólio
Novas aquisições de propriedades	15%
Reconstrução da propriedade	8%
Renovações de arrendamento de longo prazo	77%

Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Acordos de arrendamento de longo prazo com prestadores de serviços de saúde

No quarto trimestre 2023, o CHCT manteve 130 propriedades de consultórios médicos com um prazo médio de arrendamento de 7,2 anos. A taxa de ocupação do portfólio foi de 96,7%. As taxas de renovação de arrendamento eram de 84,3% para os inquilinos existentes em saúde.

Métrica de arrendamento	Valor
Total de propriedades médicas	130
Termo de arrendamento médio	7,2 anos
Ocupação de portfólio	96.7%
Taxa de renovação do arrendamento	84.3%

Serviços personalizados de gerenciamento de propriedades

O CHCT fornece ao gerenciamento de propriedades dedicadas 42 profissionais de gerenciamento de propriedades em tempo integral. A empresa gerencia US $ 2,1 bilhões em ativos imobiliários da Healthcare.

• Gerentes de conta dedicados para cada inquilino de saúde
• Suporte de manutenção 24/7
• Planos de melhoria de propriedades personalizadas

Comunicação transparente com inquilinos

As pesquisas anuais de satisfação do inquilino revelaram uma taxa de satisfação de 91,5% em 2023. O CHCT realiza reuniões trimestrais de revisão operacional com 95% de seus inquilinos de saúde.

Manutenção e suporte proativos da propriedade

As despesas anuais de manutenção de propriedades foram de US $ 18,3 milhões em 2023. A Companhia investiu 3,2% do valor total da propriedade na manutenção e atualizações preventivas.

Métrica de manutenção	Valor
Gastos anuais de manutenção	US $ 18,3 milhões
Porcentagem de investimento de manutenção	3.2%

Relatórios financeiros e operacionais regulares

O CHCT fornece Relatórios financeiros mensais e Atualizações operacionais trimestrais a todos os inquilinos de saúde. As plataformas de relatórios digitais são usadas por 98% dos relacionamentos com inquilinos.

• Distribuição mensal de demonstração financeira
• Revisões trimestrais de desempenho
• Acessibilidade da plataforma de relatório digital

Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) - Modelo de Negócios: Canais

Plataformas de investimento imobiliário direto

O CHCT utiliza as seguintes plataformas de investimento direto:

Plataforma	Volume de investimento	Alcance anual
CHCT Direct Investor Portal	US $ 387,6 ​​milhões	1.245 investidores institucionais
Rede de investidores credenciados	US $ 214,3 milhões	672 investidores de alta rede

Comunicações de Relações com Investidores

Os canais de comunicação dos investidores incluem:

• Webcast trimestral de ganhos
• Reunião Anual dos Acionistas
• Relações com investidores dedicados E -mail: investores@chct.com

Apresentações do mercado financeiro

Plataforma de apresentação	Número de apresentações	Alcance total do investidor
Conferência de Saúde Goldman Sachs	3 apresentações	245 investidores institucionais
Conferência de Raymond James	2 apresentações	187 analistas financeiros

Conferências imobiliárias profissionais e de saúde

O CHCT participa de conferências importantes do setor:

• Conferência da National Real Estate Investors Association
• Conferência de Investidores de Propriedade da Saúde
• Conferência Anual da NAREIT

Plataformas de engajamento de investidores digitais

Plataforma digital	Usuários ativos mensais	Taxa de engajamento
Site de investidores corporativos	14.672 usuários	6.3%
Página do Investidor do LinkedIn	8.945 seguidores	4.1%

Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Provedores de saúde (hospitais, clínicas, práticas médicas)

A partir do quarto trimestre de 2023, o portfólio da CHCT inclui 151 propriedades médicas que atendem a prestadores de serviços de saúde. Valor total da propriedade: US $ 2,3 bilhões.

Tipo de provedor	Número de propriedades	Mágua quadrada arrendada total
Hospitais	37	1.245.000 pés quadrados
Clínicas médicas	68	892.000 pés quadrados
Práticas médicas privadas	46	456.000 pés quadrados

Instalações médicas ambulatoriais

O CHCT gerencia 89 instalações médicas ambulatoriais com um valor agregado de US $ 682 milhões.

• Taxa média de ocupação: 94,3%
• Termo médio de arrendamento: 8,2 anos
• Receita anual total de aluguel: US $ 73,4 milhões

Centros cirúrgicos ambulatoriais

O CHCT possui 26 centros cirúrgicos ambulatoriais com o valor total da propriedade de US $ 412 milhões.

Tipo central	Número de centros	Mágua quadrada total
Multi-especialidade	18	326.000 pés quadrados
Especialidade única	8	124.000 pés quadrados

Centros de imagem de diagnóstico

O portfólio da CHCT inclui 22 centros de diagnóstico no valor de US $ 256 milhões.

• Tamanho médio do centro de imagem: 12.500 pés quadrados
• Receita anual de aluguel anual do Centro de Imagem: US $ 21,6 milhões
• Expiração média ponderada de arrendamento: 7,5 anos

Operadores de construção de escritórios médicos

O CHCT gerencia 47 edifícios de consultórios médicos com o valor total da propriedade de US $ 1,1 bilhão.

Categoria de tamanho de construção	Número de edifícios	Mágua quadrada total
Pequeno (menos de 25.000 pés quadrados)	12	198.000 pés quadrados
Médio (25.000-50.000 pés quadrados)	22	756.000 pés quadrados
Grande (mais de 50.000 pés quadrados)	13	612.000 pés quadrados

Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Despesas de aquisição de propriedades

No ano fiscal de 2023, a CHCT investiu US $ 423,7 milhões em aquisições de propriedades em saúde. O custo médio por propriedade foi de aproximadamente US $ 12,4 milhões.

Tipo de propriedade	Custo total de aquisição	Número de propriedades
Edifícios de consultórios médicos	US $ 267,5 milhões	22
Instalações ambulatoriais	US $ 156,2 milhões	13

Custos de manutenção e renovação de propriedades

O CHCT alocou US $ 38,2 milhões para manutenção e reforma de propriedades em 2023, representando 9,0% do total de despesas de aquisição de propriedades.

• Manutenção de rotina: US $ 22,5 milhões
• Principais reformas: US $ 15,7 milhões

Gestão e sobrecarga administrativa

As despesas administrativas de 2023 totalizaram US $ 24,6 milhões, com um colapso da seguinte forma:

Categoria de despesa	Custo anual
Compensação executiva	US $ 8,3 milhões
Salários dos funcionários	US $ 12,4 milhões
Serviços profissionais	US $ 3,9 milhões

Financiamento e despesas de elevação de capital

O CHCT incorreu em US $ 17,5 milhões em custos relacionados ao financiamento em 2023.

• Despesas de juros: US $ 12,3 milhões
• Custos de emissão de dívida: US $ 3,2 milhões
• Taxas de consultoria financeira: US $ 2,0 milhões

Custos de conformidade e aderência regulatória

As despesas de conformidade regulatória em 2023 totalizaram US $ 6,8 milhões.

Área de conformidade	Custo anual
Consultoria legal e regulatória	US $ 3,6 milhões
Software e sistemas de conformidade	US $ 1,7 milhão
Treinamento e educação	US $ 1,5 milhão

Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Renda de aluguel de arrendamento de longo prazo

A partir de 2024, a Community Healthcare Trust registrou uma receita total de arrendamento de US $ 188,4 milhões para o ano fiscal. O portfólio consiste em 139 propriedades de saúde com um prazo médio de arrendamento de 10,4 anos.

Tipo de propriedade	Número de propriedades	Receita de arrendamento ($ m)	Taxa de ocupação
Edifícios de consultórios médicos	87	112.6	98.3%
Centros cirúrgicos	32	45.2	96.7%
Clínicas Especiais	20	30.6	97.5%

Apreciação da propriedade

O portfólio imobiliário da CHCT, avaliado em US $ 2,3 bilhões, com uma valorização ano a ano de 4,7% em 2023.

Distribuições de Dividendos de Confiança de Investimento Imobiliário (REIT)

Detalhes de dividendos para 2024:

• Dividendo anual por ação: US $ 1,92
• Rendimento de dividendos: 5,6%
• Distribuições totais de dividendos: US $ 76,3 milhões

Transações de venda de propriedades

Em 2023, o CHCT concluiu as vendas de propriedades, totalizando US $ 45,2 milhões, com um ganho médio de 7,3% acima do valor contábil.

Taxas de gerenciamento de portfólio

Tipo de taxa	Valor ($ m)	Porcentagem da receita total
Taxas de gerenciamento de ativos	8.7	4.6%
Taxas de aquisição	5.3	2.8%