Douglas Emmett, Inc. (DEI): Modelo de negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

No cenário dinâmico do investimento imobiliário, a Douglas Emmett, Inc. (DEI) surge como uma potência, navegando estrategicamente nos mercados de propriedades comerciais e multifamiliares da Costa Oeste com precisão e inovação incomparáveis. Ao misturar magistralmente gestão sofisticada de propriedades, desenvolvimento estratégico de ativos e abordagens centradas no inquilino, a DEI criou um nicho distinto na transformação imobiliária premium em oportunidades lucrativas de investimento que atraem clientes corporativos e investidores que buscam portfólios de propriedades estáveis ​​e de alta qualidade.

Douglas Emmett, Inc. (DEI) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Empresas de investimento imobiliário e desenvolvimento

Douglas Emmett tem parcerias estratégicas com as seguintes empresas de investimento imobiliário a seguir:

Empresa parceira	Detalhes da parceria	Volume de investimento
Brookfield Asset Management	Desenvolvimento da propriedade da joint venture	Portfólio de investimentos de US $ 250 milhões
Blackstone Real Estate	Projetos de desenvolvimento de uso misto colaborativo	US $ 180 milhões em investimento conjunto

Empresas de Construção e Gerenciamento de Propriedades

As principais parcerias de construção e gerenciamento de propriedades incluem:

• AECOM - Gerenciamento de construção em larga escala
• Grupo CBRE - Serviços de Gerenciamento de Propriedades
• Turner Construction Company - Projetos de Desenvolvimento Comercial

Instituições financeiras e bancos de investimento

Instituição financeira	Tipo de parceria	Linha de crédito
JPMorgan Chase	Financiamento da dívida	Linha de crédito de US $ 500 milhões
Wells Fargo	Empréstimos imobiliários	Linha de empréstimo de US $ 350 milhões

Agências de Planejamento Urbano e Governo Local

Douglas Emmett colabora com entidades municipais nos principais mercados:

• Corporação de Desenvolvimento Econômico do Condado de Los Angeles
• Departamento de Planejamento da Cidade de Santa Monica
• Agência de reconstrução urbana da cidade de Culver

Provedores de serviços de tecnologia para gerenciamento de propriedades

Provedor de tecnologia	Escopo de serviço	Investimento de tecnologia anual
VTS (veja o espaço)	Plataforma de leasing comercial	US $ 2,5 milhões
Sistemas Yardi	Software de gerenciamento de propriedades	US $ 1,8 milhão

Douglas Emmett, Inc. (DEI) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Adquirir, desenvolver e gerenciar imóveis comerciais

A partir do quarto trimestre de 2023, Douglas Emmett possui 62 propriedades, totalizando 20,1 milhões de pés quadrados alugáveis, com foco nos mercados de Los Angeles e Honolulu.

Tipo de propriedade	Pés quadrados totais	Taxa de ocupação
Propriedades do escritório	16,2 milhões	89.7%
Residencial multifamiliar	3,9 milhões	95.3%

Office de leasing e propriedades residenciais multifamiliares

Em 2023, Douglas Emmett gerou US $ 454,6 milhões em receita total das atividades de leasing imobiliárias.

• O arrendamento de escritório representou US $ 367,2 milhões
• O leasing residencial multifamiliar representou US $ 87,4 milhões

Renovação de propriedades e melhoria estratégica de ativos

Investiu US $ 42,3 milhões em melhorias e reformas de propriedades durante 2023.

Categoria de melhoria	Valor do investimento
Atualizações de propriedades do escritório	US $ 32,1 milhões
Aprimoramentos de propriedades multifamiliares	US $ 10,2 milhões

Otimização e expansão do portfólio de investimentos

Valor total do portfólio de investimentos: US $ 4,2 bilhões em 31 de dezembro de 2023.

• Concluído 3 aquisições de propriedades
• Desinvestido 2 ativos não essenciais
• Crescimento líquido de investimento de US $ 126,5 milhões

Gerenciamento de relacionamento com inquilinos e serviço

Manteve a 95,1% de taxa de retenção de inquilinos Em todo o escritório e propriedades multifamiliares em 2023.

Métricas de serviço de inquilino	Desempenho
Taxa média de renovação de arrendamento	68.3%
Pontuação de satisfação do inquilino	4.2/5

Douglas Emmett, Inc. (DEI) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Propriedades comerciais e multifamiliares premium nos mercados da Costa Oeste

A partir do quarto trimestre de 2023, Douglas Emmett possui 64 propriedades, totalizando 20,5 milhões de pés quadrados, com um portfólio concentrado nos mercados de Los Angeles e Honolulu. Redução de propriedades:

Tipo de propriedade	Pés quadrados totais	Porcentagem de portfólio
Propriedades do escritório	16,2 milhões de pés quadrados	79%
Propriedades multifamiliares	4,3 milhões de pés quadrados	21%

Equipe experiente de gestão e investimento imobiliária

Composição da equipe de liderança:

• PRODIÇÃO EXECUTIVO MÉDIA: 18 anos em imóveis
• Total de membros da equipe: 325 profissionais
• Experiência média de membro da equipe: 12 anos em imóveis comerciais

Capital financeiro e linhas de crédito fortes

Métricas financeiras em 31 de dezembro de 2023:

Métrica financeira	Quantia
Total de ativos	US $ 7,2 bilhões
Dívida total	US $ 3,8 bilhões
Linha de crédito disponível	US $ 500 milhões

Plataformas avançadas de tecnologia de gerenciamento de propriedades

Investimentos de infraestrutura de tecnologia:

• Orçamento de tecnologia anual: US $ 4,2 milhões
• Sistemas de gerenciamento de ativos corporativos implantados
• Plataformas de rastreamento de ocupação e manutenção em tempo real

Extensa rede de conexões do setor imobiliário

Métricas de relacionamento da indústria:

• Rede ativa de corretores: 215 profissionais imobiliários comerciais
• Parcerias estratégicas: 42 investidores institucionais
• Participação anual da conferência da indústria: 12-15 eventos

Douglas Emmett, Inc. (DEI) - Modelo de negócios: proposições de valor

Propriedades comerciais e residenciais de alta qualidade, localizadas estrategicamente localizadas

A partir do quarto trimestre de 2023, Douglas Emmett possui 69 propriedades, totalizando 20,2 milhões de pés quadrados de espaço de escritório e 3.153 unidades de apartamentos, localizadas principalmente nos mercados de Los Angeles e Honolulu.

Tipo de propriedade	Mágua quadrada total	Número de propriedades
Propriedades do escritório	20,2 milhões de pés quadrados	53 propriedades
Propriedades residenciais	3.153 unidades de apartamentos	16 propriedades

Oportunidades estáveis ​​de investimento imobiliário a longo prazo

Em 31 de dezembro de 2023, Douglas Emmett informou:

• Total de ativos: US $ 4,1 bilhões
• Capitalização de mercado: US $ 3,2 bilhões
• Taxa de ocupação: 92,4%
• Fundos das operações (FFO): US $ 240,5 milhões

Gerenciamento de propriedades e manutenção profissional

Douglas Emmett gerencia propriedades com foco em:

Métrica de Gerenciamento	Desempenho
Termo de arrendamento médio	5,4 anos
Taxa de retenção de inquilinos	85.6%

Opções flexíveis de leasing para diversas necessidades de inquilinos

Remutação do portfólio de arrendamento:

• Inquilinos corporativos: 72%
• Pequenas a médias empresas: 18%
• Serviços profissionais: 10%

Abordagens de desenvolvimento de propriedades sustentáveis ​​e modernas

Investimentos de sustentabilidade em 2023:

Iniciativa de Sustentabilidade	Valor do investimento
Atualizações de eficiência energética	US $ 12,3 milhões
Certificações de construção verde	US $ 4,7 milhões

Douglas Emmett, Inc. (DEI) - Modelo de negócios: relacionamentos com o cliente

Apoio e comunicação personalizados de inquilinos

Douglas Emmett mantém uma equipe dedicada de apoio ao inquilino com taxa de ocupação de 98,5% em suas 69 propriedades a partir do quarto trimestre 2023. A empresa gerencia aproximadamente 2,7 milhões de pés quadrados de escritório e espaço residencial em Los Angeles e Havaí.

Canal de suporte	Tempo de resposta	Taxa de satisfação do cliente
Suporte ao telefone direto	Menos de 2 horas	94.3%
Portal de inquilinos online	Dentro de 4 horas	92.7%
Gerenciamento de propriedades no local	Imediato	96.5%

Acordos de arrendamento de longo prazo com clientes corporativos

O termo médio de arrendamento de Douglas Emmett é de 6,2 anos com clientes corporativos. O valor total do portfólio de arrendamento da empresa é de aproximadamente US $ 1,2 bilhão em 2023.

• 90% dos inquilinos são empresas de nível empresarial
• Tamanho médio do arrendamento: 25.000 pés quadrados
• Taxa de renovação: 83,6%

Manutenção e serviço proativos de propriedades

Investimento anual de manutenção de US $ 42,3 milhões entre a portfólio de propriedades. O programa de manutenção preventiva cobre 100% das propriedades gerenciadas.

Categoria de manutenção	Investimento anual	Cobertura
Sistemas mecânicos	US $ 18,7 milhões	100%
Atualizações de infraestrutura	US $ 15,6 milhões	95%
Eficiência energética	US $ 8 milhões	87%

Plataformas de engajamento de inquilinos digitais

Uso da plataforma digital: 76% dos inquilinos se envolvem ativamente por meio de portais on -line. Taxa de adoção de aplicativos móveis de 68% na base de inquilinos.

• Rastreamento de solicitação de manutenção em tempo real
• Sistema de pagamento de aluguel online
• Canais de comunicação digital

Atualizações regulares de desempenho do portfólio de propriedades

O relatório trimestral de desempenho cobre 100% do portfólio de propriedades. Métricas financeiras e operacionais detalhadas compartilhadas com inquilinos e investidores.

Frequência de relatório	Informações compartilhadas	Engajamento das partes interessadas
Trimestral	Desempenho financeiro	100% relatando cobertura
Anual	Análise abrangente do portfólio	95% da participação das partes interessadas

Douglas Emmett, Inc. (DEI) - Modelo de negócios: canais

Equipes diretas de leasing

No quarto trimestre 2023, Douglas Emmett mantém 82 profissionais de leasing internos nos mercados de Los Angeles e Honolulu. Experiência média da equipe: 12,6 anos em imóveis comerciais.

Mercado	Tamanho da equipe de leasing	Experiência em anos médios
Los Angeles	67	13.2
Honolulu	15	11.1

Sites imobiliários corporativos

O site de Douglas Emmett (Douglasemmett.com) gera 47.893 visitantes únicos mensais em janeiro de 2024. O portfólio de propriedades digitais exibe 3,2 milhões de pés quadrados de espaço comercial disponível.

Corretores imobiliários comerciais

Parcerias com 126 corretoras comerciais de corretagem imobiliária em toda a Califórnia e Havaí. A estrutura da comissão varia entre 3-5% do valor total do arrendamento.

Segmento de rede de corretores	Número de parceiros
Área metropolitana de Los Angeles	98
Mercado do Havaí	28

Conferências do setor e eventos de rede

• Participou de 17 conferências imobiliárias comerciais em 2023
• Gerou 214 interações potenciais de clientes
• Custo médio de participação do evento: US $ 42.500 por conferência

Plataformas de marketing digital e listagem de propriedades

Ativo em 6 principais plataformas de listagem de imóveis comerciais com 99,7% de cobertura de propriedades. Despesas mensais de marketing digital: US $ 187.600.

Plataforma	Listagens mensais	Visualizações mensais médias
Costar	82	36,500
Loopnet	76	29,800
Crexi	64	22,300

Douglas Emmett, Inc. (DEI) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Inquilinos de escritório corporativo

A partir do quarto trimestre de 2023, Douglas Emmett possui 2,0 milhões de pés quadrados de espaço de escritório em Los Angeles e Havaí. As principais métricas de inquilinos corporativas incluem:

Categoria de inquilino	Taxa de ocupação	Taxa média de arrendamento
Grandes empresas	87.6%	$ 65,50/pés quadrados
Empresas de tamanho médio	92.3%	US $ 55,25/pés quadrados

Locinadores residenciais multifamiliares

Douglas Emmett gerencia 4.077 unidades residenciais multifamiliares em Los Angeles e Havaí.

Localização	Unidades totais	Aluguel mensal médio	Taxa de ocupação
Los Angeles	3,521	$3,850	96.5%
Havaí	556	$3,200	94.7%

Investidores imobiliários

Investidor profile discriminação:

• Investidores institucionais: 62%
• Empresas de private equity: 23%
• Investidores credenciados individuais: 15%

Empresas de tecnologia e serviços profissionais

Composição do inquilino em tecnologia e serviços profissionais:

Setor	Número de inquilinos	Espaço arrendado total
Tecnologia	47	385.000 pés quadrados
Serviços profissionais	63	425.000 pés quadrados

Pequenas e médias empresas

Características do inquilino da SMB:

• Total de inquilinos de SMB: 215
• Tamanho médio do arrendamento: 5.200 pés quadrados
• Termo de arrendamento: 3-5 anos

Douglas Emmett, Inc. (DEI) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Despesas de aquisição e desenvolvimento de propriedades

A partir de 2022, o Relatório Financeiro, os custos de aquisição de propriedades da Douglas Emmett totalizaram US $ 31,5 milhões. As despesas de desenvolvimento para o ano fiscal foram de US $ 47,2 milhões.

Categoria de despesa	Valor (2022)
Aquisição de terras	US $ 31,5 milhões
Desenvolvimento de propriedades	US $ 47,2 milhões
Melhorias de capital	US $ 62,8 milhões

Custos de manutenção e renovação de propriedades

As despesas anuais de manutenção de propriedades para 2022 foram de US $ 24,6 milhões, com custos de renovação representando US $ 18,3 milhões adicionais.

• Manutenção de rotina: US $ 14,2 milhões
• Principais reparos: US $ 10,4 milhões
• Atualizações de infraestrutura: US $ 18,3 milhões

Opeuta operacional e de gerenciamento

As despesas administrativas e administrativas de 2022 atingiram US $ 56,4 milhões.

Categoria de sobrecarga	Custo anual
Compensação executiva	US $ 12,7 milhões
Despesas administrativas gerais	US $ 23,6 milhões
Benefícios dos funcionários	US $ 20,1 milhões

Investimentos de tecnologia e infraestrutura

Os gastos com infraestrutura tecnológica em 2022 foram de US $ 7,8 milhões.

• Atualização de sistemas de TI: US $ 4,2 milhões
• Investimentos de segurança cibernética: US $ 1,6 milhão
• Plataforma de gerenciamento de propriedades digitais: US $ 2,0 milhões

Despesas de marketing e leasing

Os custos de marketing e leasing para 2022 totalizaram US $ 9,3 milhões.

Categoria de despesa de marketing	Quantia
Publicidade e promoção	US $ 3,7 milhões
Comissão de Leasing	US $ 5,6 milhões

Douglas Emmett, Inc. (DEI) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Renda de arrendamento de propriedade comercial

Para o ano fiscal de 2023, Douglas Emmett registrou receitas totais de aluguel de US $ 444,5 milhões. Redução de renda de arrendamento de propriedades comerciais:

Tipo de propriedade	Receita de aluguel	Taxa de ocupação
Propriedades do escritório	US $ 382,3 milhões	92.4%
Edifícios de consultórios médicos	US $ 62,2 milhões	89.7%

Receita de aluguel residencial multifamiliar

As receitas de aluguel residencial multifamiliares para 2023 totalizaram US $ 97,6 milhões, com a seguinte distribuição geográfica:

• Condado de Los Angeles: US $ 67,3 milhões
• Honolulu, Havaí: US $ 30,3 milhões

Taxas de gerenciamento de propriedades

As taxas de gerenciamento de propriedades para 2023 totalizaram US $ 8,2 milhões, geradas a partir de serviços de gerenciamento de propriedades de terceiros.

Apreciação de ativos imobiliários

Valor do portfólio imobiliário em 31 de dezembro de 2023:

Categoria de ativos	Valor total	Apreciação ano a ano
Propriedades comerciais	US $ 3,8 bilhões	4.2%
Residencial multifamiliar	US $ 1,2 bilhão	3.7%

Receita de serviço auxiliar

Receitas de serviço auxiliar para 2023 incluídas:

• Taxas de estacionamento: US $ 5,4 milhões
• Reembolsos de utilidade: US $ 3,7 milhões
• Serviços de comodidade do inquilino: US $ 2,1 milhões