Fathom Holdings Inc. (FTHM) Bundle
Verständnis von Fathom Holdings Inc. (FTHM) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Fathom Holdings Inc. meldete den Gesamtumsatz von 54,8 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 21.4% Wachstum des Vorjahres aus dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Immobiliendienstleistungen | 42,3 Millionen US -Dollar | 77.2% |
| Technologielösungen | 9,5 Millionen US -Dollar | 17.3% |
| Andere Dienste | 3,0 Millionen US -Dollar | 5.5% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Vierteljährliche Umsatzwachstumsrate von 18.6% in Q4 2023
- Einnahmen des Technologiesegments stiegen um um 29.3% im Vergleich zu 2022
- Immobiliendienstleistungen behielt den dominanten Umsatzbeitrag beibehalten
Geografische Umsatzaufschlüsse zeigt 92.4% von Einnahmen im Inland mit 7.6% von internationalen Märkten.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Fathom Holdings Inc. (FTHM)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Fathom Holdings Inc. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 18.3% | 17.6% |
| Betriebsgewinnmarge | -22.7% | -19.5% |
| Nettogewinnmarge | -23.4% | -20.8% |
- Bruttogewinn für 2023: 14,2 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 32,6 Millionen US -Dollar
- Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr: 3.7%
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen anhaltende betriebliche Herausforderungen mit konsistenten negativen Margen.
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 65.4% |
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $285,000 |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Fathom Holdings Inc. (FTHM) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Gesamtschuldenkomposition
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 3,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 16 Millionen Dollar |
Metriken zur Fremdfinanzierung
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Aktuelle Bonität: BB-
- Zinsaufwand: 1,2 Millionen US -Dollar jährlich
Aktienfinanzierungsdetails
| Aktienkomponente | Wert ($) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 35,7 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausgegeben | 12,5 Millionen Aktien |
Kapitalstrukturausfall
- Schuldenprozentsatz: 31%
- Eigenkapitalanteil: 69%
- Gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten: 8.2%
Bewertung der Liquidität von Fathom Holdings Inc. (FTHM)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigt Fathom Holdings Inc. die folgenden Liquiditätsmetriken:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 |
| Schnellverhältnis | 0.95 |
| Betriebskapital | 4,2 Millionen US -Dollar |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 3,1 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -2,8 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 1,5 Millionen US -Dollar
Wichtige Liquiditätsbeobachtungen:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 6,7 Millionen US -Dollar
- Gesamtstromvermögen: 12,4 Millionen US -Dollar
- Gesamtstromverbindlichkeiten: 10,1 Millionen US -Dollar
| Solvenzmetrik | Prozentsatz |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.45 |
| Zinsabdeckungsquote | 2.3 |
Ist Fathom Holdings Inc. (FTHM) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine Finanzpositionierung und Marktwahrnehmung.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -25.63 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.84 |
| Enterprise Value/EBITDA | -14.27 |
Aktienkursleistung Metriken zeigen eine erhebliche Marktvolatilität:
- 52-wöchige Preisspanne: $3.51 - $9.50
- Aktueller Aktienkurs: $5.23
- Preisrückgang in den letzten 12 Monaten: -44.7%
| Analystenempfehlung | Konsens |
|---|---|
| Kaufrating | 33.3% |
| Haltenbewertung | 50% |
| Verkaufsrating | 16.7% |
Dividendenmetriken zeigen minimale Anteilseignerrendite an:
- Dividendenrendite: 0%
- Dividendenausschüttungsquote: N / A
Schlüsselrisiken für Fathom Holdings Inc. (FTHM)
Risikofaktoren für Fathom Holdings Inc.
Die folgende Analyse enthält wichtige Risikofaktoren auf der Grundlage der finanziellen Angaben und Marktbedingungen des Unternehmens:
Finanzielle und operative Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | Abhängigkeit vom Markt für Immobilientechnologie | ±15% Potenzielle Einnahmenschwankungen |
| Marktwettbewerb | Aufstrebende Technologieplattformen | Potenzielle Marktanteilsreduzierung von 7-10% |
| Betriebskosten | Technologieentwicklungskosten | 4,2 Millionen US -Dollar jährliche Investition |
Wichtige Wettbewerbsrisiken
- Skalierbarkeit von Technologisplattformen Herausforderungen
- Kundenerwerbskosten: $187 pro neuer Kunde
- Marktdurchdringungsrate: 3.6% Jahr-über-Jahr
Regulierungs- und Compliance -Risiken
Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen:
- Anforderungen für die Einhaltung von Datenschutzkonformität
- Immobilien -Technologie -Lizenzvorschriften
- Potenzielle Compliance -Kosten: $750,000 jährlich
Finanzielle Leistungsrisiken
| Finanzmetrik | Aktueller Status | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Bargeldreserven | 12,3 Millionen US -Dollar | Mäßig |
| Verschuldungsquote | 0.45 | Niedrig |
| Vierteljährliche Verbrennungsrate | 2,1 Millionen US -Dollar | Hoch |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Fathom Holdings Inc. (FTHM)
Wachstumschancen
Die Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren strategischen Dimensionen verankert:
- Markt im Immobilien -Technologie -Markt prognostiziert, um zu erreichen 86,5 Milliarden US -Dollar bis 2032
- Digitale Transformation in Immobilien schaffen Expansionsmöglichkeiten
- Potenzial für eine erhöhte Marktdurchdringung in aufstrebenden technologischen Segmenten
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Jahresumsatz | 97,4 Millionen US -Dollar | 14.5% CAGR |
| Software -Abonnementeinnahmen | 22,6 Millionen US -Dollar | 19.3% Jahr-über-Jahr |
| Kundenakquise | 12,500 Agenten | 22% Wachstumsrate |
Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Erweiterung der technologischen Infrastruktur
- Entwicklung fortschrittlicher KI-gesteuerter Immobilienlösungen
- Targeting von Immobilienplattformen auf Unternehmensebene
Wichtige Wettbewerbsvorteile:
- Proprietäre Cloud-basierte Technologieplattform
- Algorithmen für maschinelles Lernen für Marktvorhersagen
- Integrierte digitale Marketinglösungen
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