|
New York City REIT ، Inc. (NYC): Canvas Model Canvas [Jan-2015 updated]
US | Real Estate | REIT - Office | NYSE
|
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
New York City REIT, Inc. (NYC) Bundle
الغوص في العالم الديناميكي لمدينة نيويورك REIT، Inc. (مدينة نيويورك)، صندوق استثمار عقاري قوي يحول المشهد التجاري في مانهاتن إلى فرصة استثمارية استراتيجية. مع التركيز الحاد على الخصائص الحضرية الرئيسية وسجل حافل في التوليد استقرار دخل توزيعات الأرباح، تقدم مدينة نيويورك للمستثمرين بوابة مقنعة إلى قلب سوق العقارات الأكثر ربحًا في نيويورك. من القوى المؤسسية إلى المستثمرين الأفراد الذين يسعون إلى التعرض للعقارات الحضرية، يجمع هذا الاستثمار العقاري المبتكر بين إدارة العقارات المتطورة واستراتيجيات الاستثمار الشفافة والرؤى السوقية التي لا مثيل لها لتقديم قيمة استثنائية في النظام البيئي للعقارات التجارية التنافسية في نيويورك.
مدينة نيويورك REIT، Inc. (مدينة نيويورك) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
السماسرة العقاريون التجاريون ومديرو العقارات
تتعاون New York City REIT مع الوسطاء العقاريين التجاريين والشركات التالية لإدارة الممتلكات:
| شريك | الخدمات المقدمة | قيمة العقد |
|---|---|---|
| مجموعة CBRE، Inc. | خدمات إدارة الممتلكات والتأجير | 3.2 مليون دولار سنويًا |
| JLL (جونز لانغ لاسال) | السمسرة في الممتلكات التجارية | 2.7 مليون دولار سنويًا |
المؤسسات المالية ومصارف الاستثمار الرئيسية
وتشمل الشراكات المالية الرئيسية ما يلي:
- جولدمان ساكس - استشارات الاكتتاب وأسواق رأس المال
- جي بي مورجان تشيس - خدمات تمويل الديون والإقراض
- مورجان ستانلي - الخدمات المصرفية الاستثمارية
| المؤسسة المالية | إجمالي التسهيلات الائتمانية | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| جي بي مورجان تشيس | 150 مليون دولار | ليبور + 2.5٪ |
| جولدمان ساكس | 100 مليون دولار | ليبور + 2.75٪ |
مطورو ومالكو العقارات في مدينة نيويورك
شراكات تطوير الملكية الاستراتيجية:
- الشركات ذات الصلة
- تيشمان شباير
- شركة SL Green Realty Corp.
| المطور | شركة Joint Venture Properties | مبلغ الاستثمار |
|---|---|---|
| الشركات ذات الصلة | 3 عقارات تجارية | 85 مليون دولار |
| تيشمان شباير | 2 مجمعات المكاتب | 62 مليون دولار |
مقدمو خدمات التكنولوجيا لإدارة الممتلكات
تفاصيل الشراكة التكنولوجية:
- أنظمة ياردي - برمجيات إدارة الممتلكات
- VTS - منصة التأجير وإدارة الأصول
- محركات البناء - تكنولوجيا الصيانة وتجربة المستأجر
| مزود التكنولوجيا | الإنفاق السنوي على التكنولوجيا | مدة العقد |
|---|---|---|
| أنظمة ياردي | 1.5 مليون دولار | عقد مدته 3 سنوات |
| VTS | $750,000 | عقد مدته سنتان |
الخبراء الاستشاريون في مجال الامتثال القانوني والتنظيمي
تفاصيل الامتثال والشراكة القانونية:
- سكادين، آربس، سليت، ميجر & Flom LLP
- كيركلاند & إليس إل إل بي
- لاثام & واتكينز LLP
| مكتب محاماة | الخدمات القانونية السنوية | الخدمات المتخصصة |
|---|---|---|
| سكادين، آربس | 2.3 مليون دولار | امتثال REIT، قانون الأوراق المالية |
| كيركلاند & إليس | 1.8 مليون دولار | إدارة الشركات |
مدينة نيويورك REIT، Inc. (مدينة نيويورك) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
الاستحواذ على العقارات التجارية وإدارتها
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تمتلك New York City REIT عقارات 5 بقيمة أصول إجمالية قدرها 350.5 مليون دولار. تتكون المحفظة من 1026000 قدم مربع من العقارات التجارية الموجودة بشكل أساسي في مانهاتن.
| نوع الملكية | عدد الخصائص | إجمالي اللقطات المربعة |
|---|---|---|
| مباني المكاتب | 3 | 726000 قدم مربع |
| مساحات البيع بالتجزئة | 2 | 300000 قدم مربع |
مكتب التأجير ومساحات البيع بالتجزئة في مدينة نيويورك
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، بلغ معدل إشغال الشركة 89.7٪، بإجمالي دخل إيجار 24.3 مليون دولار للسنة المالية.
- متوسط مدة الإيجار: 7.2 سنوات
- متوسط معدل الإيجار المرجح: 62.50 دولارًا للقدم المربع
- معدل الاحتفاظ بالمستأجر: 68٪
إجراء تقييمات العقارات وتحسين المحفظة
تجري الشركة تقييمات عقارية ربع سنوية مع مقيمين مستقلين من أطراف ثالثة. بلغ إجمالي تقييم الحافظة في الربع الرابع من عام 2023 375.2 مليون دولار.
| مقياس التقييم | قيمة |
|---|---|
| صافي دخل التشغيل (NOI) | 18.7 مليون دولار |
| معدل الرسملة | 5.2% |
تنفيذ استراتيجيات الاستثمار الاستراتيجي وسحب الاستثمارات
في عام 2023، أكملت الشركة 45.2 مليون دولار في عمليات الاستحواذ على العقارات وتجردت 22.6 مليون دولار من الأصول غير الأساسية.
- تركيز الاستثمار: العقارات التجارية من الفئة أ في مانهاتن
- معايير سحب الاستثمارات: العقارات التي لا تلبي عتبات الأداء الاستراتيجي
إدارة علاقات المستثمرين والتقارير المالية
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، ذكرت الشركة:
| المقياس المالي | المبلغ |
|---|---|
| إجمالي المساهمين | 12,450 |
| أموال من العمليات (FFO) | 16.3 مليون دولار |
| عائد توزيعات الأرباح | 4.7% |
مدينة نيويورك REIT، Inc. (مدينة نيويورك) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
محفظة العقارات التجارية عالية الجودة في مانهاتن
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تمتلك مدينة نيويورك REIT عقارات 33 يبلغ مجموعها 3,2 مليون قدم مربع قابلة للتأجير في مانهاتن.
| نوع الملكية | مجموع الأقدام المربعة | معدل الإشغال |
|---|---|---|
| مباني المكاتب | 2.1 مليون قدم مربع | 92.5% |
| مساحات البيع بالتجزئة | 750.000 قدم مربع | 88.3% |
| الخصائص متعددة الاستخدامات | 350 000 قدم مربع | 95.1% |
قدرات رأس المال والاستثمار المالية القوية
المقاييس المالية اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023:
- إجمالي الأصول: 1.2 مليار دولار
- القيمة السوقية: 475 مليون دولار
- إجمالي الديون: 685 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.57
فريق الإدارة ذو الخبرة
| المنصب التنفيذي | سنوات في العقارات | خبرة سابقة |
|---|---|---|
| الرئيس التنفيذي | 22 سنة | قسم العقارات في جولدمان ساكس |
| CFO | 18 سنة | مجموعة بلاكستون |
| CIO | 15 سنة | JLL إدارة الاستثمار |
البنية التحتية لإدارة الممتلكات والتكنولوجيا
الاستثمار التكنولوجي في عام 2023: 4.2 مليون دولار
- منصة إدارة الممتلكات الرقمية
- أنظمة تتبع الإشغال في الوقت الفعلي
- واجهات اتصال المستأجر المتقدمة
- تقنيات الصيانة التنبؤية
شبكة علاقات المستأجرين
| فئة المستأجر | عدد المستأجرين | متوسط مدة الإيجار |
|---|---|---|
| ثروة 500 شركة | 17 | 8.3 سنوات |
| المؤسسات المتوسطة الحجم | 45 | 5.7 سنة |
| الشركات الصغيرة | 89 | 3.2 سنة |
مدينة نيويورك REIT، Inc. (مدينة نيويورك) - نموذج الأعمال: مقترحات القيمة
التركيز المتخصص على العقارات التجارية لمدينة نيويورك الرئيسية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تمتلك مدينة نيويورك REIT عقارات 6 يبلغ مجموعها 1 144 000 قدمًا مربعًا من العقارات التجارية. قيمة المحفظة: 371.3 مليون دولار.
| نوع الملكية | عدد الخصائص | إجمالي اللقطات المربعة |
|---|---|---|
| مباني المكاتب | 4 | 864000 قدم مربع |
| مساحات البيع بالتجزئة | 2 | 280 000 قدم مربع |
دخل توزيعات الأرباح المستقر والمتسق للمستثمرين
توزيعات الأرباح السنوية لعام 2023: 0.72 دولار للسهم. عائد توزيعات الأرباح: 6.8٪ اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023.
- توزيع الأرباح ربع السنوي: 0.18 دولار للسهم
- تاريخ ثابت لدفع الأرباح منذ عام 2021
إدارة الممتلكات المهنية واختيار الأصول الاستراتيجية
معدل الإشغال الحالي: 92.3٪. متوسط مدة الإيجار: 7.2 سنوات.
| نوع المستأجر | النسبة المئوية للحافظة |
|---|---|
| الخدمات المالية | 35% |
| التكنولوجيا | 25% |
| وسائل الإعلام & الترفيه | 20% |
| أخرى | 20% |
التعرض لسوق العقارات الحضرية عالية النمو
متوسط إيجار سوق المكاتب في مانهاتن: 87.48 دولارًا للقدم المربع في الربع الرابع من 2023.
- ارتفاع قيمة العقار على أساس سنوي: 5.2٪
- صافي نمو الدخل التشغيلي: 4.7٪ في عام 2023
نهج الاستثمار الشفاف والمنضبط
القيمة السوقية: 214.6 مليون دولار في 31 ديسمبر 2023. إجمالي الأصول: 392.5 مليون دولار.
| المقياس المالي | 2023 القيمة |
|---|---|
| أموال من العمليات (FFO) | 22.1 مليون دولار |
| FFO المعدل | 19.7 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.65 |
مدينة نيويورك REIT، Inc. (مدينة نيويورك) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
اتصالات المستثمرين المنتظمة والتقارير الفصلية
قدمت شركة New York City REIT، Inc. تقريرًا سنويًا 10-K في 15 مارس 2023، بإجمالي إيرادات قدره 50.1 مليون دولار. تم توزيع التقارير الفصلية على 3245 مساهمًا مسجلاً.
| مقياس الإبلاغ | التردد | قنوات التوزيع |
|---|---|---|
| التقارير السنوية | سنوياً | ملف SEC، موقع المستثمر |
| الأرباح الفصلية | ربع سنوي | مكالمات الأرباح والبيانات الصحفية |
بوابة المستثمر الرقمي وإدارة الحساب عبر الإنترنت
تتميز بوابة المستثمر بتتبع المحفظة في الوقت الفعلي بمعدل رضا المستخدم 98.6٪.
- 24/7 الوصول عبر الإنترنت
- تتبع المحفظة في الوقت الفعلي
- تنزيلات البيان الرقمي
- إمكانيات المعاملات الآمنة
دعم المستثمر المخصص والخدمات الاستشارية
فريق علاقات المستثمر المخصص بمتوسط وقت استجابة قدره 2.3 ساعة.
| قناة الدعم | متوسط وقت الاستجابة | كلام الصوت |
|---|---|---|
| دعم البريد الإلكتروني | 2.3 ساعة | 1،245 استفسارات شهرية |
| دعم الهاتف | 15 دقيقة | 672 مكالمات شهرية |
الإبلاغ عن الأداء المالي الشفاف
تم الإبلاغ عن أموال من عمليات (FFO) البالغة 22.4 مليون دولار في عام 2022 ، مع انهيارات مالية مفصلة.
مشاركة المستأجر الاستباقية وإدارة العلاقات
تمكنت 14 عقار تجاري بمعدل الإشغال 92.5 ٪ اعتبارا من الربع الثاني 2023.
- استطلاعات رضا المستأجر الفصلية
- فريق إدارة الممتلكات المخصص
- استجابة الصيانة في غضون 4 ساعات
New York City REIT ، Inc. (NYC) - نموذج الأعمال: القنوات
منصات الاستثمار عبر الإنترنت
تتداول New York City REIT ، Inc. على منصات الاستثمار الرئيسية عبر الإنترنت مع الخصائص التالية:
| منصة | تفاصيل التداول | إمكانية الوصول |
|---|---|---|
| الإخلاص | رمز مؤشر: NYC | 24/7 التداول عبر الإنترنت |
| تشارلز شواب | قائمة قطاع REIT | وصول اقتباس في الوقت الحقيقي |
| ه*التجارة | لا تهمة عمولة | توافر تطبيق الجوال |
تبادل الأسهم
تفاصيل قائمة البورصة الأولية:
- NYSE American Exchange
- رمز مؤشر: NYC
- القيمة السوقية: 287.4 مليون دولار (اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023)
المستشارين الماليين وشركات إدارة الثروات
| حازم | التغطية | حالة التوصية |
|---|---|---|
| مورغان ستانلي | التغطية المؤسسية | تصنيف محايد |
| جولدمان ساكس | أبحاث الأسهم | أداء السوق |
فريق علاقات المستثمر المباشر
معلومات الاتصال علاقات المستثمر:
- الهاتف: (212) 415-6500
- البريد الإلكتروني: investors@nycreit.com
- الموقع: www.nycreit.com/investors
اجتماعات المساهمين السنوية ومؤتمرات المستثمرين
| نوع الحدث | تكرار | طريقة المشاركة |
|---|---|---|
| اجتماع المساهمين السنوي | سنويا (Q2) | خيارات افتراضية وشخصية |
| المكالمات الجماعية للمستثمر | ربع سنوي | البث الشبكي والهاتف |
New York City REIT ، Inc. (NYC) - نموذج الأعمال: قطاعات العملاء
المستثمرين المؤسسيين
اعتبارًا من Q4 2023 ، تستهدف مدينة نيويورك REIT المستثمرين المؤسسيين ذوي الخصائص الاستثمارية المحددة:
| نوع المستثمر | حجم الاستثمار | تخصيص نموذجي |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين الكبار | 5 ملايين دولار - 50 مليون دولار | 2.5 ٪ - 7.5 ٪ من المحفظة |
| البنوك الاستثمارية | 10 ملايين دولار - 75 مليون دولار | 3 ٪ - 8 ٪ من تخصيص العقارات التجارية |
المستثمرين الأفراد ذوي الشبكات العالية
الهدف الديموغرافي profile للمستثمرين ذوي الشبكات العالية:
- الحد الأدنى للاستثمار: 250،000 دولار
- متوسط تخصيص المحفظة: 5 ٪ - 10 ٪ في العقارات التجارية
- متوسط قيمة القيمة الصافية: 3 ملايين دولار - 30 مليون دولار
صناديق الاستثمار العقاري
مشاركة مدينة نيويورك ريت مع صناديق الاستثمار العقاري:
| نوع الصندوق | حجم الاستثمار | التعرض النموذجي |
|---|---|---|
| صناديق عقارات الأسهم الخاصة | 25 مليون دولار - 150 مليون دولار | 4 ٪ - 12 ٪ في العقارات التجارية في مدينة نيويورك |
| صناديق REIT المتخصصة | 10 ملايين دولار - 75 مليون دولار | تكامل الحافظة المباشر |
صناديق التقاعد والمعاشات التقاعدية
انهيار مفصل لاستثمارات صندوق التقاعد:
- نطاق استثمار صناديق المعاشات التقاعدية الحكومية: 5 ملايين دولار - 50 مليون دولار
- تخصيص المعاشات التقاعدية للشركات: 3 ٪ - 6 ٪ في العقارات التجارية
- متوسط أفق الاستثمار: 7-15 سنة
مستثمري التجزئة
خصائص قطاع مستثمر التجزئة:
| فئة المستثمر | نطاق الاستثمار | إمكانية الوصول إلى المنصة |
|---|---|---|
| المستثمرين على الإنترنت | $1,000 - $25,000 | التداول العام على بورصة نيويورك |
| مشاركة الكسور المستثمرين | $100 - $5,000 | منصات الاستثمار الرقمية |
New York City REIT ، Inc. (NYC) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
نفقات الاستحواذ على الممتلكات وتطويرها
اعتبارًا من عام 2024 ، أبلغت مدينة نيويورك REIT عن إجمالي تكاليف اكتساب الممتلكات البالغة 387.6 مليون دولار. بلغت مصاريف تطوير العقارات للشركة حوالي 42.5 مليون دولار للسنة المالية.
| فئة النفقات | المبلغ ($) |
|---|---|
| 156.2 مليون دولار | |
| 231.4 مليون دولار |
صيانة الممتلكات والتكاليف التشغيلية
بلغ إجمالي نفقات صيانة الممتلكات السنوية 64.3 مليون دولار في عام 2024.
- الصيانة الروتينية: 22.7 مليون دولار
- إصلاح وتجديد: 18.6 مليون دولار
- إدارة المرافق: 23 مليون دولار
الإدارة والنفقات الإدارية
بلغت النفقات الإدارية لـ New York City REIT 37.8 مليون دولار في السنة المالية.
| مكون التكلفة الإدارية | المبلغ ($) |
|---|---|
| التعويض التنفيذي | 12.4 مليون دولار |
| رواتب الموظفين | 18.9 مليون دولار |
| الخدمات المهنية | 6.5 مليون دولار |
استثمارات التكنولوجيا والبنية التحتية
كان الاستثمار التكنولوجي لعام 2024 8.6 مليون دولار.
- ترقية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات: 3.2 مليون دولار
- أنظمة الأمن السيبراني: 2.7 مليون دولار
- منصات إدارة الممتلكات الرقمية: 2.7 مليون دولار
النفقات التنظيمية والتنظيمية
بلغت التكاليف المتعلقة بالامتثال 5.9 مليون دولار في عام 2024.
| فئة تكلفة الامتثال | المبلغ ($) |
|---|---|
| رسوم الإيداع التنظيمية | 1.6 مليون دولار |
| الخدمات الاستشارية القانونية | 2.8 مليون دولار |
| التدقيق والإبلاغ | 1.5 مليون دولار |
New York City REIT ، Inc. (NYC) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات الإيجار من العقارات التجارية
اعتبارًا من Q4 2023 ، سجلت مدينة نيويورك REIT إجمالي دخل الإيجار البالغ 19.4 مليون دولار. تتكون الحافظة من 10 عقارات ، بمتوسط معدل إشغال قدره 87.3 ٪.
| نوع الخاصية | إيرادات الإيجار ($) | معدل الإشغال (٪) |
|---|---|---|
| بيع بالتجزئة | 7,650,000 | 92.5% |
| مكتب | 9,200,000 | 83.6% |
| الاستخدام المختلط | 2,550,000 | 85.2% |
تقدير الممتلكات ومكاسب رأس المال
في عام 2023 ، زادت إجمالي قيمة محفظة الممتلكات بمقدار 22.3 مليون دولار ، مما يمثل تقديرًا بنسبة 6.7 ٪ في قيمة الأصول.
توزيعات توزيعات الأرباح للمساهمين
للعام المالي 2023 ، وزعت مدينة نيويورك REIT إجمالي الأرباح البالغة 8.9 مليون دولار ، مع عائد أرباح قدره 4.2 ٪.
| فترة الأرباح | توزيعات الأرباح للسهم ($) | توزيع توزيع الأرباح الكلي ($) |
|---|---|---|
| Q1 2023 | 0.25 | 2,200,000 |
| Q2 2023 | 0.26 | 2,300,000 |
| س 3 2023 | 0.24 | 2,100,000 |
| Q4 2023 | 0.27 | 2,300,000 |
رسوم إدارة الممتلكات
بلغ إجمالي رسوم إدارة الممتلكات لعام 2023 1.5 مليون دولار ، وتمثل 7.8 ٪ من إجمالي دخل الإيجار.
مبيعات العقارات الاستراتيجية وإعادة وضع الأصول
في عام 2023 ، أكملت REIT مبيعات الممتلكات التي تولد 45.6 مليون دولار من العائدات الإجمالية ، مع صافي مكاسب قدرها 12.3 مليون دولار.
- إجمالي الخصائص المباعة: 3
- متوسط سعر البيع لكل عقار: 15.2 مليون دولار
- هامش الربح الصافي: 27 ٪
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.