Universal Health Realty Renda Trust (UHT): Modelo de negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

A Universal Health Realty Renda Trust (UHT) está no cruzamento de cuidados de saúde e imóveis, oferecendo um modelo de investimento exclusivo que transforma a propriedade médica em um ativo financeiro estratégico. Ao alavancar uma abordagem comercial abrangente que conecta os prestadores de serviços de saúde com soluções imobiliárias premium, a UHT cria um ecossistema dinâmico onde os investimentos em propriedades geram fluxos de renda estáveis ​​e previsíveis. Sua estratégia inovadora não apenas suporta a infraestrutura crítica de saúde, mas também oferece aos acionistas a oportunidade de participar do mercado imobiliário robusto e sempre em expansão da saúde.

Universal Health Realty Renda Trust (UHT) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Provedores de saúde (hospitais, centros médicos)

A partir de 2024, UHT mantém parcerias com 37 Instalações de saúde em vários estados. Os principais detalhes da parceria incluem:

Tipo de parceiro	Número de instalações	Mágua quadrada total
Hospitais	22	1.243.000 pés quadrados
Centros médicos	15	678.500 pés quadrados

Empresas de investimento imobiliário e gerenciamento

Uht colabora com 8 empresas de investimento imobiliário especializado focando nas propriedades da saúde.

• Valor da portfólio dos investimentos em parceria: US $ 412,6 milhões
• Duração média da parceria: 7,3 anos
• Cobertura geográfica: 14 estados

Desenvolvedores de edifícios de escritórios médicos

As parcerias atuais de desenvolvedores incluem:

Desenvolvedor	Projetos ativos	Valor de investimento
Hammes Company	3	US $ 87,2 milhões
Grupo de Saúde Realty	2	US $ 53,4 milhões

Instituições financeiras focadas na saúde

UHT mantém parcerias financeiras com 5 instituições especializadas em lendários de saúde.

• Linha de crédito total: US $ 250 milhões
• Taxa de juros média: 4,75%
• Instituições de empréstimos especializadas em imóveis em saúde

Manutenção de propriedades e contratados de serviços

Detalhes da parceria com contratados de manutenção:

Contratante	Serviços prestados	Valor anual do contrato
Serviços de suporte à saúde da ABM	Manutenção da instalação	US $ 5,3 milhões
Jones Lang Lasalle	Gerenciamento de propriedades	US $ 3,7 milhões

Universal Health Realty Renda Trust (UHT) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Aquisição de edifícios de consultórios médicos e instalações de saúde

A partir de 2024, a Universal Health Realty Renda Trust (UHT) possui 71 propriedades relacionadas à assistência médica em vários estados. A área total arrecadada é de aproximadamente 1,2 milhão de pés quadrados.

Tipo de propriedade	Número de propriedades	Mágua quadrada total
Edifícios de consultórios médicos	56	980.000 pés quadrados
Centros cirúrgicos	9	140.000 pés quadrados
Outras instalações de saúde	6	80.000 pés quadrados

Propriedades de leasing para inquilinos de saúde

O portfólio da UHT é predominantemente arrendado a profissionais de saúde com acordos de arrendamento de longo prazo.

• Termo médio de arrendamento: 10,2 anos
• Taxa de ocupação: 97,6%
• Inquilinos primários: sistemas hospitalares e grupos médicos

Gerenciando portfólio imobiliário

Até o relatório anual de 2023, a UHT gerencia um portfólio de imóveis diversificado de saúde com distribuição geográfica estratégica.

Região geográfica	Número de propriedades	Porcentagem de portfólio
Nordeste	32	45%
Sudeste	22	31%
Outras regiões	17	24%

Gerando renda de aluguel consistente

Em 2023, a UHT relatou receita total de aluguel de US $ 55,3 milhões com uma trajetória de crescimento consistente.

• Taxa de crescimento da renda de aluguel: 3,7% ano a ano
• Fundos das operações (FFO): US $ 36,2 milhões
• Rendimento de dividendos: 5,6%

Manter e atualizar propriedades de saúde

A UHT aloca aproximadamente US $ 3,5 milhões anualmente para manutenção de propriedades e atualizações estratégicas.

Categoria de manutenção	Investimento anual
Manutenção de rotina	US $ 1,8 milhão
Atualizações de tecnologia	US $ 1,2 milhão
Melhorias de infraestrutura	$500,000

Universal Health Realty Renda Trust (UHT) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Extenso portfólio de imóveis médicos

A partir do quarto trimestre de 2023, a Universal Health Realty Renda Trust (UHT) possui 71 propriedades em vários estados, totalizando aproximadamente 1,3 milhão de pés quadrados de imóveis em saúde. O portfólio inclui:

Tipo de propriedade	Número de propriedades	Mágua quadrada total
Edifícios de consultórios médicos	48	870.000 pés quadrados
Hospitais de cuidados agudos	12	320.000 pés quadrados
Centros de cirurgia ambulatorial	11	110.000 pés quadrados

Relacionamentos fortes com as partes interessadas do setor de saúde

A UHT mantém acordos de arrendamento de longo prazo com os principais prestadores de serviços de saúde:

• Serviços de Saúde Universal (inquilino primário) com 68% da receita total de portfólio
• Termo de arrendamento médio de 10,2 anos
• Taxa de ocupação de 98,6% a partir de 2023

Capital financeiro para aquisições de propriedades

Recursos financeiros em 31 de dezembro de 2023:

• Total de ativos: US $ 742,3 milhões
• Dívida total: US $ 308,5 milhões
• Taxa de dívida / patrimônio: 0,42
• Linha de crédito disponível: US $ 150 milhões

Equipe de gerenciamento experiente

Executivo	Posição	Anos com empresa
Timothy M. Susie	Presidente & CEO	12 anos
Jonathan H. Bergschneider	Diretor Financeiro	8 anos

Locais estratégicos de propriedades geográficas

Distribuição geográfica das propriedades:

Região	Número de propriedades	Porcentagem de portfólio
Sudeste	24	33.8%
Nordeste	19	26.8%
Sudoeste	15	21.1%
Centro -Oeste	13	18.3%

Universal Health Realty Renda Trust (UHT) - Modelo de negócios: proposições de valor

Fluxo de renda estável da Healthcare Real Estate Investments

A partir do quarto trimestre de 2023, a Universal Health Realty Renda Trust registrou um valor total de portfólio de US $ 595,4 milhões, composto por 71 edifícios de consultórios médicos e dois centros de cirurgia em 19 estados.

Métrica do portfólio	2023 valor
Valor total do portfólio	US $ 595,4 milhões
Número de propriedades	71 edifícios de consultórios médicos
Propagação geográfica	19 estados

Edifícios de consultoria médica de alta qualidade em locais privilegiados

O portfólio de propriedades da UHT demonstra a seleção de localização estratégica com uma taxa média de ocupação de 95,6% em 31 de dezembro de 2023.

• Idade média da propriedade: 15,3 anos
• Termo médio ponderado de arrendamento: 8,4 anos
• Taxa de renovação do arrendamento: 87,5%

Acordos de arrendamento de longo prazo com prestadores de serviços de saúde

Acordos de arrendamento geram US $ 48,3 milhões em renda anual de aluguel com risco mínimo de concentração de inquilinos.

Característica do arrendamento	2023 métrica
Renda anual de aluguel	US $ 48,3 milhões
A expiração do arrendamento se espalhou	Distribuído em vários anos

Investimento imobiliário especializado no setor de saúde

A UHT se concentra exclusivamente no setor imobiliário de saúde, com propriedades arrendadas principalmente aos Serviços de Saúde Universal (UHS) e outros sistemas de saúde.

• Porcentagem de propriedades relacionadas à UHS: 62,4%
• Outros inquilinos: hospitais, práticas médicas, centros de diagnóstico

Potencial para distribuições de dividendos consistentes

Desempenho de dividendos para os acionistas:

Ano	Dividendo anual	Rendimento de dividendos
2023	US $ 1,92 por ação	5.6%
2022	US $ 1,88 por ação	5.4%

Universal Health Realty Renda Trust (UHT) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Contratos de arrendamento de longo prazo com inquilinos de saúde

A partir de 2024, a Universal Health Realty Renda Trust mantém um portfólio de 71 edifícios de consultórios médicos e dois hospitais de cuidados agudos. O prazo médio de arrendamento para essas propriedades é de 8,2 anos, fornecendo fluxos estáveis ​​de receita de longo prazo.

Tipo de propriedade	Número de propriedades	Duração média do arrendamento
Edifícios de consultórios médicos	71	8,2 anos
Hospitais de cuidados agudos	2	8,2 anos

Serviços dedicados de gerenciamento de propriedades

A UHT fornece uma gestão abrangente de propriedades uma equipe de 22 gerentes de propriedades profissionais especializados em imóveis em saúde.

• Manutenção especializada em propriedades da saúde
• Serviços de resposta a emergência 24/7
• Conformidade com os regulamentos das instalações de saúde

Comunicação regular com operadores de instalações de saúde

A empresa mantém canais trimestrais de comunicação com 93% de seus inquilinos de saúde, garantindo engajamento consistente e gerenciamento de relacionamento.

Manutenção responsiva e suporte à propriedade

O tempo médio de resposta à manutenção da propriedade é de 2,5 horas, com 98,7% das solicitações de manutenção resolvidas dentro de 24 horas.

Métrica de manutenção	Desempenho
Tempo médio de resposta	2,5 horas
Solicitações resolvidas dentro de 24 horas	98.7%

Relatórios financeiros transparentes

A UHT fornece relatórios financeiros trimestrais com uma taxa de divulgação de 100%, mantendo uma taxa de ocupação de 95,6% em suas propriedades de saúde.

Métrica de relatório financeiro	Desempenho
Divulgação trimestral do relatório	100%
Taxa de ocupação de propriedades	95.6%

Universal Health Realty Renda Trust (UHT) - Modelo de Negócios: Canais

Negociações de leasing direto

A partir do quarto trimestre de 2023, a Universal Health Realty Renda Trust gerencia um portfólio de 71 propriedades de saúde. As negociações de leasing direto envolvem:

• Edifícios de consultórios médicos: 55 propriedades
• Instalações hospitalares: 16 propriedades

Tipo de propriedade	Propriedades totais	Taxa de ocupação
Edifícios de consultórios médicos	55	92.3%
Instalações hospitalares	16	97.5%

Plataformas de investimento imobiliário

O UHT utiliza várias plataformas de investimento para transações de propriedades e envolvimento dos investidores:

• Plataforma listada pela NYSE: Ticker de estoque UHT
• Capitalização de mercado: US $ 1,02 bilhão (dezembro de 2023)
• Rendimento de dividendos: 5,6%

Consultores financeiros e corretores

Canais de corretagem	Número de parcerias
FRANKERAGEM NACIONAL	12
Consultores de investimentos regionais	37

Site de Relações com Investidores

Métricas de plataforma digital:

• Site visitantes exclusivos por mês: 42.500
• Downloads de documentos de investidores on -line: 18.300 anualmente
• Participantes do webcast de ganhos trimestrais: 2.700

Reuniões anuais de acionistas

Métrica de reunião	2023 dados
TOTAL ACTONTADORES	7,200
Participantes físicos	340
Participantes virtuais	1,850

Universal Health Realty Renda Trust (UHT) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Sistemas de saúde e hospitais

A partir de 2024, a UHT atende 75 instalações médicas em 19 estados. O portfólio inclui 71 propriedades de saúde com uma área total de 1.139.000 pés quadrados.

Tipo de propriedade	Número de instalações	Mágua quadrada total
Propriedades hospitalares	42	685.000 pés quadrados
Edifícios de consultórios médicos	33	454.000 pés quadrados

Grupos de prática médica

A mistura de inquilinos da UHT inclui 38 grupos de práticas médicas diferentes, com um termo de arrendamento médio de 10,2 anos.

• Práticas médicas especiais: 22
• Grupos de atenção primária: 16
• Receita média anual de aluguel por prática Grupo: US $ 1,4 milhão

Centros de atendimento ambulatorial

O Trust gerencia 23 centros de atendimento ambulatorial com uma taxa total de ocupação de 94,6%.

Tipo de centro ambulatorial	Número de centros
Centros cirúrgicos	12
Centros de diagnóstico	11

Instalações de diagnóstico e tratamento

O portfólio da UHT inclui 15 instalações de diagnóstico e tratamento com equipamentos médicos especializados.

• Centros de Radiologia: 7
• Centros de tratamento oncológicos: 5
• Instalações de diagnóstico especializadas: 3

Profissionais de investimento em saúde

Como uma confiança de investimento imobiliário (REIT), a UHT atrai investidores focados na saúde com uma capitalização de mercado de US $ 636,8 milhões a partir do quarto trimestre de 2023.

Métrica do investidor	Valor
Rendimento de dividendos	4.7%
Fundos das operações (FFO)	US $ 42,3 milhões

Universal Health Realty Renda Trust (UHT) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Despesas de aquisição de propriedades

A partir de 2023, as despesas de aquisição de propriedades da Universal Health Realty Renda Trust totalizaram US $ 7,2 milhões. O Trust adquiriu prédios de consultórios médicos e instalações de saúde com a seguinte quebra financeira:

Tipo de propriedade	Custo de aquisição	Número de propriedades
Edifícios de consultórios médicos	US $ 4,5 milhões	6
Instalações de saúde	US $ 2,7 milhões	3

Custos de manutenção e renovação de propriedades

As despesas anuais de manutenção e renovação de propriedades para UHT em 2023 foram de US $ 3,9 milhões, com a seguinte alocação:

• Manutenção de rotina: US $ 1,8 milhão
• Principais reformas: US $ 1,5 milhão
• Atualizações de equipamentos: US $ 600.000

Gestão e sobrecarga administrativa

A gestão e a sobrecarga administrativa da UHT em 2023 totalizaram US $ 2,6 milhões, incluindo:

Categoria de despesa	Custo
Compensação executiva	US $ 1,1 milhão
Salários dos funcionários	$850,000
Serviços profissionais	$450,000
Despesas do escritório	$200,000

Imposto sobre a propriedade e seguro

Imposto sobre a propriedade e as despesas de seguro para UHT em 2023 foram de US $ 2,1 milhões:

• Impostos à propriedade: US $ 1,4 milhão
• Prêmios de seguro: US $ 700.000

Distribuições de dividendos aos acionistas

As distribuições de dividendos da UHT para 2023 totalizaram US $ 18,5 milhões, com as seguintes características:

Detalhes dos dividendos	Quantia
Dividendo anual total	US $ 18,5 milhões
Dividendo por ação	$1.84
Rendimento de dividendos	4.6%

Universal Health Realty Renda Trust (UHT) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Renda de aluguel de edifícios de consultórios médicos

A partir de 2023, a Universal Health Realty Renda Trust possui 71 edifícios de consultórios médicos e três hospitais de cuidados agudos. A renda total de aluguel para o ano fiscal de 2022 foi de US $ 53,9 milhões.

Tipo de propriedade	Número de propriedades	Renda anual de aluguel
Edifícios de consultórios médicos	71	US $ 48,6 milhões
Hospitais de cuidados agudos	3	US $ 5,3 milhões

Acordos de arrendamento de longo prazo

Os termos médios de arrendamento variam de 7 a 10 anos com a expiração média de arrendamento ponderado em 2029. A taxa de ocupação a partir do quarto trimestre 2022 foi de 96,4%.

• Termo médio ponderado de arrendamento: 9,2 anos
• Ano de expiração do arrendamento: 2029
• Taxa de retenção de inquilinos: 89%

Apreciação da propriedade

Valor total do portfólio imobiliário em 31 de dezembro de 2022: US $ 815,4 milhões. O aumento do valor da propriedade aumenta de 2021 para 2022: 4,2%.

Renda de dividendos para os acionistas

Dividendo anual por ação em 2022: US $ 1,92. Rendimento de dividendos: 4,8%. Dividendos totais pagos em 2022: US $ 23,1 milhões.

Vantagens fiscais de confiança de investimento imobiliário (REIT)

A UHT distribuiu 100% da receita tributável em 2022, totalizando US $ 44,6 milhões. O status de isenção de impostos permite o rendimento da renda corporativa aos acionistas.

REIT METRIC Financial	2022 Valor
Recurso tributável distribuído	US $ 44,6 milhões
Taxa de imposto corporativo	0%