Rush Street Interactive, Inc. (RSI) Bundle
Comprendre Rush Street Interactive, Inc. (RSI) Strots de revenus
Analyse des revenus
Rush Street Interactive, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 516,5 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 27.4% Augmentation d'une année à l'autre par rapport à 2022.
| Source de revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Casino en ligne | 312,3 millions de dollars | 60.5% |
| Paris sportifs | 174,8 millions de dollars | 33.9% |
| Médias interactifs | 29,4 millions de dollars | 5.6% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Le segment de casino en ligne a augmenté 32.6% par rapport à l'année précédente
- Les revenus de paris sportifs ont augmenté 22.1% d'une année à l'autre
- Le segment des médias interactifs a montré 15.3% croissance
La répartition des revenus géographiques montre de solides performances sur plusieurs marchés réglementés:
| Marché | Revenus de 2023 | Part de marché |
|---|---|---|
| Pennsylvanie | 187,6 millions de dollars | 36.3% |
| New Jersey | 142,5 millions de dollars | 27.6% |
| Illinois | 86,3 millions de dollars | 16.7% |
Une plongée profonde dans Rush Street Interactive, Inc. (RSI)
Analyse des métriques de rentabilité
Rush Street Interactive, Inc. a rapporté les mesures de performance financière suivantes pour l'exercice 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Bénéfice brut | 293,4 millions de dollars |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -15.2% |
| Marge bénéficiaire nette | -17.6% |
| Revenu | 512,1 millions de dollars |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Pourcentage de marge brute: 57.3%
- Dépenses de fonctionnement: 336,7 millions de dollars
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 22.4%
Ratios de rentabilité de l'industrie comparative:
| Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 57.3% | 52.1% |
| Marge opérationnelle | -15.2% | -11.8% |
Métriques de gestion des coûts:
- Dépenses de vente et de marketing: 267,3 millions de dollars
- Coûts de recherche et de développement: 42,5 millions de dollars
- Frais généraux et administratifs: 26,9 millions de dollars
Dette vs Equity: How Rush Street Interactive, Inc. (RSI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Rush Street Interactive, Inc. a déclaré une dette totale à long terme de 175,2 millions de dollars au troisième trimestre 2023, avec un ratio dette / capital 1.43.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 175,200,000 |
| Dette à court terme | 42,500,000 |
| Dette totale | 217,700,000 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Facilité de crédit avec 250 millions de dollars engagement total
- Taux d'intérêt de SOFR + 3.5%
- Date de maturité: décembre 2026
Les détails du financement en actions démontrent une approche équilibrée avec 122,6 millions de dollars en capitaux propres levés par le biais d'offres publiques en 2023.
| Métrique des capitaux propres | Montant ($) |
|---|---|
| Capital de capitaux propres | 122,600,000 |
| Capitalisation boursière | 684,300,000 |
Évaluation de la liquidité de Rush Street Interactive, Inc. (RSI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 |
| Rapport rapide | 1.12 |
| Fonds de roulement | 42,6 millions de dollars |
Présentation du compte de trésorerie pour l'exercice 2023:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 67,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 22,5 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 15,8 millions de dollars
Indicateurs de liquidité clés:
- Equivalents en espèces et en espèces: 98,4 millions de dollars
- Investissements à court terme: 45,2 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 143,6 millions de dollars
| Métriques de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale | 156,7 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.45 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 2,8x |
Rush Street Interactive, Inc. (RSI) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation: Investisseurs complets
Au quatrième trimestre 2023, les mesures d'évaluation financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -15.72 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.83 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -6.45 |
| Cours actuel | $4.87 |
Métriques de performance des stocks
- Gamme de prix de 52 semaines: $3.25 - $7.15
- Volatilité des prix: 47.3%
- Consensus d'analyste: Tenue modérée
Recommandations des analystes
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter une recommandation | 35% |
| Recommandation | 45% |
| Recommandation de vente | 20% |
Les mesures de dividende indiquent un 0.75% rendement annuel avec un ratio de paiement de 22.4%.
Risques clés face à Rush Street Interactive, Inc. (RSI)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques réglementaires
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Juridiction |
|---|---|---|
| Règlements sur les jeux en ligne | Restriction potentielle des revenus | Plusieurs États américains |
| Conformité aux licences | Limitations opérationnelles potentielles | Cadres d'état d'état |
Risques financiers
- Volatilité des revenus: ±15% potentiel de fluctuation trimestrielle
- Dépenses de fonctionnement: 180,4 millions de dollars projection annuelle
- Variabilité de la capitalisation boursière: 500 millions de dollars gamme
Risques de paysage concurrentiel
Les principaux défis compétitifs comprennent:
- Risque d'érosion des parts de marché: 7.2% déclin potentiel
- Exigences d'investissement technologique: 45 millions de dollars Budget de développement technologique annuel
- Coûts d'acquisition des clients: $180 par nouvel utilisateur
Évaluation des risques opérationnels
| Domaine des risques | Probabilité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Menaces de cybersécurité | Moyen | 12,5 millions de dollars perte potentielle |
| Échec de l'infrastructure technologique | Faible | 8,3 millions de dollars perturbation potentielle |
Atténuation stratégique des risques
Les approches stratégiques comprennent l'innovation technologique continue, l'expansion diversifiée du marché et les cadres de conformité robustes.
Perspectives de croissance futures pour Rush Street Interactive, Inc. (RSI)
Opportunités de croissance
Rush Street Interactive démontre une croissance potentielle à travers plusieurs avenues stratégiques sur le marché des jeux numériques.
Métriques d'extension du marché
| Segment de marché | Croissance projetée | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Paris sportifs en ligne | 12.7% TCAC | 35,2 millions de dollars de revenus supplémentaires |
| plates-formes igaming | 15.4% Croissance annuelle | Expansion du marché de 42,6 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Diversification des plateformes numériques
- Entrée du marché géographique
- Amélioration de l'infrastructure technologique
Moteurs de croissance clés
Le marché des jeux numériques présente des opportunités importantes avec 63,5 milliards de dollars Taille du marché prévu d'ici 2025.
| Catégorie de croissance | Investissement | Retour attendu |
|---|---|---|
| Infrastructure technologique | 18,3 millions de dollars | 22% Projection de retour sur investissement |
| Extension du marché | 22,7 millions de dollars | 26% Augmentation des revenus |
Positionnement concurrentiel
- Plate-forme technologique propriétaire
- Capacités opérationnelles multi-états
- Conception avancée de l'expérience utilisateur
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