dormakaba Holding AG (0QMS.L) Bundle
Uma breve história de Dormakaba Holding AG
A Dormakaba Holding AG, criada em 2015, é uma provedora global líder de soluções de acesso e segurança. A empresa foi formada através da fusão de Dorma e Kaba, duas entidades bem estabelecidas no setor. Em 2022, Dormakaba opera em mais de 130 países, empregando aproximadamente ** 15.000 ** pessoas em todo o mundo.
No ano fiscal de 2022/23, Dormakaba relatou receitas consolidadas de ** 1,2 bilhão de CHF **, refletindo um aumento de ** 7,5%** em comparação com o ano anterior. A empresa alcançou uma margem de lucro líquido de ** 8,1%**, atribuída a uma forte demanda entre os principais mercados.
Financeiro Overview
O desempenho financeiro de Dormakaba pode ser delineado em seus relatórios de ganhos, mostrando uma trajetória constante de crescimento. Abaixo está uma tabela detalhando suas métricas financeiras nos últimos anos:
| Ano fiscal | Receita (em CHF) | Lucro líquido (em CHF) | Ebitda (em CHF) | Margem de lucro líquido (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 1,200,000,000 | 97,200,000 | 170,000,000 | 8.1 |
| 2021/22 | 1,116,000,000 | 85,000,000 | 157,000,000 | 7.6 |
| 2020/21 | 1,100,000,000 | 72,300,000 | 145,000,000 | 6.6 |
| 2019/20 | 1,200,000,000 | 75,000,000 | 150,000,000 | 6.3 |
No ano fiscal de 2022/23, o fluxo de caixa operacional da empresa foi relatado em ** 205 milhões de CHF **, indicando uma eficiência operacional robusta. O total de ativos de Dormakaba em meados de 2023 ficou em aproximadamente ** 2,6 bilhões de chf **, com passivos de ** 1,5 bilhão de chf **, dando-lhe uma base sólida de ** 1,1 bilhão de chf **.
Posição de mercado e alcance global
Dormakaba ocupa uma posição de mercado significativa no setor de controle e segurança de acesso. A empresa é reconhecida por seus produtos inovadores, incluindo soluções eletrônicas de acesso e sistemas de segurança física. Em 2022, a participação de mercado de Dormakaba na Europa foi estimada em cerca de ** 18%** no mercado de controle de acesso eletrônico.
Além disso, Dormakaba investiu estrategicamente em mercados -chave como a América do Norte e a Ásia -Pacífico, onde as taxas de crescimento se projetam acima de ** 5%** anualmente até 2025. Na América do Norte, a receita do segmento de controle de acesso atingido ** 300 milhões CHF ** em 2022, crescendo em ** 10%** ano a ano.
Desenvolvimentos recentes
Dormakaba tem sido ativo na busca de fusões e aquisições para reforçar suas capacidades. Em 2021, adquiriu os negócios de sistemas de acesso eletrônico da ** Graham Manufacturing **, permitindo que a integração e expansão tecnológicas aprimoradas em segmentos de novos mercado. Espera -se que esta aquisição contribua com aproximadamente ** 25 milhões de CHF ** na receita anual.
A empresa também se comprometeu com práticas sustentáveis, com um alvo de atingir a neutralidade de carbono em seus processos de produção por ** 2025 **. Como parte de sua estratégia ambiental, a Dormakaba aloca em torno de ** 5%** de sua receita anual à pesquisa e desenvolvimento destinados à inovação sustentável de produtos.
Desempenho de ações
Dormakaba Holding AG é negociado publicamente na troca suíça sob o símbolo ** Doka **. Em outubro de 2023, o preço das ações reflete um sentimento robusto do mercado, sendo negociado em aproximadamente ** CHF 500 **, com um aumento no ano a data de ** 15%**. A capitalização de mercado da empresa é de cerca de ** 3 bilhões de chf **.
O desempenho das ações de Dormakaba geralmente acompanha uma tendência crescente nos últimos anos, com uma faixa de 52 semanas ** entre ** CHF 420 e CHF 520 **. Atualmente, o rendimento de dividendos para investidores é estimado em ** 2,3%**, com base no último pagamento anual de ** chf 12 ** por ação, mantendo a confiança dos investidores em meio a um cenário de mercado competitivo.
Conclusão
Dormakaba Holding AG mostra um forte desempenho financeiro e posicionamento estratégico no mercado global de controle de acesso e segurança. Com o investimento contínuo em inovação e sustentabilidade, a empresa está pronta para alavancar as oportunidades de crescimento nos próximos anos.
Um que possui Dormakaba Holding AG
Dormakaba Holding AG, líder global em soluções de acesso e segurança, tem uma estrutura de propriedade diversificada. A partir dos relatórios mais recentes, as maiores partes interessadas consistem em investidores institucionais, fundos de pensão e empresas de private equity.
De acordo com os dados mais recentes disponíveis em 2023, as seguintes entidades mantêm ações significativas em Dormakaba:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de propriedade |
|---|---|---|
| Franklin Templeton Investments | 5.05% | Investidor institucional |
| O Grupo Vanguard | 3.84% | Investidor institucional |
| BlackRock, Inc. | 3.32% | Investidor institucional |
| UBS GROUP AG | 2.67% | Investidor institucional |
| Acionistas majoritários | 6.65% | Partes interessadas privadas |
| Outros (varejo e institucional) | 78.47% | Vários |
Em termos de capitalização de mercado, em outubro de 2023, Dormakaba Holding AG tem um valor de mercado de aproximadamente CHF 3,1 bilhões. A empresa relatou uma receita total de CHF 1,18 bilhão para o ano fiscal de 2022/23, refletindo um crescimento de 6.5% comparado ao ano anterior.
O desempenho das ações revela um 15% Aumentar no ano passado, com o preço das ações atualmente negociando em torno da CHF 600 por ação. No final do terceiro trimestre de 2023, o Ebitda da empresa ficou em CHF 215 milhões, resultando em uma margem de aproximadamente 18.2%.
A distribuição de propriedade destaca a tendência do crescente investimento institucional em Dormakaba, indicando confiança na direção estratégica e na posição de mercado da Companhia.
Declaração de missão de Dormakaba Holding AG
Dormakaba Holding AG, líder global em soluções de acesso e segurança, enfatiza seu compromisso de criar acesso "seguro, seguro e sem costura" a edifícios, espaços e recursos. A empresa combina tecnologia inovadora com profunda experiência para oferecer um portfólio abrangente de produtos e serviços projetados para atender às necessidades em evolução dos clientes em vários setores.
A declaração de missão reforça os principais valores da organização: comprometimento com qualidade, inovação e sustentabilidade. O foco nas soluções centradas no cliente destaca seu objetivo de melhorar a segurança e a conveniência dos usuários finais, promovendo a confiança e a confiabilidade em seus serviços.
| Principais áreas de foco | Descrição |
|---|---|
| Qualidade | Garantir altos padrões em todos os produtos e serviços. |
| Inovação | Desenvolvimento contínuo das soluções de segurança de última geração, integrando a mais recente tecnologia. |
| Sustentabilidade | Compromisso com práticas ambientalmente responsáveis ao longo do ciclo de vida do produto. |
| Centricidade do cliente | Ouvir as necessidades do cliente e adaptar soluções para atender aos requisitos específicos. |
No ano fiscal de 2023, Dormakaba relatou receitas de aproximadamente CHF 2,25 bilhões, refletindo um crescimento de 8.1% ano a ano. O desempenho financeiro robusto ressalta a eficácia de suas iniciativas estratégicas e ofertas de produtos, alinhando -se com sua missão de aprimorar as soluções de segurança e acesso globalmente.
Além disso, o investimento de Dormakaba em P&D atingiu aproximadamente CHF 97 milhões, representando 4.3% de receita total do ano. Esse foco na pesquisa e desenvolvimento demonstra a dedicação da Companhia aos avanços pioneiros na tecnologia de segurança, solidificando sua posição no mercado competitivo.
As operações globais abrangem 130 países, mostrando um portfólio diversificado que inclui soluções de acesso, bloqueios eletrônicos, sistemas de entrada sem chave e software de segurança integrado. Esse extenso alcance se alinha à declaração de missão de fornecer soluções abrangentes de segurança adaptadas a vários setores, como assistência médica, hotéis e edifícios comerciais.
Dormakaba equilibra suas capacidades inovadoras com práticas sustentáveis. Em 2022, o compromisso com a sustentabilidade foi evidenciado por uma redução de emissões de gases de efeito estufa por 30% comparado aos níveis de 2019, buscando um 50% Redução até 2030. Esse objetivo se alinha com sua missão de criar um ambiente mais seguro e seguro, minimizando o impacto ambiental.
Finalmente, as métricas de satisfação do cliente revelam que sobre 85% dos clientes relatam satisfação com os produtos e serviços da Dormakaba, reforçando a eficácia de sua abordagem orientada por missões. Essa alta taxa de satisfação mostra o sucesso da empresa em atender às necessidades de seus clientes e promover a lealdade em sua base de clientes diversificados.
Como funciona o Dormakaba Holding AG
A Dormakaba Holding AG, com sede na Suíça, é especializada em soluções de acesso e segurança, fornecendo produtos e serviços que abrangem todo o espectro de gerenciamento de acesso. A empresa opera através de vários segmentos, incluindo produtos, serviços e sistemas. O alcance global de Dormakaba aumenta sua capacidade de atender a vários mercados, incluindo edifícios comerciais, hotéis e setores de transporte.
Segmentos de negócios
- Produtos: Esse segmento inclui bloqueios mecânicos, sistemas de acesso eletrônico e hardware de porta. No ano fiscal de 2021/2022, este segmento gerado CHF 1,4 bilhão em receita, representando aproximadamente 45% de vendas totais.
- Serviços: Cobre serviços de instalação, manutenção e reparo, contribuindo em torno CHF 800 milhões em receita, ou sobre 25% de receita total.
- Sistemas: Abrange soluções integradas para a construção de segurança e gerenciamento, com receitas de aproximadamente CHF 600 milhões, ou 20% de receita total.
Desempenho financeiro
No ano fiscal encerrado em 30 de junho de 2022, Dormakaba relatou vendas de CHF 3,1 bilhões, representando um aumento ano a ano de 8%. O EBITDA pelo mesmo período foi CHF 502 milhões, refletindo uma margem de EBITDA de 16.2%. Lucro líquido alcançado CHF 223 milhões, de cima de CHF 175 milhões no ano fiscal anterior, traduzindo para um aumento de aproximadamente 27%.
| Métrica financeira | EF 2021/2022 | EF 2020/2021 |
|---|---|---|
| Receita total (CHF) | 3,1 bilhões | 2,9 bilhões |
| EBITDA (CHF) | 502 milhões | 470 milhões |
| Lucro líquido (CHF) | 223 milhões | 175 milhões |
| Margem Ebitda (%) | 16.2% | 16.1% |
Estratégia de mercado
A Dormakaba emprega uma abordagem multicanal para vendas, integrando vendas diretas, parcerias de distribuição e plataformas de comércio eletrônico. Em 2022, a empresa acelerou suas iniciativas de transformação digital, levando a um forte aumento nas vendas on -line por 20% comparado ao ano anterior. A empresa também investiu aproximadamente CHF 80 milhões em pesquisa e desenvolvimento para inovar e expandir suas ofertas de produtos.
Presença global
A empresa opera em mais de 130 países com mais 16.000 funcionários. As principais regiões de operação incluem a Europa, as Américas e a Ásia-Pacífico. No ano fiscal de 2022, a Europa contribuiu em torno 51% de receita geral, seguida pelas Américas em 30% e Ásia-Pacífico em 19%.
| Região | Contribuição da receita (%) | Receita (CHF) |
|---|---|---|
| Europa | 51% | 1,58 bilhão |
| Américas | 30% | 930 milhões |
| Ásia-Pacífico | 19% | 582 milhões |
Desempenho de ações
Em outubro de 2023, as ações da Dormakaba são negociadas na Six Swiss Exchange sob o símbolo de ticker Doka. No ano passado, as ações sofreram uma flutuação com uma faixa de 52 semanas de CHF 160 para CHF 210. O preço atual fica aproximadamente CHF 180, dando à empresa uma capitalização de mercado em torno CHF 2,9 bilhões.
A política de dividendos da empresa indica uma taxa de pagamento de aproximadamente 40% de lucros líquidos. O dividendo mais recente declarado foi CHF 7.20 por ação, refletindo um rendimento de dividendos de cerca de 4% com base no preço atual das ações.
Panorama
Olhando para o futuro, Dormakaba visa uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 5% para 7% Nos cinco anos seguintes, impulsionados por investimentos estratégicos em tecnologia e pela expansão das ofertas de serviços. O foco da empresa na sustentabilidade e inovação provavelmente serão os principais fatores para manter a vantagem competitiva no mercado de soluções de segurança.
Como Dormakaba Holding AG ganha dinheiro
A Dormakaba Holding AG opera no setor de gerenciamento de segurança e acesso, com foco em fornecer uma variedade de soluções, incluindo controle eletrônico de acesso, bloqueios mecânicos e hardware de porta. A empresa gera receita através de vários segmentos -chave.
Segmentos de receita
Os fluxos de receita primária para Dormakaba incluem:
- Soluções de acesso
- Acesso eletrônico e gerenciamento de dados
- Principais sistemas
- Portas e partições
- Contratos de serviço e manutenção
Desempenho financeiro
Para o ano fiscal de 2022/23, Dormakaba gerou receita total de CHF 1,2 bilhão, marcando um aumento de 7.1% comparado ao ano anterior. O lucro operacional (EBIT) ficou em CHF 141 milhões, que representa uma margem de EBIT de aproximadamente 11.8%.
Soluções de acesso
Este segmento se concentra nos sistemas de segurança e controle de acesso. No ano fiscal de 2022, as receitas da Access Solutions foram responsáveis por cerca de 46% de receita total, atingindo CHF 552 milhões.
Acesso eletrônico e gerenciamento de dados
Produtos de acesso eletrônico, incluindo bloqueios inteligentes e sistemas de cartões, contribuíram para torno de 35% de receita total, gerando aproximadamente CHF 420 milhões no fiscal 2022.
Principais sistemas
Os principais sistemas e bloqueios mecânicos também são colaboradores de receita significativos, comprovando aproximadamente 12% de vendas totais, que se traduzem aproximadamente CHF 144 milhões.
Portas e partições
O segmento de portas e partições alcançou receita de cerca de CHF 72 milhões, contabilizando 6% do total. Isso inclui sistemas de portas automatizados e várias soluções de partição.
Contratos de serviço e manutenção
Contratos de serviço, que incluem instalação e manutenção contínua de soluções de acesso, contribuídas em torno CHF 48 milhões para receitas totais, representando aproximadamente 4%.
Distribuição geográfica
As operações da Dormakaba são globais, com receita significativa gerada em várias regiões:
| Região | Receita (CHF Million) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Europa | 650 | 54% |
| Ásia -Pacífico | 300 | 25% |
| América do Norte | 200 | 17% |
| América latina | 50 | 4% |
Tendências de mercado
O Dormakaba se beneficia do aumento da demanda por soluções de segurança aprimoradas, impulsionadas pelas tendências globais em urbanização e digitalização. O mercado eletrônico de controle de acesso é projetado para crescer em um CAGR de 10.5% De 2023 a 2030. Além disso, a empresa se concentra em inovações na IoT e em soluções sustentáveis, alinhando -se às demandas do mercado.
Investimento em P&D
No fiscal de 2022, Dormakaba investiu aproximadamente CHF 35 milhões em pesquisa e desenvolvimento, representando sobre 2.9% de receita total. Esse investimento visa desenvolver tecnologias avançadas de segurança e melhorar as linhas de produtos existentes.
Conclusão de operações e perspectivas futuras
Com aquisições estratégicas e foco no avanço tecnológico, o Dormakaba está bem posicionado para capitalizar tendências emergentes no setor de segurança, aumentando suas capacidades de geração de receita no futuro.
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