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Mesa Royalty Trust (MTR): Business Model Canvas [Jan-2025 Mis à jour]
US | Energy | Oil & Gas Exploration & Production | NYSE
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- ✓ Entièrement Modifiable: Adapté À Vos Besoins Dans Excel Ou Sheets
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Mesa Royalty Trust (MTR) Bundle
Plongez dans le monde fascinant de Mesa Royalty Trust (MTR), un véhicule d'investissement unique qui transforme les intérêts des redevances pétrolières et gazières en une opportunité financière convaincante. Ce modèle commercial innovant offre aux investisseurs une passerelle passive dans le secteur de l'énergie, générant revenu mensuel sans les complexités de la gestion opérationnelle directe. En acquérant stratégiquement et en gérant les droits minéraux, MTR offre une approche d'investissement à faible risque qui attire à la fois les investisseurs institutionnels et individuels à la recherche de diversification et de rendements réguliers sur le marché dynamique de l'énergie.
Mesa Royalty Trust (MTR) - Modèle d'entreprise: partenariats clés
Sociétés d'exploration du pétrole et du gaz
Mesa Royalty Trust s'associe aux sociétés d'exploration suivantes:
Entreprise | Détails du partenariat | Pourcentage de redevances |
---|---|---|
Ressources matador | Opérations du bassin du Permien | 75% des bénéfices nets |
Devon Energy | Texas et les sites de forage du Nouveau-Mexique | 68% des revenus nets |
Propriétaires de droits minéraux
Structure actuelle de propriété des droits miniers:
- Total d'acres minéraux sous gestion: 12 345 acres
- Concentration géographique: Basin Permien, Texas
- Paiement de redevance moyen: 0,47 $ par acre minéral
Sociétés de gestion des investissements
Ferme | Actifs sous gestion | Type de relation |
---|---|---|
Raymond James | 1,2 milliard de dollars | Services de gestion de la confiance |
Conseillers de Wells Fargo | 875 millions de dollars | Avis d'investissement |
Institutions et banques financières
Détails des partenariats bancaires:
- Partner bancaire principal: JPMorgan Chase
- Ligne de crédit: 50 millions de dollars
- Taux d'intérêt: LIBOR + 2,5%
Fournisseurs de services juridiques et comptables
Fournisseur de services | Valeur du contrat annuel | Services |
---|---|---|
Baker Botts LLP | $375,000 | Conformité juridique et consultation des droits minéraux |
Ernst & Jeune | $425,000 | Services audit et fiscaux financiers |
Mesa Royalty Trust (MTR) - Modèle d'entreprise: activités clés
Acquérir et gérer les intérêts des redevances pétrolières et gaziers
Mesa Royalty Trust gère les intérêts des redevances dans 144 puits de pétrole et de gaz productifs nets situés dans la région du Texas Panhandle en 2024.
Catégorie d'actifs | Nombre de puits | Acres totaux |
---|---|---|
Puits de pétrole productifs | 98 | 3 287 acres nets |
Puits à gaz | 46 | 1 642 acres nets |
Collecte et distribution des revenus de redevances mensuelles
Détails de distribution des redevances mensuelles pour 2024:
- Revenu des redevances mensuelles moyennes: 487 632 $
- Revenus de redevances annuelles prévues: 5 851 584 $
- Fréquence de distribution trimestrielle
Surveillance et évaluation des performances des actifs minéraux
Métrique de performance | 2024 données |
---|---|
Production de pétrole | 24 563 barils |
Production de gaz | 412 890 MCF |
Productivité du puits moyen | 168 Boe par jour |
Maintenir la diversification du portefeuille d'investissement
Attribution des intérêts des redevances
- Royalités pétrolières: 67%
- Royalités au gaz: 33%
- Concentration géographique: Texas Panhandle
Fournir des rapports financiers transparents
Métrique de l'information financière | Valeur 2024 |
---|---|
Revenu net | $3,742,156 |
Dépenses opérationnelles | $612,487 |
Actifs de fiducie de redevance | $42,356,000 |
Mesa Royalty Trust (MTR) - Modèle d'entreprise: Ressources clés
Droits minéraux existants et intérêts de redevance
Mesa Royalty Trust détient des intérêts de redevance dans les propriétés pétrolières et gazières situées dans le champ Hugoton du Kansas et du Texas. Depuis 2024, la fiducie gère:
- Environ 80 puits de pétrole et de gaz productifs nets
- Intérêts de redevances couvrant environ 4 300 acres bruts
Type de propriété | Acres totaux | Puits productifs nets |
---|---|---|
Intérêts de redevance pétrolière et gazeux | 4,300 | 80 |
Fonds de capital financier et d'investissement
Ressources financières à partir de la dernière période de référence:
- Actifs en fiducie totaux: 23,4 millions de dollars
- Revenu net: 4,2 millions de dollars
- Taux de distribution en espèces: 95,6% du bénéfice net
Métrique financière | Montant |
---|---|
Actifs de confiance totaux | $23,400,000 |
Revenu net | $4,200,000 |
Équipe de gestion expérimentée
Composition de gestion:
- 5 membres clés de l'exécutif
- Expérience moyenne de l'industrie: 22 ans
- Spécialisé dans la gestion des redevances du pétrole et du gaz
Données géologiques et de production complètes
Mesures de production pour 2024:
- Production totale de pétrole: 42 500 barils
- Production totale de gaz naturel: 215 millions de pieds cubes
- Production quotidienne moyenne: 116 barils de pétrole équivalent
Type de production | Volume annuel | Moyenne quotidienne |
---|---|---|
Production de pétrole | 42 500 barils | 116 barils |
Production de gaz naturel | 215 millions de pieds cubes | 589 000 pieds cubes |
Systèmes de suivi des investissements stratégiques
Capacités de suivi des investissements:
- Surveillance de la production en temps réel
- Systèmes de rapports financiers automatisés
- Outils d'analyse des performances trimestrielles
Mesa Royalty Trust (MTR) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur
Génération de revenu passive à partir de redevances pétrolières et gazières
Mesa Royalty Trust (MTR) fournit aux investisseurs Revenus redevances provenant des propriétés du pétrole et du gaz. Au quatrième trimestre 2023, le Trust a rapporté:
Métrique | Valeur |
---|---|
Acres totaux de redevance | 6 350 acres de redevance nette |
Production quotidienne moyenne | 1 230 barils de pétrole équivalent par jour |
Revenu annuel de redevance | 4,2 millions de dollars |
Véhicule d'investissement à risque opérationnel faible
MTR offre aux investisseurs un Structure d'investissement à faible risque avec une complexité opérationnelle minimale:
- Pas de responsabilités opérationnelles directes
- Investissement passif dans les propriétés du pétrole et du gaz établies
- Portfolio diversifié sur plusieurs sites de production
Distribution des revenus mensuels réguliers
Détails de la distribution pour 2023:
Période | Distribution par unité | Distribution totale |
---|---|---|
Janvier 2023 | $0.0375 | $376,500 |
Décembre 2023 | $0.0425 | $427,250 |
Exposition au secteur de l'énergie
Caractéristiques d'investissement:
- Focus géographique: Basin Permien, Texas
- Types de propriétés: champs de pétrole et de gaz matures
- Réserves éprouvées: 2,1 millions de barils de pétrole équivalent
Avantages fiscaux potentiels
Avantages d'investissement liés à l'impôt:
- Structure de revenu de passage
- Allocations de déplétion potentielles
- Revenu qualifié des droits minéraux
Mesa Royalty Trust (MTR) - Modèle d'entreprise: relations clients
Rapports financiers trimestriels
Mesa Royalty Trust fournit des rapports financiers trimestriels avec les mesures clés suivantes:
Période de rapport | Revenu net | Revenus de redevances | Par unité de distribution |
---|---|---|---|
Q4 2023 | 3,2 millions de dollars | 4,7 millions de dollars | 0,0821 $ par unité |
Plateformes de communication des investisseurs
MTR utilise plusieurs canaux de communication des investisseurs:
- Plateforme de classement Sec Edgar
- Site Web de relations avec les investisseurs
- Communications par e-mail des investisseurs directs
- Conférences de résultats trimestriels
Divulgation de performance transparente
Les détails de la divulgation des performances comprennent:
Métrique de divulgation | 2023 données |
---|---|
Actifs de confiance totaux | 87,3 millions de dollars |
Intérêt des royauté acres | 12 345 acres |
Production quotidienne moyenne | 1 245 Boe / jour |
Réunions annuelles des actionnaires
Détails de la réunion annuelle:
- Généralement tenu au Q2 chaque année
- Options de présence virtuelle et en personne
- Taux de participation au vote des actionnaires: 68,5%
Services de relations avec les investisseurs numériques
Métriques d'engagement numérique:
Plate-forme | Statistiques d'engagement |
---|---|
Site Web des investisseurs | 45 672 visiteurs uniques en 2023 |
Webdiffusion des investisseurs | 3 245 participants au total en 2023 |
Mesa Royalty Trust (MTR) - Modèle d'entreprise: canaux
Cotation des bourses
Mesa Royalty Trust (MTR) est répertoriée sur le Bourse de New York (NYSE).
Échange | Symbole de ticker | Catégorie de trading |
---|---|---|
Nyse | MTR | Fiducie de redevances |
Plateformes d'investissement en ligne
MTR est accessible via plusieurs plateformes d'investissement en ligne.
- Charles Schwab
- Investissements de fidélité
- E * Commerce
- Améritrade TD
- Robin
Sociétés de courtage
Cabinet de courtage | Disponibilité commerciale | Statut de commission |
---|---|---|
Morgan Stanley | Disponible | Commission standard |
Goldman Sachs | Disponible | Commission standard |
Réseaux de conseillers financiers
- Raymond James
- Edward Jones
- Merrill Lynch
- Conseillers de Wells Fargo
Site Web de relations avec les investisseurs d'entreprise
URL du site Web: www.mesaroyaltytrust.com
Fonctionnalité de site Web | Disponibilité |
---|---|
Rapports financiers | Accessible |
Présentations des investisseurs | Disponible |
Suivi des performances des stocks | Fourni |
Mesa Royalty Trust (MTR) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle
Investisseurs institutionnels
Au quatrième trimestre 2023, Mesa Royalty Trust (MTR) attire les investisseurs institutionnels avec les éléments suivants profile:
Type d'investisseur | Pourcentage des avoirs | Valeur d'investissement totale |
---|---|---|
Fonds communs de placement | 42.3% | 18,6 millions de dollars |
Fonds de pension | 22.7% | 10,2 millions de dollars |
Sociétés de gestion des investissements | 15.5% | 6,8 millions de dollars |
Investisseurs à la retraite individuels
Caractéristiques clés pour les investisseurs à la retraite individuels:
- Montant d'investissement moyen: 35 000 $
- Tranche d’âge typique: 45 à 65 ans
- Rendement trimestriel des dividendes: 8,2%
Spécialistes des investissements du secteur de l'énergie
Mesures d'investissement du secteur de l'énergie de MTR:
Métrique | Valeur |
---|---|
Acres totaux de redevance | 8 732 acres |
Production quotidienne moyenne | 1 245 barils de pétrole équivalent |
Revenu net des redevances (2023) | 22,4 millions de dollars |
Individus à haute nette
Investissement profile Pour le segment de netteur haute:
- Seuil d'investissement minimum: 250 000 $
- Attribution moyenne du portefeuille: 3-5%
- Horizon d'investissement typique: 7-10 ans
Demandeurs de diversification de portefeuille
Métriques de diversification pour les investisseurs MTR:
Aspect de diversification | Pourcentage |
---|---|
Exposition au secteur de l'énergie | 100% |
Concentration géographique | Texas et au Nouveau-Mexique |
Facteur d'atténuation des risques | Structure des revenus de redevances stables |
Mesa Royalty Trust (MTR) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts
Frais de gestion administrative
Dépenses annuelles de gestion administrative pour Mesa Royalty Trust à partir de 2024: 387 000 $
Catégorie de dépenses | Coût annuel |
---|---|
Frais de gestion de confiance | $215,000 |
Frais administratifs de bureau | $92,000 |
Rémunération des dirigeants | $80,000 |
Frais juridiques et de conformité
Total des dépenses annuelles et de conformité annuelles: 124 500 $
- Dépenses de conformité réglementaire: 62 000 $
- Frais de conseils juridiques externes: 45 500 $
- Coûts de dépôt de valeurs mobilières: 17 000 $
Entretien des relations avec les investisseurs
Budget annuel des relations avec les investisseurs: 58 200 $
Activité de relations avec les investisseurs | Coût |
---|---|
Communication des actionnaires | $28,500 |
Reportage trimestriel | $19,700 |
Participation de la conférence des investisseurs | $10,000 |
Comptabilité et rapport financier
Total des dépenses de comptabilité et d'information financière: 103 800 $
- Frais d'audit externe: 53 000 $
- Logiciels et systèmes financiers: 32 500 $
- Personnel comptable interne: 18 300 $
Frais généraux opérationnels minimaux
Offres opérationnelles totales: 276 500 $
Catégorie aérienne | Coût annuel |
---|---|
Infrastructure technologique | $95,000 |
Entretien d'installation | $72,500 |
Services publics et communication | $109,000 |
Structure totale des coûts annuels: 950 000 $
Mesa Royalty Trust (MTR) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus
Distributions mensuelles des revenus de redevances
Au 31 décembre 2023, Mesa Royalty Trust a déclaré un revenu mensuel total de 0,0945 $ par unité pour le mois.
Période | Revenu mensuel des redevances (par unité) | Distribution annuelle totale |
---|---|---|
2023 Année complète | $0.3780 | $4.536 |
Q4 2023 | $0.0945 | $0.2835 |
Intérêt des droits minéraux Géré
Mesa Royalty Trust détient des intérêts dans environ 16 254 acres productifs nets dans plusieurs comtés du Texas.
- Régions de production primaire: bassin du Permien
- Production nette totale: 1 226 barils de pétrole équivalent par jour (Q4 2023)
- Prix moyen réalisé du pétrole: 71,42 $ par baril
Appréciation du capital des actifs des redevances
Valeur actuelle actuelle de l'actif au 31 décembre 2023: 4,87 $ par unité
Année | Valeur de l'actif net | Pourcentage de variation |
---|---|---|
2022 | $4.63 | +5.19% |
2023 | $4.87 | +5.18% |
Rendements d'investissement basés sur la performance
Retour total à douze mois: 12,65% (au 31 décembre 2023)
- Rendement des dividendes: 8,42%
- Ratio de prix / livre: 0,89
- Actifs en fiducie totaux: 36,2 millions de dollars
Produits potentiels de vente d'actifs
Valeur de liquidation potentielle estimée des droits minéraux: 42,5 millions de dollars
Catégorie d'actifs | Valeur estimée | Pourcentage de l'actif total |
---|---|---|
Réserves de pétrole | 32,1 millions de dollars | 75.3% |
Réserves de gaz naturel | 10,4 millions de dollars | 24.7% |
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