New York City REIT, Inc. (NYC): Modelo de negocios Canvas [enero-2025 actualizado]

Sumérgete en el dinámico mundo de la ciudad de Nueva York REIT, Inc. (NYC), un fideicomiso de inversión inmobiliaria de poderoso que transforma el panorama comercial de Manhattan en una oportunidad de inversión estratégica. Con un enfoque afilado en las propiedades urbanas de Prime y un historial probado de generación Ingresos de dividendos establesNYC ofrece a los inversores una puerta de entrada convincente en el corazón del mercado inmobiliario más lucrativo de Nueva York. Desde potencias institucionales hasta inversores individuales que buscan exposición a bienes raíces urbanas, este innovador REIT combina una gestión de propiedades sofisticadas, estrategias de inversión transparentes y ideas incomparables del mercado para ofrecer un valor excepcional en el competitivo ecosistema de bienes raíces comerciales de Nueva York.

New York City REIT, Inc. (NYC) - Modelo de negocios: asociaciones clave

Corredores de bienes raíces comerciales y administradores de propiedades

La ciudad de Nueva York REIT colabora con los siguientes corredores de bienes raíces comerciales y empresas de administración de propiedades:

Pareja	Servicios proporcionados	Valor de contrato
CBRE Group, Inc.	Servicios de gestión de propiedades y arrendamiento	$ 3.2 millones anualmente
JLL (Jones Lang LaSalle)	Corretaje de propiedad comercial	$ 2.7 millones anualmente

Principales instituciones financieras y bancos de inversión

Las asociaciones financieras clave incluyen:

• Goldman Sachs - Aviso de suscripción y mercados de capitales
• JPMorgan Chase - Servicios de financiamiento y préstamo de deuda
• Morgan Stanley - Servicios de banca de inversión

Institución financiera	Facilidad de crédito total	Tasa de interés
JPMorgan Chase	$ 150 millones	LIBOR + 2.5%
Goldman Sachs	$ 100 millones	LIBOR + 2.75%

Desarrolladores y propietarios inmobiliarios de la ciudad de Nueva York

Asociaciones estratégicas de desarrollo de propiedades:

• Empresas relacionadas
• Tishman Speyer
• SL Green Realty Corp.

Revelador	Propiedades de la empresa conjunta	Monto de la inversión
Empresas relacionadas	3 propiedades comerciales	$ 85 millones
Tishman Speyer	2 complejos de oficinas	$ 62 millones

Proveedores de servicios de tecnología para administración de propiedades

Detalles de la asociación tecnológica:

• Sistemas Yardi - Software de administración de propiedades
• VTS - Plataforma de gestión de activos y arrendamiento
• Motores de construcción: tecnología de experiencia en mantenimiento y inquilino

Proveedor de tecnología	Gasto de tecnología anual	Duración del contrato
Sistemas de yardi	$ 1.5 millones	Contrato de 3 años
VTS	$750,000	Contrato de 2 años

Consultores de cumplimiento legal y regulatorio

Cumplimiento y detalles de asociación legal:

• Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP
• Kirkland & Ellis LLP
• Latham & Watkins LLP

Bufete de abogados	Servicios legales anuales	Servicios especializados
Skadden, Arps	$ 2.3 millones	Cumplimiento de REIT, Ley de Valores
Kirkland & Ellis	$ 1.8 millones	Gobierno corporativo

New York City REIT, Inc. (NYC) - Modelo de negocios: actividades clave

Adquirir y administrar propiedades de bienes raíces comerciales

A partir del cuarto trimestre de 2023, la ciudad de Nueva York REIT posee 5 propiedades con un valor de activo bruto total de $ 350.5 millones. La cartera comprende 1,026,000 pies cuadrados de bienes raíces comerciales ubicadas principalmente en Manhattan.

Tipo de propiedad	Número de propiedades	Hoques cuadrados totales
Edificios de oficinas	3	726,000 pies cuadrados
Espacios minoristas	2	300,000 pies cuadrados

Oficina de arrendamiento y espacios minoristas en la ciudad de Nueva York

Al 31 de diciembre de 2023, la tasa de ocupación de la compañía era del 89.7%, con ingresos de alquiler total de $ 24.3 millones para el año fiscal.

• Término de arrendamiento promedio: 7.2 años
• Tasa de alquiler promedio ponderada: $ 62.50 por pie cuadrado
• Tasa de retención de inquilinos: 68%

Realización de valoraciones de propiedades y optimización de cartera

La compañía realiza valoraciones de propiedades trimestrales con tasadores independientes de terceros. La valoración total de la cartera a partir del cuarto trimestre de 2023 fue de $ 375.2 millones.

Métrica de valoración	Valor
Ingresos operativos netos (NOI)	$ 18.7 millones
Tasa de capitalización	5.2%

Ejecución de estrategias estratégicas de inversión y desinversión

En 2023, la Compañía completó $ 45.2 millones en adquisiciones de propiedades y se divirtió $ 22.6 millones en activos no básicos.

• Enfoque de inversión: propiedades comerciales de Manhattan Clase A
• Criterios de desinversión: propiedades que no cumplen con los umbrales de rendimiento estratégico

Gestión de las relaciones con los inversores e informes financieros

Al 31 de diciembre de 2023, la compañía informó:

Métrica financiera	Cantidad
Total de accionistas	12,450
Fondos de Operaciones (FFO)	$ 16.3 millones
Rendimiento de dividendos	4.7%

New York City REIT, Inc. (NYC) - Modelo de negocios: recursos clave

Cartera de bienes raíces comerciales de alta calidad en Manhattan

A partir del cuarto trimestre de 2023, la ciudad de Nueva York REIT posee 33 propiedades por un total de 3,2 millones de pies cuadrados alquilados en Manhattan.

Tipo de propiedad	Total de pies cuadrados	Tasa de ocupación
Edificios de oficinas	2.1 millones de pies cuadrados	92.5%
Espacios minoristas	750,000 pies cuadrados	88.3%
Propiedades de uso mixto	350,000 pies cuadrados	95.1%

Capacidades de capital financiero y de inversión sólidos

Métricas financieras al 31 de diciembre de 2023:

• Activos totales: $ 1.2 mil millones
• Capitalización de mercado: $ 475 millones
• Deuda total: $ 685 millones
• Relación de deuda / capital: 0.57

Equipo de gestión experimentado

Puesto ejecutivo	Años en bienes raíces	Experiencia previa
CEO	22 años	División de Bienes Raíces de Goldman Sachs
director de Finanzas	18 años	Grupo de piedra negra
CIO	15 años	Gestión de inversiones jll

Infraestructura de gestión de propiedades y tecnología

Inversión tecnológica en 2023: $ 4.2 millones

• Plataforma de administración de propiedades digitales
• Sistemas de seguimiento de ocupación en tiempo real
• Interfaces de comunicación de inquilinos avanzados
• Tecnologías de mantenimiento predictivo

Red de relación de inquilino

Categoría de inquilino	Número de inquilinos	Duración promedio de arrendamiento
Fortune 500 Companies	17	8.3 años
Empresas de tamaño mediano	45	5.7 años
Pequeñas empresas	89	3.2 años

New York City REIT, Inc. (NYC) - Modelo de negocios: propuestas de valor

Enfoque especializado en Prime New York City Commercial Real Estate

A partir del cuarto trimestre de 2023, la ciudad de Nueva York REIT posee 6 propiedades por un total de 1,144,000 pies cuadrados de bienes raíces comerciales. Valor de cartera: $ 371.3 millones.

Tipo de propiedad	Número de propiedades	Hoques cuadrados totales
Edificios de oficinas	4	864,000 pies cuadrados
Espacios minoristas	2	280,000 pies cuadrados

Ingresos de dividendos estables y consistentes para los inversores

2023 Dividendo anual: $ 0.72 por acción. Rendimiento de dividendos: 6.8% al 31 de diciembre de 2023.

• Distribución de dividendos trimestrales: $ 0.18 por acción
• Historial de pago de dividendos consistente desde 2021

Gestión de propiedades profesionales y selección de activos estratégicos

Tasa de ocupación actual: 92.3%. Término de arrendamiento promedio: 7.2 años.

Tipo de inquilino	Porcentaje de cartera
Servicios financieros	35%
Tecnología	25%
Medios de comunicación & Entretenimiento	20%
Otro	20%

Exposición al mercado inmobiliario urbano de alto crecimiento

Manhattan Office Market promedio pidiendo alquiler: $ 87.48 por pie cuadrado en el cuarto trimestre 2023.

• Apreciación de valor de propiedad año tras año: 5.2%
• Crecimiento de ingresos operativos netos: 4.7% en 2023

Enfoque de inversión transparente y disciplinado

Capitalización de mercado: $ 214.6 millones al 31 de diciembre de 2023. Activos totales: $ 392.5 millones.

Métrica financiera	Valor 2023
Fondos de Operaciones (FFO)	$ 22.1 millones
FFO ajustado	$ 19.7 millones
Relación deuda / capital	0.65

New York City REIT, Inc. (NYC) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes

Comunicaciones regulares de inversores e informes trimestrales

New York City REIT, Inc. presentó un informe anual de 10-K el 15 de marzo de 2023, con ingresos totales de $ 50.1 millones. Informes trimestrales distribuidos a 3,245 accionistas registrados.

Métrica de informes	Frecuencia	Canales de distribución
Informes anuales	Anualmente	SEC FILER, sitio web de inversores
Ganancias trimestrales	Trimestral	Llamadas de ganancias, comunicados de prensa

Portal de inversores digitales y gestión de cuentas en línea

El portal de los inversores presenta un seguimiento de la cartera en tiempo real con una tasa de satisfacción del usuario del 98.6%.

• Acceso en línea 24/7
• Seguimiento de cartera en tiempo real
• Descargas de declaración digital
• Capacidades de transacción seguras

Servicios personalizados de apoyo y asesoramiento de los inversores

Equipo dedicado de relaciones con los inversores con un tiempo de respuesta promedio de 2.3 horas.

Canal de soporte	Tiempo de respuesta promedio	Volumen de contacto
Soporte por correo electrónico	2.3 horas	1.245 consultas mensuales
Soporte telefónico	15 minutos	672 llamadas mensuales

Informes de desempeño financiero transparente

Los fondos reportados de las operaciones (FFO) de $ 22.4 millones en 2022, con desgloses financieros detallados.

Compromiso proactivo del inquilino y gestión de relaciones

Gestionó 14 propiedades comerciales con una tasa de ocupación del 92.5% a partir del cuarto trimestre de 2023.

• Encuestas trimestrales de satisfacción del inquilino
• Equipo dedicado de administración de propiedades
• Respuesta de mantenimiento dentro de las 4 horas

New York City REIT, Inc. (NYC) - Modelo de negocios: canales

Plataformas de inversión en línea

New York City REIT, Inc. cotiza en las principales plataformas de inversión en línea con las siguientes características:

Plataforma	Detalles comerciales	Accesibilidad
Fidelidad	Símbolo de ticker: NYC	Operaciones en línea 24/7
Charles Schwab	Listado del sector REIT	Acceso de cotización en tiempo real
E*comercio	Sin oficios de comisión	Disponibilidad de aplicaciones móviles

Intercambios de valores

Detalles del listado de la bolsa de valores primario:

• NYSE American Exchange
• Símbolo de ticker: NYC
• Capitalización de mercado: $ 287.4 millones (al 31 de diciembre de 2023)

Asesores financieros y empresas de gestión de patrimonio

Firme	Cobertura	Estado de recomendación
Morgan Stanley	Cobertura institucional	Calificación neutral
Goldman Sachs	Investigación de capital	Desempeño del mercado

Equipo directo de relaciones con los inversores

Información de contacto de relaciones con los inversores:

• Teléfono: (212) 415-6500
• Correo electrónico: inversors@nycreit.com
• Sitio web: www.nycreit.com/investors

Reuniones anuales de accionistas y conferencias de inversores

Tipo de evento	Frecuencia	Método de participación
Reunión anual de accionistas	Anualmente (Q2)	Opciones virtuales y en persona
Llamadas a la conferencia de inversores	Trimestral	Transmisión web y teléfono

New York City REIT, Inc. (NYC) - Modelo de negocios: segmentos de clientes

Inversores institucionales

A partir del cuarto trimestre de 2023, REIT de la ciudad de Nueva York se dirige a inversores institucionales con características de inversión específicas:

Tipo de inversor	Tamaño de inversión	Asignación típica
Grandes inversores institucionales	$ 5 millones - $ 50 millones	2.5% - 7.5% de la cartera
Bancos de inversión	$ 10 millones - $ 75 millones	3% - 8% de la asignación de bienes raíces comerciales

Inversores individuales de alto nivel de red

Demográfico objetivo profile Para inversores de alto nivel de red:

• Umbral de inversión mínima: $ 250,000
• Asignación promedio de cartera: 5% - 10% en bienes raíces comerciales
• Rango mediano de patrimonio neto: $ 3 millones - $ 30 millones

Fondos de inversión inmobiliaria

El compromiso de NYC REIT con los fondos de inversión inmobiliaria:

Tipo de fondo	Volumen de inversión	Exposición típica
Fondos de bienes raíces de capital privado	$ 25 millones - $ 150 millones	4% - 12% en propiedades comerciales de Nueva York
Fondos REIT especializados	$ 10 millones - $ 75 millones	Integración directa de cartera

Fondos de jubilación y pensiones

Desglose detallado de las inversiones de fondos de jubilación:

• Rango de inversión de fondos de pensiones estatales: $ 5 millones - $ 50 millones
• Asignación de pensiones corporativas: 3% - 6% en bienes raíces comerciales
• Horizon de inversión promedio: 7-15 años

Inversores minoristas

Características del segmento de inversores minoristas:

Categoría de inversionista	Rango de inversión	Accesibilidad de la plataforma
Inversores de corretaje en línea	$1,000 - $25,000	Comercio público en NYSE
Inversores de acciones fraccionadas	$100 - $5,000	Plataformas de inversión digital

New York City REIT, Inc. (NYC) - Modelo de negocios: Estructura de costos

Gastos de adquisición y desarrollo de propiedades

A partir de 2024, REIT de la ciudad de Nueva York reportó costos totales de adquisición de propiedades de $ 387.6 millones. Los gastos de desarrollo de la propiedad de la Compañía fueron de aproximadamente $ 42.5 millones para el año fiscal.

Adquisición de tierras

Costos de construcción

Categoría de gastos	Monto ($)
$ 156.2 millones
$ 231.4 millones

Mantenimiento de la propiedad y costos operativos

Los gastos anuales de mantenimiento de la propiedad totalizaron $ 64.3 millones en 2024.

• Mantenimiento de rutina: $ 22.7 millones
• Reparación y renovación: $ 18.6 millones
• Gestión de servicios públicos: $ 23 millones

Gestión y gastos generales administrativos

Los gastos administrativos para REIT de la ciudad de Nueva York fueron de $ 37.8 millones en el año fiscal.

Componente de costo administrativo	Monto ($)
Compensación ejecutiva	$ 12.4 millones
Salarios de los empleados	$ 18.9 millones
Servicios profesionales	$ 6.5 millones

Inversiones de tecnología e infraestructura

La inversión tecnológica para 2024 fue de $ 8.6 millones.

• Actualización de infraestructura de TI: $ 3.2 millones
• Sistemas de ciberseguridad: $ 2.7 millones
• Plataformas de administración de propiedades digitales: $ 2.7 millones

Cumplimiento y gastos regulatorios

Los costos relacionados con el cumplimiento ascendieron a $ 5.9 millones en 2024.

Categoría de costos de cumplimiento	Monto ($)
Tarifas de presentación regulatoria	$ 1.6 millones
Servicios de asesoramiento legal	$ 2.8 millones
Auditoría e informes	$ 1.5 millones

New York City REIT, Inc. (NYC) - Modelo de negocios: flujos de ingresos

Ingresos de alquiler de propiedades comerciales

A partir del cuarto trimestre de 2023, la ciudad de Nueva York REIT reportó ingresos totales de alquiler de $ 19.4 millones. La cartera consta de 10 propiedades, con una tasa de ocupación promedio del 87.3%.

Tipo de propiedad	Ingresos de alquiler ($)	Tasa de ocupación (%)
Minorista	7,650,000	92.5%
Oficina	9,200,000	83.6%
De uso mixto	2,550,000	85.2%

Apreciación de la propiedad y ganancias de capital

En 2023, el valor total de la cartera de propiedades aumentó en $ 22.3 millones, lo que representa una apreciación del 6.7% en el valor de los activos.

Distribuciones de dividendos a los accionistas

Para el año fiscal 2023, REIT de la ciudad de Nueva York distribuyó dividendos totales de $ 8.9 millones, con un rendimiento de dividendos del 4.2%.

Período de dividendos	Dividendo por acción ($)	Distribución total de dividendos ($)
Q1 2023	0.25	2,200,000
Q2 2023	0.26	2,300,000
P3 2023	0.24	2,100,000
P4 2023	0.27	2,300,000

Tarifas de administración de propiedades

Las tarifas de administración de propiedades para 2023 totalizaron $ 1.5 millones, lo que representa el 7.8% del ingreso total de alquiler.

Ventas de propiedades estratégicas y reposicionamiento de activos

En 2023, el REIT completó las ventas de propiedades que generaron $ 45.6 millones en ingresos brutos, con ganancias netas de $ 12.3 millones.

• Propiedades totales vendidas: 3
• Precio promedio de venta por propiedad: $ 15.2 millones
• Margen de ganancia neta: 27%