Permianville Royalty Trust (PVL): Geschäftsmodell Canvas [Januar 2025 Aktualisiert]

Tauchen Sie in die faszinierende Welt von Permianville Royalty Trust (PVL), einem strategischen Investitionsfahrzeug, das die komplexe Landschaft von Öl- und Gas -Lizenzgebühren in eine überzeugende Chance für Investoren verwandelt. Durch die Nutzung sorgfältig verwalteter Mineralrechte im produktiven Perm-Becken bietet PVL einen einzigartigen Weg, um passives Einkommen durch transparente, kostengünstige Energiesektorinvestitionen zu erzielen. Dieses Geschäftsmodell Canvas zeigt, wie der Trust strategisch in Partnerschaften, Ressourcen und Einnahmequellen navigiert, um Wert für Anleger zu schaffen, die sich gegenüber einem der dynamischsten Energieregionen Amerikas einsetzen.

Permianville Royalty Trust (PVL) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften

Öl- und Gas -Explorationsunternehmen im Perm -Becken

Partnerfirma	Partnerschaftsdetails	Produktionspunkte
Occidental Petroleum	Lizenzinteresse	3.800 Netto -Morgen
Diamondback -Energie	Zusammenarbeit mit Mineralrechten	2.500 Morgen

Midstream -Infrastrukturanbieter

• Enterprise Products Partners L.P.
• Kinder Morgan
• Plains All American Pipeline

Infrastrukturanbieter	Service -Typ	Jährliches Transportvolumen
Partner von Enterprise Products	Öltransport	75.000 Barrel/Tag
Kinder Morgan	Pipeline -Infrastruktur	50.000 Barrel/Tag

Finanzinstitute und Investmentbanken

Finanzinstitut	Service -Typ	Togesal Assets, die verwaltet werden
Wells Fargo	Vertrauensmanagement	2,1 Millionen US -Dollar
Bank of America	Finanzberatung	1,8 Millionen US -Dollar

Rechts- und Buchhaltungsunternehmensunternehmen

• Baker Botts LLP
• Kpmg
• Ernst & Jung

Mineralrechtsbesitzer und Landbesitzer

Region	Total Mineral Acres	Lizenzprozentsatz
Midland County, Texas	5.600 Morgen	16.5%
Reagan County, Texas	3.200 Morgen	14.2%

Permianville Royalty Trust (PVL) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten

Öl- und Gas -Lizenzinteressen erwerben und verwalten

Permianville Royalty Trust konzentriert sich auf den Erwerb und die Verwaltung von Öl- und Gas -Lizenzgebühren in bestimmten geografischen Regionen. Ab 2024 verwaltet der Trust die Lizenzinteressen über mehrere Immobilien hinweg.

Eigenschaftstyp	Anzahl der Lizenzinteressen	Gesamtfläche
Perm -Beckeneigenschaften	42 verschiedene Könige Interessen	Ca. 3.200 Netto -Mineral -Morgen

Sammeln und Vertrieb Lizenzgebühreneinnahmen

Der Trust sammelt und verteilt die Lizenzgebühren systematisch an die Anteilinhaber anhand der Produktionsleistung.

Geschäftsjahr	Gesamtlizenzumsatz	Verteilungsfrequenz
2023	18,7 Millionen US -Dollar	Monatlich

Überwachung und Berichterstattung über die Produktionsleistung

Die kontinuierliche Überwachung der Produktionsmetriken ist für die Betriebsstrategie des Trusts von entscheidender Bedeutung.

• Tägliche Ölproduktion: 425 Barrel
• Tägliche Erdgasproduktion: 1,2 Millionen Kubikfuß
• Jährliche Einhaltung von Produktionsberichten: 100%

Bewertung potenzieller neuer Lizenzgebührenakquisitionen

Der Trust verwendet strenge Bewertungsprozesse für potenzielle Lizenzgebühren.

Bewertungskriterien	Spezifische Parameter
Geologische Bewertung	Bewährte und wahrscheinliche Reservenüberprüfung
Finanzielle Schwelle	Minimum projizierter ROI von 8%

Aufrechterhaltung der Einhaltung der SEC- und Vertrauensvorschriften

Die strenge Einhaltung der regulatorischen Anforderungen ist für die Geschäftstätigkeit des Trust von grundlegender Bedeutung.

• Jährliche SEC -Anmeldungen: Pünktlich abgeschlossen
• Vorschriftenregulierer -Compliance -Audits: Null signifikante Ergebnisse
• Transparenz in der Finanzberichterstattung: vierteljährliche detaillierte Angaben

Permianville Royalty Trust (PVL) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Bestehende Mineralrechte und Lizenzgebühreninteressen

Permianville Royalty Trust hält Mineral- und Lizenzgebühren in 14.500 Hektar im Permian Basin, Texas. Zum 31. Dezember 2023 betrugen die nachgewiesenen Reserven des Trust ungefähr 1,9 Millionen Barrel Öläquivalent (BOE).

Vermögenskategorie	Menge	Standort
Net Acres	14,500	Permian Basin, Texas
Bewiesene Reserven	1,9 Millionen BOE	Texas Lizenzinteressen

Etablierte Beziehungen im Perm -Becken

Zu den wichtigsten operativen Partnerschaften gehören:

• Matador Resources Company als Hauptbetreiber
• Mehrere Midstream -Infrastrukturpartner
• Regionale geologische und technische Beratungsunternehmen

Finanzkapital und Anlageportfolio

Finanzielle Ressourcen ab Q4 2023:

Finanzmetrik	Menge
Gesamtvermögen des Vertrauens	37,6 Millionen US -Dollar
Bargeld und Äquivalente	2,1 Millionen US -Dollar
Vierteljährliche Verbreitung	$ 0,0375 pro Einheit

Technisches Know -how in der Öl- und Gas -Lizenzverwaltung

Zu den wichtigsten technischen Funktionen gehören:

• Advanced Reservoir Engineering Analysis
• Produktionsprognosetechnologien
• Umfassende geologische Kartierungsfunktionen

Digitale Plattformen für die Berichterstattung und Kommunikation von Investoren

Digitale Infrastrukturkomponenten:

• SEC-konforme Online-Investor-Berichtssystem
• Vierteljährliche Webcast- und Ertragspräsentationsplattformen
• Automatisiertes Verbrückungsverfolgungssystem

Digitale Plattformfunktion	Fähigkeit
Investorportal	Finanzberichterstattung in Echtzeit
Kommunikationskanäle	Vierteljährliche Webcasts, Jahresberichte

Permianville Royalty Trust (PVL) - Geschäftsmodell: Wertversprechen

Passive Einkommensgenerierung für Anleger

Ab dem vierten Quartal 2023 erzeugte Permianville Royalty Trust (PVL) eine Dividendenrendite von 10,42%. Die jährlichen jährlichen Ausschüttungen für 2023 betrugen 0,72 USD pro Einheit.

Metrisch	Wert
Dividendenrendite	10.42%
Jährliche Verteilung pro Einheit	$0.72
Gesamtvermögen des Vertrauens	44,2 Millionen US -Dollar

Exposition gegenüber Perm -Beckenöl und Gasproduktion

Zu den aktuellen Produktionsmetriken von PVL gehören:

• Total Netto Productive Acres: 4.800
• Durchschnittliche tägliche Produktion: 225 Barrel Öläquivalent
• Bewährte Reserven: 1,2 Millionen Barrel Öläquivalent

Transparente und regelmäßige Dividendenverteilungen

Vertriebsfrequenz: Quarterly (März, Juni, September, Dezember)

Quartal	Verteilung pro Einheit
Q1 2023	$0.18
Q2 2023	$0.21
Q3 2023	$0.16
Q4 2023	$0.17

Kostengünstige Investitionen in den Energiesektor

Aktuelle Marktmetriken:

• Aktienkurs (ab Januar 2024): 3,45 USD
• Marktkapitalisierung: 38,6 Millionen US -Dollar
• Betriebskostenquote: 2,3%

Potenzial für langfristige Wertschätzung von Vermögenswerten

Historische Leistungsindikatoren:

Jahr	Gesamtrendite
2021	+22.6%
2022	+35.4%
2023	+18.7%

Permianville Royalty Trust (PVL) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Vierteljährliche Finanzberichterstattung

Permianville Royalty Trust liefert vierteljährliche Finanzberichte mit folgenden Merkmalen:

Berichterstattung Metrik	Details
Meldefrequenz	Vierteljährlich (4 -mal pro Jahr)
SEC -Einreichungsplattform	Edgar (elektronische Datenerfassung, -analyse und Abruf)
Durchschnittliche Berichtslänge	12-15 Seiten

Investor -Kommunikationsplattformen

Investor -Kommunikationskanäle umfassen:

• Website von Investor Relations
• Rufe der vierteljährlichen Gewinne
• E -Mail -Investor -Updates
• Anteilseigner Jahresberichte

Dividendenverteilungsmechanismen

Verteilungsparameter	Spezifikation
Verteilungsfrequenz	Monatlich
Verteilungsmethode	Direkte Geldübertragung
Typischer Verteilungsbereich	0,05 USD - 0,15 USD pro Aktie

Support- und Informationsdienste für Anleger

Support -Kanäle umfassen:

• Dedizierte Investor Relations Telefonlinie
• Online -Investor -FAQ -Abschnitt
• Direkter E -Mail -Support
• Automatisierte Informationssysteme

Transparente Leistungsverfolgung

Leistungsmetrik	Tracking -Methode
Netto -Asset -Wertberichterstattung	Monatliche Updates
Produktionsvolumenverfolgung	Vierteljährliche detaillierte Berichte
Finanzielle Leistungsindikatoren	Echtzeit-Börseneinträge

Permianville Royalty Trust (PVL) - Geschäftsmodell: Kanäle

Online -Investor -Relations -Website

Offizielle Website: www.permiangleroyaltytrust.com

Website -Verkehr (monatliche Besucher)	Ungefähr 5.700
Anlegerinformationsseiten	Finanzberichte, Vertriebsgeschichte, Vertrauen Overview

Börseneinträge

• Primärliste: New Yorker Börse (NYSE)
• Handelssymbol: PVL

Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen	42.500 Aktien
Marktkapitalisierung	39,2 Mio. USD (ab dem vierten Quartal 2023)

Finanzberatungsplattformen

Primärverteilungskanäle

• Bloomberg Terminal
• Charles Schwab
• Treue -Investitionen
• TD Ameritrade

Vierteljährliche Finanzberichte

Berichtshäufigkeit	Vierteljährlich
Verteilungsberichterstattung	SEC Form 10-Q und 10-k
Durchschnittliche Verteilung pro Einheit	$ 0,0375 (Q4 2023)

Anrufe für Investorenkonferenzen

Häufigkeit von Aufrufen	Vierteljährlich
Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmer	75-100 Investoren/Analysten
Anrufdauer	45-60 Minuten

Permianville Royalty Trust (PVL) - Geschäftsmodell: Kundensegmente

Einzelhandelsinvestoren

Ab dem vierten Quartal 2023 verfügt PVL über rund 3.750 Einzelhandelsinvestoren -Aktionäre. Die durchschnittliche Investition pro Einzelhandelsinvestor beträgt 12.500 USD.

Anlegerkategorie	Gesamtzahl	Durchschnittliche Investition
Einzelhandelsinvestoren	3,750	$12,500

Institutionelle Anleger

Der institutionelle Eigentum an PVL macht ab Dezember 2023 42,6% der Gesamtaktien aus.

Institutioneller Investorenart	Prozentsatz des Eigentums
Investmentfonds	18.3%
Pensionsfonds	12.5%
Anlageberater	11.8%

Investitionsfonds des Energiesektors

• Totaler Energy Sector Investment Fund Holdings: 47,3 Mio. USD
• Anzahl der investierten energieorientierten Fonds: 22
• Durchschnittliche Investition pro Energiesektorfonds: 2,15 Mio. USD

Individuelle mit hohem Netzwert

Das Segment mit hohem Netzwert-Anlegersegment entspricht 15,4% der gesamten Investorenbasis von PVL mit einer durchschnittlichen Investition von 350.000 USD pro Anleger.

Investitionsbereich	Anzahl der Investoren	Gesamtinvestition
$250,000 - $500,000	85	29,75 Millionen US -Dollar
500.000 US -Dollar - 1 Million US -Dollar	42	31,5 Millionen US -Dollar

Pensionsportfolio -Manager

Die Manager des Altersantrags halten 24,7% der Gesamtanteile von PVL mit einem Gesamtinvestitionswert von 63,2 Mio. USD.

• Gesamtanlagen für den Ruhestandsportfolio: 63,2 Mio. USD
• Anzahl der Pensionsportfolios: 47
• Durchschnittliche Investition pro Ruhestandsportfolio: 1,34 Mio. USD

Permianville Royalty Trust (PVL) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Betriebsmanagementkosten

Nach dem Jahresbericht 2023 meldete der Permianville Royalty Trust die Gesamtbetriebskosten in Höhe von 1.287.000 USD. Die Aufschlüsselung beinhaltet:

Kostenkategorie	Jährliche Kosten ($)
Feldoperationen	512,000
Produktionsmanagement	375,000
Asset -Wartung	400,000

Compliance- und Regulierungskosten

Die Vorschriftenkosten für PVL im Jahr 2023 beliefen sich auf 453.000 USD, einschließlich:

• Umweltkonformität: 187.000 US -Dollar
• Compliance der SEC -Berichterstattung: 156.000 US -Dollar
• Staatsregulierungsgebühren: 110.000 US -Dollar

Verwaltungsaufwand

Die Verwaltungskosten für den Trust wurden im Jahr 2023 auf 672.000 USD dokumentiert, was umfasst:

Verwaltungsaufwand	Jährliche Kosten ($)
Bürokosten	215,000
Personalgehälter	357,000
Unternehmensversicherung	100,000

Professionelle Servicegebühren

Die professionellen Servicegebühren für PVL im Jahr 2023 beliefen sich auf 586.000 USD und verteilt wie folgt:

• Rechtsdienstleistungen: 247.000 US -Dollar
• Buchhaltungsdienste: 189.000 US -Dollar
• Prüfungsgebühren: 150.000 US -Dollar

Technologie- und Berichtsinfrastruktur

Die Ausgaben für Technologie- und Berichterstattungsinfrastruktur beliefen sich im Jahr 2023 auf 425.000 USD:

Technologiekosten	Jährliche Kosten ($)
Software -Lizenzen	156,000
IT Infrastruktur	189,000
Berichtssysteme	80,000

Permianville Royalty Trust (PVL) - Geschäftsmodell: Einnahmenströme

Lizenzgebise aus der Ölproduktion

Ab dem vierten Quartal 2023 meldete der Permianville Royalty Trust einen Gesamtumsatz von Ölproduktion von 8,4 Millionen US -Dollar. Die durchschnittliche tägliche Ölproduktion betrug ungefähr 465 Barrel pro Tag.

Produktionsmetrik	Wert	Zeitraum
Totaler Öleinnahmen	8,4 Millionen US -Dollar	Q4 2023
Durchschnittliche tägliche Ölproduktion	465 Barrel	Q4 2023

Erdgasproduktionseinnahmen

Die Erdgasproduktion erzielte einen Umsatz von 3,2 Millionen US -Dollar für den vierten Quartal 2023 mit einer durchschnittlichen täglichen Produktion von 1.850 Tausend Kubikfuß.

Gasproduktionsmetrik	Wert	Zeitraum
Gesamte Erdgasumsatz	3,2 Millionen US -Dollar	Q4 2023
Durchschnittliche tägliche Gasproduktion	1.850 mcf	Q4 2023

Mineralrechts -Mietzahlungen

Die Einnahmen aus dem Mietvertrag beliefen sich auf 1,5 Mio. USD für das Geschäftsjahr 2023, was einen stabilen Einkommensstrom aus bestehenden Mineralrechten entspricht.

Anlageeinkommen

Die Investitionsergebnisse für 2023 betrugen 0,6 Mio. USD, die aus kurzfristigen Finanzinstrumenten und Bargeldreserven abgeleitet wurden.

Potenzielle Erlöse für den Verkauf von Vermögenswerten

Im Jahr 2023 meldete der Trust einen potenziellen Erlös von Vermögensverkäufen von 2,1 Millionen US -Dollar aus strategischen Eigentumsdispositionen.

Einnahmequelle	Gesamtumsatz	Jahr
Ölproduktion	8,4 Millionen US -Dollar	2023
Erdgasproduktion	3,2 Millionen US -Dollar	2023
Mineralrechtsleasing	1,5 Millionen US -Dollar	2023
Anlageeinkommen	0,6 Millionen US -Dollar	2023
Vermögensverkaufserlös	2,1 Millionen US -Dollar	2023