Universal Health Realty Income Trust (UHT): Business Model Canvas [Jan-2025 Mis à jour]

Universal Health Realty Income Trust (UHT) est à l'intersection des soins de santé et de l'immobilier, offrant un modèle d'investissement unique qui transforme les biens médicaux en un actif financier stratégique. En tirant parti d'une approche commerciale complète qui relie les prestataires de soins de santé à des solutions immobilières premium, l'UHT crée un écosystème dynamique où les investissements immobiliers génèrent des flux de revenus stables et prévisibles. Leur stratégie innovante soutient non seulement les infrastructures de santé essentielles, mais offre également aux actionnaires la possibilité de participer au marché immobilier robuste et en constante expansion.

Universal Health Realty Income Trust (UHT) - Modèle commercial: partenariats clés

Fournisseurs de soins de santé (hôpitaux, centres médicaux)

En 2024, UHT maintient des partenariats avec 37 installations de soins de santé dans plusieurs états. Les détails clés du partenariat comprennent:

Type de partenaire	Nombre d'installations	Total en pieds carrés
Hôpitaux	22	1 243 000 pieds carrés
Centres médicaux	15	678 500 pieds carrés

Entreprises d'investissement immobilier et de gestion

UHT collabore avec 8 sociétés d'investissement immobilier spécialisées se concentrer sur les propriétés des soins de santé.

• Valeur de portefeuille des investissements en partenariat: 412,6 millions de dollars
• Durée du partenariat moyen: 7,3 ans
• Couverture géographique: 14 États

Développeurs d'immeubles de bureaux médicaux

Les partenariats actuels des développeurs comprennent:

Promoteur	Projets actifs	Valeur d'investissement
Hammes Company	3	87,2 millions de dollars
Groupe de soins de santé	2	53,4 millions de dollars

Institutions financières axées sur la santé

UHT maintient des partenariats financiers avec 5 institutions de prêt de santé spécialisées.

• Ligne de crédit totale: 250 millions de dollars
• Taux d'intérêt moyen: 4,75%
• Institutions de prêt spécialisés dans l'immobilier de la santé

Entrepreneurs de maintenance des biens et de services

Détails du partenariat avec les entrepreneurs de maintenance:

Entrepreneur	Services fournis	Valeur du contrat annuel
ABM Healthcare Support Services	Entretien d'installation	5,3 millions de dollars
Jones Lang Lasalle	Gestion immobilière	3,7 millions de dollars

Universal Health Realty Income Trust (UHT) - Modèle d'entreprise: Activités clés

Acquérir des immeubles de bureaux médicaux et des établissements de santé

En 2024, Universal Health Realty Income Trust (UHT) possède 71 propriétés liées aux soins de santé dans plusieurs États. La superficie totale de location brute est d'environ 1,2 million de pieds carrés.

Type de propriété	Nombre de propriétés	Total en pieds carrés
Immeubles de bureaux médicaux	56	980 000 pieds carrés
Centres chirurgicaux	9	140 000 pieds carrés
Autres établissements de santé	6	80 000 pieds carrés

Propriétés de location des locataires de soins de santé

Le portefeuille de l'UHT est principalement loué aux prestataires de soins de santé avec des accords de location à long terme.

• Terme de location moyenne: 10,2 ans
• Taux d'occupation: 97,6%
• Locteurs principaux: systèmes hospitaliers et groupes médicaux

Gestion du portefeuille immobilier

Depuis le rapport annuel de 2023, l'UHT gère un portefeuille immobilier diversifié en soins de santé avec une distribution géographique stratégique.

Région géographique	Nombre de propriétés	Pourcentage de portefeuille
Nord-est	32	45%
Au sud-est	22	31%
Autres régions	17	24%

Générer des revenus de location cohérents

En 2023, l'UHT a déclaré un chiffre d'affaires de location total de 55,3 millions de dollars avec une trajectoire de croissance cohérente.

• Taux de croissance des revenus locatifs: 3,7% en glissement annuel
• Fonds des opérations (FFO): 36,2 millions de dollars
• Rendement des dividendes: 5,6%

Maintenir et mettre à niveau les propriétés des soins de santé

L'UHT alloue environ 3,5 millions de dollars par an pour la maintenance des biens et les mises à niveau stratégiques.

Catégorie de maintenance	Investissement annuel
Maintenance de routine	1,8 million de dollars
Mises à niveau technologique	1,2 million de dollars
Améliorations des infrastructures	$500,000

Universal Health Realty Income Trust (UHT) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Portfolio vaste de biens immobiliers médicaux

Depuis le quatrième trimestre 2023, Universal Health Realty Income Trust (UHT) possède 71 propriétés dans plusieurs États, totalisant environ 1,3 million de pieds carrés d'immobilier de santé. Le portefeuille comprend:

Type de propriété	Nombre de propriétés	Total en pieds carrés
Immeubles de bureaux médicaux	48	870 000 pieds carrés
Hôpitaux de soins actifs	12	320 000 pieds carrés
Centres de chirurgie ambulatoire	11	110 000 pieds carrés

Relations solides avec les parties prenantes de l'industrie des soins de santé

L'UHT entretient des accords de location à long terme avec les principaux fournisseurs de soins de santé:

• Services de santé universels (locataire primaire) avec 68% du total des revenus de portefeuille
• Durée de location moyenne de 10,2 ans
• Taux d'occupation de 98,6% en 2023

Capital financier pour les acquisitions de biens

Ressources financières au 31 décembre 2023:

• Actif total: 742,3 millions de dollars
• Dette totale: 308,5 millions de dollars
• Ratio dette / fonds propres: 0,42
• Ligne de crédit disponible: 150 millions de dollars

Équipe de gestion expérimentée

Exécutif	Position	Années en entreprise
Timothy M. Susie	Président & PDG	12 ans
Jonathan H. Bergschneider	Directeur financier	8 ans

Emplacements de propriété géographique stratégique

Distribution géographique des propriétés:

Région	Nombre de propriétés	Pourcentage de portefeuille
Au sud-est	24	33.8%
Nord-est	19	26.8%
Sud-ouest	15	21.1%
Midwest	13	18.3%

Universal Health Realty Income Trust (UHT) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Flux de revenus stable à partir des investissements immobiliers de la santé

Au quatrième trimestre 2023, Universal Health Realty Income Trust a déclaré une valeur de portefeuille totale de 595,4 millions de dollars, composée de 71 immeubles de bureaux médicaux et de deux centres de chirurgie dans 19 États.

Métrique de portefeuille	Valeur 2023
Valeur totale du portefeuille	595,4 millions de dollars
Nombre de propriétés	71 immeubles de bureaux médicaux
Propagation géographique	19 États

Immeubles de bureaux médicaux de haute qualité dans des emplacements privilégiés

Le portefeuille de biens de l'UHT démontre la sélection de localisation stratégique avec un taux d'occupation moyen de 95,6% au 31 décembre 2023.

• Âge de la propriété moyenne: 15,3 ans
• Terme de location moyenne pondérée: 8,4 ans
• Taux de renouvellement de location: 87,5%

Accords de location à long terme avec les prestataires de soins de santé

Les accords de location génèrent 48,3 millions de dollars de revenus de location annuels avec un risque de concentration minimale de locataire.

Caractéristique de location	2023 métrique
Revenus de location annuels	48,3 millions de dollars
Propagation d'expiration du bail	Distribué sur plusieurs années

Investissement immobilier spécialisé dans le secteur des soins de santé

L'UHT se concentre exclusivement sur l'immobilier des soins de santé, avec des propriétés principalement louées aux services de santé universels (UHS) et à d'autres systèmes de soins de santé.

• Pourcentage de propriétés liées à l'UHS: 62,4%
• Autres locataires: hôpitaux, pratiques médicales, centres de diagnostic

Potentiel de distributions de dividendes cohérentes

Performance de dividendes pour les actionnaires:

Année	Dividende annuel	Rendement des dividendes
2023	1,92 $ par action	5.6%
2022	1,88 $ par action	5.4%

Universal Health Realty Income Trust (UHT) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Contrats de location à long terme avec les locataires de soins de santé

En 2024, Universal Health Realty Income Trust conserve un portefeuille de 71 immeubles de bureaux médicaux et deux hôpitaux de soins actifs. La durée de location moyenne de ces propriétés est de 8,2 ans, fournissant des sources de revenus stables à long terme.

Type de propriété	Nombre de propriétés	Durée de location moyenne
Immeubles de bureaux médicaux	71	8,2 ans
Hôpitaux de soins actifs	2	8,2 ans

Services de gestion immobilière dédiés

L'UHT fournit une gestion immobilière complète avec une équipe de 22 gestionnaires immobiliers professionnels spécialisés dans l'immobilier des soins de santé.

• Entretien spécialisé des biens des soins de santé
• Services d'intervention d'urgence 24/7
• Conformité aux réglementations des établissements de santé

Communication régulière avec les opérateurs des établissements de santé

La société maintient des canaux de communication trimestriels avec 93% de ses locataires de soins de santé, garantissant un engagement cohérent et une gestion des relations.

Maintenance réactive et assistance immobilière

Le temps de réponse de maintenance des biens moyens est de 2,5 heures, avec 98,7% des demandes de maintenance résolues dans les 24 heures.

Métrique de maintenance	Performance
Temps de réponse moyen	2,5 heures
Demandes résolues dans les 24 heures	98.7%

Information financière transparente

L'UHT fournit des rapports financiers trimestriels avec un taux de divulgation de 100%, en maintenant un taux d'occupation de 95,6% dans ses propriétés de santé.

Métrique de l'information financière	Performance
Divulgation du rapport trimestriel	100%
Taux d'occupation des biens	95.6%

Universal Health Realty Income Trust (UHT) - Modèle d'entreprise: canaux

Négociations de location directe

Depuis le quatrième trimestre 2023, Universal Health Realty Income Trust gère un portefeuille de 71 propriétés de soins de santé. Les négociations de location directe impliquent:

• Immeubles de bureaux médicaux: 55 propriétés
• Installations hospitalières: 16 propriétés

Type de propriété	Propriétés totales	Taux d'occupation
Immeubles de bureaux médicaux	55	92.3%
Installations hospitalières	16	97.5%

Plateformes d'investissement immobilier

UHT utilise plusieurs plateformes d'investissement pour les transactions immobilières et l'engagement des investisseurs:

• Plateforme inscrite NYSE: Ticker Stock Uht
• Capitalisation boursière: 1,02 milliard de dollars (décembre 2023)
• Rendement des dividendes: 5,6%

Conseillers financiers et courtiers

Canaux de courtage	Nombre de partenariats
Sociétés de courtage nationales	12
Conseillers d'investissement régionaux	37

Site Web de relations avec les investisseurs

Métriques de plate-forme numérique:

• Site Web Visiteurs uniques par mois: 42 500
• Téléchargements de documents d'investisseurs en ligne: 18 300 par an
• Sévénipateurs trimestriels Participants à la diffusion en difficulté: 2 700

Réunions annuelles des actionnaires

Réunion de la métrique	2023 données
Total des actionnaires	7,200
Participants physiques	340
Participants virtuels	1,850

Universal Health Realty Income Trust (UHT) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Systèmes de soins de santé et hôpitaux

En 2024, UHT dessert 75 installations médicales dans 19 États. Le portefeuille comprend 71 propriétés de soins de santé avec une superficie totale de 1 139 000 pieds carrés.

Type de propriété	Nombre d'installations	Total en pieds carrés
Propriétés de l'hôpital	42	685 000 pieds carrés
Immeubles de bureaux médicaux	33	454 000 pieds carrés

Groupes de pratique médicale

Le mélange de locataires de l'UHT comprend 38 groupes de cabinets médicaux différents avec une durée de location moyenne de 10,2 ans.

• Pratiques médicales spécialisées: 22
• Groupes de soins primaires: 16
• Revenus de location annuels moyens par groupe de pratique: 1,4 million de dollars

Centres de soins ambulatoires

La fiducie gère 23 centres de soins ambulatoires avec un taux d'occupation total de 94,6%.

Type central ambulatoire	Nombre de centres
Centres chirurgicaux	12
Centres de diagnostic	11

Installations de diagnostic et de traitement

Le portefeuille de l'UHT comprend 15 installations de diagnostic et de traitement avec des équipements médicaux spécialisés.

• Centres de radiologie: 7
• Centres de traitement en oncologie: 5
• Installations de diagnostic spécialisées: 3

Professionnels de l'investissement des soins de santé

En tant que fiducie de placement immobilier (REIT), l'UHT attire des investisseurs axés sur les soins de santé avec une capitalisation boursière de 636,8 millions de dollars au quatrième trimestre 2023.

Métrique des investisseurs	Valeur
Rendement des dividendes	4.7%
Fonds des opérations (FFO)	42,3 millions de dollars

Universal Health Realty Income Trust (UHT) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Frais d'acquisition de biens

En 2023, les frais d'acquisition de propriétés de Universal Health Realty Revenu Trust ont totalisé 7,2 millions de dollars. La fiducie a acquis des immeubles de bureaux médicaux et des établissements de santé avec la rupture financière suivante:

Type de propriété	Coût d'acquisition	Nombre de propriétés
Immeubles de bureaux médicaux	4,5 millions de dollars	6
Établissements de santé	2,7 millions de dollars	3

Coûts de maintenance et de rénovation des biens

Les frais de maintenance et de rénovation annuels de la propriété pour l'UHT en 2023 étaient de 3,9 millions de dollars, avec l'allocation suivante:

• Entretien de routine: 1,8 million de dollars
• Rénovations majeures: 1,5 million de dollars
• Mises à niveau de l'équipement: 600 000 $

Gestion et frais généraux administratifs

La gestion de l'UHT et les frais généraux administratifs pour 2023 s'élevaient à 2,6 millions de dollars, notamment:

Catégorie de dépenses	Coût
Rémunération des dirigeants	1,1 million de dollars
Salaires des employés	$850,000
Services professionnels	$450,000
Dépenses de bureau	$200,000

Taxe foncière et assurance

Les frais d'impôt foncier et d'assurance pour l'UHT en 2023 étaient de 2,1 millions de dollars:

• Taxes foncières: 1,4 million de dollars
• Primes d'assurance: 700 000 $

Distributions de dividendes aux actionnaires

Les distributions de dividendes de l'UHT pour 2023 ont totalisé 18,5 millions de dollars, avec les caractéristiques suivantes:

Détails de dividende	Montant
Dividende annuel total	18,5 millions de dollars
Dividende par action	$1.84
Rendement des dividendes	4.6%

Universal Health Realty Income Trust (UHT) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Revenus locatifs des immeubles de bureaux médicaux

En 2023, Universal Health Realty Income Trust possède 71 immeubles de bureaux médicaux et trois hôpitaux de soins actifs. Le revenu locatif total de l'exercice 2022 était de 53,9 millions de dollars.

Type de propriété	Nombre de propriétés	Revenus de location annuels
Immeubles de bureaux médicaux	71	48,6 millions de dollars
Hôpitaux de soins actifs	3	5,3 millions de dollars

Accords de location à long terme

Les termes de bail moyens varient de 7 à 10 ans avec l'expiration moyenne de location pondérée en 2029. Le taux d'occupation au T4 2022 était de 96,4%.

• Terme de location moyenne pondérée: 9,2 ans
• Année d'expiration du bail: 2029
• Taux de rétention des locataires: 89%

Appréciation des biens

Valeur du portefeuille immobilier total au 31 décembre 2022: 815,4 millions de dollars. La valeur de la propriété augmente de 2021 à 2022: 4,2%.

Revenu des dividendes pour les actionnaires

Dividende annuel par action en 2022: 1,92 $. Rendement des dividendes: 4,8%. Les dividendes totaux versés en 2022: 23,1 millions de dollars.

Avantages fiscaux de la fiducie de placement immobilier (REIT)

UHT a distribué 100% du revenu imposable en 2022, totalisant 44,6 millions de dollars. Le statut d'exonération fiscale permet la transmission du revenu des sociétés aux actionnaires.

Métrique financière du REIT	Valeur 2022
Revenu imposable distribué	44,6 millions de dollars
Taux d'imposition des sociétés	0%