Universal Health Realty Income Trust (UHT): Business Model Canvas [enero-2025 actualizado]

Universal Health Realty Income Trust (UHT) se encuentra en la intersección de la atención médica e inmobiliaria, ofreciendo un modelo de inversión único que transforma la propiedad médica en un activo financiero estratégico. Al aprovechar un enfoque comercial integral que conecta a los proveedores de atención médica con soluciones de bienes raíces premium, UHT crea un ecosistema dinámico donde las inversiones inmobiliarias generan flujos de ingresos estables y predecibles. Su estrategia innovadora no solo respalda la infraestructura crítica de salud, sino que también brinda a los accionistas la oportunidad de participar en el mercado inmobiliario de atención médica robusto y en constante expansión.

Universal Health Realty Income Trust (UHT) - Modelo de negocios: asociaciones clave

Proveedores de atención médica (hospitales, centros médicos)

A partir de 2024, UHT mantiene asociaciones con 37 instalaciones de atención médica en múltiples estados. Los detalles clave de la asociación incluyen:

Tipo de socio	Número de instalaciones	Hoques cuadrados totales
Hospitales	22	1,243,000 pies cuadrados
Centros médicos	15	678,500 pies cuadrados

Empresas de inversión y gestión inmobiliarias

Uht colabora con 8 empresas especializadas de inversión inmobiliaria centrándose en las propiedades de atención médica.

• Valor de cartera de inversiones de asociación: $ 412.6 millones
• Duración promedio de la asociación: 7.3 años
• Cobertura geográfica: 14 estados

Desarrolladores de edificios de oficinas médicas

Las asociaciones actuales del desarrollador incluyen:

Revelador	Proyectos activos	Valor de inversión
Compañía Hammes	3	$ 87.2 millones
Grupo de bienes raíces de la salud	2	$ 53.4 millones

Instituciones financieras centradas en la salud

UHT mantiene asociaciones financieras con 5 Instituciones de préstamos de atención médica especializadas.

• Línea de crédito total: $ 250 millones
• Tasa de interés promedio: 4.75%
• Instituciones de préstamos especializadas en bienes raíces de atención médica

Contratistas de mantenimiento y servicio de propiedades

Detalles de la asociación con contratistas de mantenimiento:

Contratista	Servicios proporcionados	Valor anual del contrato
Servicios de apoyo para la salud ABM	Mantenimiento de la instalación	$ 5.3 millones
Jones Lang LaSalle	Administración de propiedades	$ 3.7 millones

Universal Health Realty Income Trust (UHT) - Modelo de negocio: actividades clave

Adquirir edificios de consultorio médico e instalaciones de salud

A partir de 2024, Universal Health Realty Income Trust (UHT) posee 71 propiedades relacionadas con la salud en múltiples estados. El área totalmente arrendable es de aproximadamente 1,2 millones de pies cuadrados.

Tipo de propiedad	Número de propiedades	Hoques cuadrados totales
Edificios de consultorio médico	56	980,000 pies cuadrados
Centros quirúrgicos	9	140,000 pies cuadrados
Otras instalaciones de atención médica	6	80,000 pies cuadrados

Propiedades de arrendamiento a inquilinos de atención médica

La cartera de UHT se alquila predominantemente a los proveedores de atención médica con contratos de arrendamiento a largo plazo.

• Término de arrendamiento promedio: 10.2 años
• Tasa de ocupación: 97.6%
• Inquilinos primarios: sistemas hospitalarios y grupos médicos

Gestión de la cartera de bienes raíces

A partir del informe anual de 2023, UHT administra una cartera de bienes raíces de atención médica diversificada con distribución geográfica estratégica.

Región geográfica	Número de propiedades	Porcentaje de cartera
Nordeste	32	45%
Sudeste	22	31%
Otras regiones	17	24%

Generar ingresos de alquiler consistentes

En 2023, UHT reportó ingresos totales de alquiler de $ 55.3 millones con una trayectoria de crecimiento consistente.

• Tasa de crecimiento de ingresos de alquiler: 3.7% año tras año
• Fondos de Operaciones (FFO): $ 36.2 millones
• Rendimiento de dividendos: 5.6%

Mantener y actualizar las propiedades de atención médica

UHT asigna aproximadamente $ 3.5 millones anuales para mantenimiento de la propiedad y actualizaciones estratégicas.

Categoría de mantenimiento	Inversión anual
Mantenimiento de rutina	$ 1.8 millones
Actualizaciones tecnológicas	$ 1.2 millones
Mejoras de infraestructura	$500,000

Universal Health Realty Income Trust (UHT) - Modelo de negocios: recursos clave

Extensa cartera de bienes raíces médicas

A partir del cuarto trimestre de 2023, Universal Health Realty Income Trust (UHT) posee 71 propiedades en múltiples estados, por un total de aproximadamente 1.3 millones de pies cuadrados de bienes raíces de atención médica. La cartera incluye:

Tipo de propiedad	Número de propiedades	Hoques cuadrados totales
Edificios de consultorio médico	48	870,000 pies cuadrados
Hospitales de cuidados agudos	12	320,000 pies cuadrados
Centros de cirugía ambulatoria	11	110,000 pies cuadrados

Fuertes relaciones con los interesados ​​en la industria de la salud

UHT mantiene acuerdos de arrendamiento a largo plazo con proveedores clave de atención médica:

• Universal Health Services (inquilino principal) con el 68% de los ingresos por cartera total
• Term de arrendamiento promedio de 10.2 años
• Tasa de ocupación del 98.6% a partir de 2023

Capital financiero para adquisiciones de propiedades

Recursos financieros al 31 de diciembre de 2023:

• Activos totales: $ 742.3 millones
• Deuda total: $ 308.5 millones
• Relación de deuda / capital: 0.42
• Línea de crédito disponible: $ 150 millones

Equipo de gestión experimentado

Ejecutivo	Posición	Años con la empresa
Timothy M. Susie	Presidente & CEO	12 años
Jonathan H. Bergschneider	director de Finanzas	8 años

Ubicaciones de propiedades geográficas estratégicas

Distribución geográfica de propiedades:

Región	Número de propiedades	Porcentaje de cartera
Sudeste	24	33.8%
Nordeste	19	26.8%
Suroeste	15	21.1%
Medio oeste	13	18.3%

Universal Health Realty Income Trust (UHT) - Modelo de negocio: propuestas de valor

Flujo de ingresos estables de Healthcare Real Estate Investments

A partir del cuarto trimestre de 2023, Universal Health Realty Income Trust informó un valor de cartera total de $ 595.4 millones, que consta de 71 edificios de oficina médica y dos centros de cirugía en 19 estados.

Métrico de cartera	Valor 2023
Valor total de la cartera	$ 595.4 millones
Número de propiedades	71 edificios de consultorio médico
Extensión geográfica	19 estados

Edificios de consultoría médica de alta calidad en ubicaciones principales

La cartera de propiedades de UHT demuestra la selección de ubicación estratégica con una tasa de ocupación promedio del 95.6% al 31 de diciembre de 2023.

• Edad de propiedad promedio: 15.3 años
• Término de arrendamiento promedio ponderado: 8.4 años
• Tasa de renovación de arrendamiento: 87.5%

Contratos de arrendamiento a largo plazo con proveedores de atención médica

Los contratos de arrendamiento generan $ 48.3 millones en ingresos de alquiler anuales con riesgo mínimo de concentración de inquilinos.

Característica de arrendamiento	2023 métrica
Ingresos de alquiler anuales	$ 48.3 millones
Expiración del arrendamiento extendido	Distribuido en varios años

Inversión inmobiliaria especializada en sector de la salud

UHT se centra exclusivamente en bienes raíces en la salud, con propiedades principalmente alquiladas a los Servicios de Salud Universal (UHS) y otros sistemas de salud.

• Porcentaje de propiedades relacionadas con UHS: 62.4%
• Otros inquilinos: hospitales, prácticas médicas, centros de diagnóstico

Potencial para distribuciones de dividendos consistentes

Rendimiento de dividendos para los accionistas:

Año	Dividendo anual	Rendimiento de dividendos
2023	$ 1.92 por acción	5.6%
2022	$ 1.88 por acción	5.4%

Universal Health Realty Income Trust (UHT) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes

Contratos de arrendamiento a largo plazo con inquilinos de atención médica

A partir de 2024, Universal Health Realty Income Trust mantiene una cartera de 71 edificios de consultorio médico y dos hospitales de atención aguda. El término de arrendamiento promedio para estas propiedades es de 8.2 años, proporcionando flujos de ingresos estables a largo plazo.

Tipo de propiedad	Número de propiedades	Duración promedio de arrendamiento
Edificios de consultorio médico	71	8.2 años
Hospitales de cuidados agudos	2	8.2 años

Servicios de administración de propiedades dedicados

UHT ofrece una gestión integral de la propiedad con un equipo de 22 administradores de propiedades profesionales que se especializan en bienes raíces en la salud.

• Mantenimiento especializado de propiedad de la salud
• Servicios de respuesta de emergencia 24/7
• Cumplimiento de las regulaciones de los centros de salud

Comunicación regular con operadores de instalaciones de atención médica

La compañía mantiene canales de comunicación trimestrales con el 93% de sus inquilinos de atención médica, asegurando un compromiso constante y la gestión de relaciones.

Mantenimiento receptivo y soporte de propiedades

El tiempo promedio de respuesta de mantenimiento de la propiedad es de 2.5 horas, con el 98.7% de las solicitudes de mantenimiento resueltas dentro de las 24 horas.

Métrico de mantenimiento	Actuación
Tiempo de respuesta promedio	2.5 horas
Solicitudes resueltas dentro de las 24 horas	98.7%

Información financiera transparente

UHT proporciona informes financieros trimestrales con una tasa de divulgación del 100%, manteniendo una tasa de ocupación del 95.6% en sus propiedades de atención médica.

Métrica de informes financieros	Actuación
Divulgación de informe trimestral	100%
Tasa de ocupación de la propiedad	95.6%

Universal Health Realty Income Trust (UHT) - Modelo de negocios: canales

Negociaciones de arrendamiento directo

A partir del cuarto trimestre de 2023, Universal Health Realty Income Trust gestiona una cartera de 71 propiedades de salud. Las negociaciones de arrendamiento directo implican:

• Edificios de consultorio médico: 55 propiedades
• Instalaciones hospitalarias: 16 propiedades

Tipo de propiedad	Propiedades totales	Tasa de ocupación
Edificios de consultorio médico	55	92.3%
Instalaciones hospitalarias	16	97.5%

Plataformas de inversión inmobiliaria

UHT utiliza múltiples plataformas de inversión para transacciones de propiedad y participación de los inversores:

• Plataforma enumerada de NYSE: Ticker de stock UHT
• Capitalización de mercado: $ 1.02 mil millones (diciembre de 2023)
• Rendimiento de dividendos: 5.6%

Asesores y corredores financieros

Canales de corretaje	Número de asociaciones
Empresas de corretaje nacionales	12
Asesores de inversiones regionales	37

Sitio web de relaciones con los inversores

Métricas de plataforma digital:

• Sitio web Visitantes únicos por mes: 42,500
• Descargas de documentos de inversores en línea: 18,300 anuales
• Participantes de transmisión por Internet de ganancias trimestrales: 2,700

Reuniones anuales de accionistas

Métrica de reuniones	2023 datos
Total de accionistas	7,200
Asistentes físicos	340
Asistentes virtuales	1,850

Universal Health Realty Income Trust (UHT) - Modelo de negocios: segmentos de clientes

Sistemas de atención médica y hospitales

A partir de 2024, UHT sirve 75 instalaciones médicas en 19 estados. La cartera incluye 71 propiedades de atención médica con un área total rentable de 1,139,000 pies cuadrados.

Tipo de propiedad	Número de instalaciones	Hoques cuadrados totales
Propiedades hospitalarias	42	685,000 pies cuadrados
Edificios de consultorio médico	33	454,000 pies cuadrados

Grupos de práctica médica

La mezcla de inquilinos de UHT incluye 38 grupos de práctica médica diferentes con un plazo de arrendamiento promedio de 10.2 años.

• Prácticas médicas especializadas: 22
• Grupos de atención primaria: 16
• Ingresos de alquiler anuales promedio por grupo de práctica: $ 1.4 millones

Centros de atención ambulatoria

El fideicomiso administra 23 centros de atención ambulatoria con una tasa de ocupación total del 94.6%.

Tipo de centro ambulatorio	Número de centros
Centros quirúrgicos	12
Centros de diagnóstico	11

Instalaciones de diagnóstico y tratamiento

La cartera de UHT incluye 15 instalaciones de diagnóstico y tratamiento con equipos médicos especializados.

• Centros de radiología: 7
• Centros de tratamiento de oncología: 5
• Instalaciones de diagnóstico especializadas: 3

Profesionales de inversión en salud

Como un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT), UHT atrae a inversores centrados en la salud con una capitalización de mercado de $ 636.8 millones al cuarto trimestre de 2023.

Métrico de inversor	Valor
Rendimiento de dividendos	4.7%
Fondos de Operaciones (FFO)	$ 42.3 millones

Universal Health Realty Income Trust (UHT) - Modelo de negocio: Estructura de costos

Gastos de adquisición de propiedades

A partir de 2023, los gastos de adquisición de propiedades de Universal Health Realty Income Trust totalizaron $ 7.2 millones. El fideicomiso adquirió edificios de oficina médica e instalaciones de salud con el siguiente desglose financiero:

Tipo de propiedad	Costo de adquisición	Número de propiedades
Edificios de consultorio médico	$ 4.5 millones	6
Instalaciones de atención médica	$ 2.7 millones	3

Costos de mantenimiento y renovación de la propiedad

Los gastos anuales de mantenimiento y renovación de la propiedad para UHT en 2023 fueron de $ 3.9 millones, con la siguiente asignación:

• Mantenimiento de rutina: $ 1.8 millones
• Renovaciones importantes: $ 1.5 millones
• Actualizaciones del equipo: $ 600,000

Gestión y gastos generales administrativos

La gestión de UHT y la sobrecarga administrativa para 2023 ascendieron a $ 2.6 millones, incluidos:

Categoría de gastos	Costo
Compensación ejecutiva	$ 1.1 millones
Salarios de los empleados	$850,000
Servicios profesionales	$450,000
Gastos de oficina	$200,000

Impuesto a la propiedad y seguro

El impuesto a la propiedad y los gastos de seguro para UHT en 2023 fueron de $ 2.1 millones:

• Impuestos a la propiedad: $ 1.4 millones
• Primas de seguro: $ 700,000

Distribuciones de dividendos a los accionistas

Las distribuciones de dividendos de UHT para 2023 totalizaron $ 18.5 millones, con las siguientes características:

Detalles de dividendos	Cantidad
Dividendo anual total	$ 18.5 millones
Dividendo por acción	$1.84
Rendimiento de dividendos	4.6%

Universal Health Realty Income Trust (UHT) - Modelo de negocios: flujos de ingresos

Ingresos de alquiler de edificios de consultorio médico

A partir de 2023, Universal Health Realty Income Trust posee 71 edificios de oficina médica y tres hospitales de atención aguda. El ingreso total de alquiler para el año fiscal 2022 fue de $ 53.9 millones.

Tipo de propiedad	Número de propiedades	Ingresos de alquiler anuales
Edificios de consultorio médico	71	$ 48.6 millones
Hospitales de cuidados agudos	3	$ 5.3 millones

Contratos de arrendamiento a largo plazo

Los términos de arrendamiento promedio oscilan entre 7 y 10 años con una expiración de arrendamiento promedio ponderado en 2029. La tasa de ocupación a partir del cuarto trimestre de 2022 fue del 96.4%.

• Término de arrendamiento promedio ponderado: 9.2 años
• Año de vencimiento del arrendamiento: 2029
• Tasa de retención de inquilinos: 89%

Apreciación de la propiedad

Valor total de la cartera de bienes raíces al 31 de diciembre de 2022: $ 815.4 millones. Aumento del valor de la propiedad de 2021 a 2022: 4.2%.

Ingresos de dividendos para los accionistas

Dividendo anual por acción en 2022: $ 1.92. Rendimiento de dividendos: 4.8%. Dividendos totales pagados en 2022: $ 23.1 millones.

Ventajas fiscales de fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT)

UHT distribuyó el 100% de los ingresos imponibles en 2022, por un total de $ 44.6 millones. El estado exento de impuestos permite el paso de los ingresos corporativos a los accionistas.

Métrica Financiera REIT	Valor 2022
Ingresos imponibles distribuidos	$ 44.6 millones
Tasa de impuestos corporativos	0%