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Permianville Royalty Trust (PVL): Modelo de negocios Canvas [enero-2025 Actualizado]
US | Energy | Oil & Gas Exploration & Production | NYSE
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Permianville Royalty Trust (PVL) Bundle
Sumérgete en el fascinante mundo de Permianville Royalty Trust (PVL), un vehículo de inversión estratégica que transforma el complejo panorama de las regalías de petróleo y gas en una oportunidad convincente para los inversores. Al aprovechar los derechos minerales cuidadosamente administrados en la prolífica cuenca del Pérmico, PVL ofrece una vía única para generar ingresos pasivos a través de inversiones transparentes y de bajo costo del sector energético. Este lienzo de modelo de negocio revela cómo la confianza navega estratégicamente de las asociaciones, los recursos y las fuentes de ingresos para crear valor para los inversores que buscan exposición a una de las regiones de energía más dinámicas de Estados Unidos.
Permianville Royalty Trust (PVL) - Modelo de negocios: asociaciones clave
Empresas de exploración de petróleo y gas en la cuenca del Pérmico
| Empresa asociada | Detalles de la asociación | Acres de producción |
|---|---|---|
| Petróleo occidental | Acuerdo de interés de regalías | 3.800 acres netos |
| Energía de Diamondback | Colaboración de derechos minerales | 2.500 acres netos |
Proveedores de infraestructura de Midstream
- Enterprise Products Partners L.P.
- Kinder Morgan
- Plains All American Pipeline
| Proveedor de infraestructura | Tipo de servicio | Volumen de transporte anual |
|---|---|---|
| Socios de productos empresariales | Transporte de petróleo | 75,000 barriles/día |
| Kinder Morgan | Infraestructura de tuberías | 50,000 barriles/día |
Instituciones financieras y bancos de inversión
| Institución financiera | Tipo de servicio | Activos totales bajo administración |
|---|---|---|
| Wells Fargo | Gestión de confianza | $ 2.1 millones |
| Banco de América | Aviso financiero | $ 1.8 millones |
Empresas de servicios legales y contables
- Baker Botts LLP
- Kpmg
- Ernst & Joven
Propietarios de derechos minerales y propietarios de tierras
| Región | Acres minerales totales | Porcentaje de regalías |
|---|---|---|
| Condado de Midland, Texas | 5.600 acres | 16.5% |
| Condado de Reagan, Texas | 3,200 acres | 14.2% |
Permianville Royalty Trust (PVL) - Modelo de negocio: actividades clave
Adquirir y administrar intereses de regalías de petróleo y gas
Permianville Royalty Trust se centra en adquirir y administrar intereses de regalías de petróleo y gas en regiones geográficas específicas. A partir de 2024, el fideicomiso gestiona los intereses de regalías en múltiples propiedades.
| Tipo de propiedad | Número de intereses de regalías | Superficie total |
|---|---|---|
| Propiedades de la cuenca del Pérmico | 42 intereses de regalías distintas | Aproximadamente 3,200 acres minerales netos |
Recopilar y distribuir ingresos de regalías
La confianza recopila y distribuye sistemáticamente los ingresos de regalías a los unitholders basados en el rendimiento de la producción.
| Año fiscal | Ingresos totales de regalías | Frecuencia de distribución |
|---|---|---|
| 2023 | $ 18.7 millones | Mensual |
Monitoreo e informes sobre el rendimiento de la producción
El monitoreo continuo de las métricas de producción es fundamental para la estrategia operativa del fideicomiso.
- Producción diaria de aceite: 425 barriles
- Producción diaria de gas natural: 1.2 millones de pies cúbicos
- Cumplimiento anual de informes de producción: 100%
Evaluación de posibles nuevas adquisiciones de regalías
El Trust emplea rigurosos procesos de evaluación para posibles adquisiciones de regalías.
| Criterios de evaluación | Parámetros específicos |
|---|---|
| Evaluación geológica | Verificación de reservas probadas y probables |
| Umbral financiero | ROI proyectado mínimo del 8% |
Mantener el cumplimiento de las regulaciones de la SEC y la confianza
El cumplimiento estricto de los requisitos reglamentarios es fundamental para las operaciones del fideicomiso.
- Presentaciones anuales de la SEC: completado a tiempo
- Auditorías de cumplimiento regulatorio: hallazgos significativos cero
- Transparencia en informes financieros: divulgaciones detalladas trimestrales
Permianville Royalty Trust (PVL) - Modelo de negocio: recursos clave
Derechos minerales y intereses de regalías existentes
Permianville Royalty Trust tiene intereses minerales y de regalías en 14,500 acres netos ubicados en la cuenca de Pérmica, Texas. Al 31 de diciembre de 2023, las reservas probadas del fideicomiso eran aproximadamente 1.9 millones de barriles de petróleo equivalente (BOE).
| Categoría de activos | Cantidad | Ubicación |
|---|---|---|
| Acres netos | 14,500 | Basin Pérmica, Texas |
| Reservas probadas | 1.9 millones de boe | Intereses de regalías de Texas |
Relaciones establecidas en la cuenca del Pérmico
Las asociaciones operativas clave incluyen:
- Compañía de recursos de Matador como operador principal
- Múltiples socios de infraestructura de la corriente intermedia
- Empresas de consultoría geológica e de ingeniería regional
Capital financiero e cartera de inversiones
Recursos financieros a partir del cuarto trimestre 2023:
| Métrica financiera | Cantidad |
|---|---|
| Activos totales de confianza | $ 37.6 millones |
| Efectivo y equivalentes | $ 2.1 millones |
| Distribución trimestral | $ 0.0375 por unidad |
Experiencia técnica en gestión de regalías de petróleo y gas
Las capacidades técnicas clave incluyen:
- Análisis avanzado de ingeniería de yacimientos
- Tecnologías de pronóstico de producción
- Capacidades integrales de mapeo geológico
Plataformas digitales para informes y comunicación de inversores
Componentes de infraestructura digital:
- Sistema de informes de inversores en línea que cumplen con la SEC
- Plataformas de presentación de transmisión web trimestral y ganancias
- Sistema de seguimiento de pagos de distribución automatizada
| Función de plataforma digital | Capacidad |
|---|---|
| Portal de inversores | Información financiera en tiempo real |
| Canales de comunicación | Transmisores trimestrales, informes anuales |
Permianville Royalty Trust (PVL) - Modelo de negocio: propuestas de valor
Generación de ingresos pasivos para inversores
A partir del cuarto trimestre de 2023, Permianville Royalty Trust (PVL) generó un rendimiento de dividendos del 10,42%. Las distribuciones anuales totales para 2023 fueron de $ 0.72 por unidad.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 10.42% |
| Distribución anual por unidad | $0.72 |
| Activos totales de confianza | $ 44.2 millones |
Exposición a la producción de petróleo y gas de la cuenca del Pérmico
Las métricas de producción actuales de PVL incluyen:
- Acres productivos netos totales: 4.800
- Producción diaria promedio: 225 barriles de aceite equivalente
- Reservas probadas: 1.2 millones de barriles de petróleo equivalente
Distribuciones de dividendos transparentes y regulares
Frecuencia de distribución: Quarterly (marzo, junio, septiembre, diciembre)
| Cuarto | Distribución por unidad |
|---|---|
| Q1 2023 | $0.18 |
| Q2 2023 | $0.21 |
| P3 2023 | $0.16 |
| P4 2023 | $0.17 |
Inversión de bajo costo en el sector energético
Métricas actuales del mercado:
- Precio de la acción (a partir de enero de 2024): $ 3.45
- Capitalización de mercado: $ 38.6 millones
- Relación de gastos operativos: 2.3%
Potencial para la apreciación de los activos a largo plazo
Indicadores de rendimiento históricos:
| Año | Retorno total |
|---|---|
| 2021 | +22.6% |
| 2022 | +35.4% |
| 2023 | +18.7% |
Permianville Royalty Trust (PVL) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes
Informes financieros trimestrales
Permianville Royalty Trust proporciona informes financieros trimestrales con las siguientes características:
| Métrica de informes | Detalles |
|---|---|
| Frecuencia de informes | Trimestralmente (4 veces al año) |
| Plataforma de presentación de la SEC | Edgar (recopilación, análisis y recuperación electrónica de datos) |
| Longitud promedio del informe | 12-15 páginas |
Plataformas de comunicación de inversores
Los canales de comunicación de los inversores incluyen:
- Sitio web de relaciones con los inversores
- Llamadas de conferencia trimestrales de ganancias
- Actualizaciones de inversores por correo electrónico
- Informes anuales de accionistas
Mecanismos de distribución de dividendos
| Parámetro de distribución | Especificación |
|---|---|
| Frecuencia de distribución | Mensual |
| Método de distribución | Transferencia de efectivo directa |
| Rango de distribución típico | $ 0.05 - $ 0.15 por acción |
Servicios de apoyo e información de los inversores
Los canales de soporte incluyen:
- Línea telefónica dedicada de relaciones con inversores
- Sección de preguntas frecuentes de inversores en línea
- Soporte de correo electrónico directo
- Sistemas de información automatizados
Seguimiento de rendimiento transparente
| Métrico de rendimiento | Método de seguimiento |
|---|---|
| Informes de valor de activo neto | Actualizaciones mensuales |
| Seguimiento de volumen de producción | Informes detallados trimestrales |
| Indicadores de desempeño financiero | Listados de bolsa de valores en tiempo real |
Permianville Royalty Trust (PVL) - Modelo de negocios: canales
Sitio web de relaciones con inversores en línea
Sitio web oficial: www.permianvilleroyaltytrust.com
| Tráfico del sitio web (visitantes únicos mensuales) | Aproximadamente 5,700 |
| Páginas de información del inversor | Informes financieros, historial de distribución, confianza Overview |
Listados de bolsa de valores
- Listado primario: Bolsa de Nueva York (NYSE)
- Símbolo comercial: PVL
| Volumen comercial diario promedio | 42,500 acciones |
| Capitalización de mercado | $ 39.2 millones (a partir del cuarto trimestre de 2023) |
Plataformas de asesoramiento financiero
Canales de distribución primarios
- Terminal de Bloomberg
- Charles Schwab
- Inversiones de fidelidad
- TD Ameritrade
Informes financieros trimestrales
| Frecuencia de informe | Trimestral |
| Informes de distribución | Sec Formulario 10-Q y 10-K |
| Distribución promedio por unidad | $ 0.0375 (cuarto trimestre 2023) |
Llamadas a la conferencia de inversores
| Frecuencia de llamadas | Trimestral |
| Recuento promedio de participantes | 75-100 inversores/analistas |
| Duración de la llamada | 45-60 minutos |
Permianville Royalty Trust (PVL) - Modelo de negocio: segmentos de clientes
Inversores minoristas individuales
A partir del cuarto trimestre de 2023, PVL tiene aproximadamente 3.750 accionistas minoristas individuales de los inversores. La inversión promedio por inversor minorista es de $ 12,500.
| Categoría de inversionista | Número total | Inversión promedio |
|---|---|---|
| Inversores minoristas individuales | 3,750 | $12,500 |
Inversores institucionales
La propiedad institucional de PVL representa el 42.6% del total de acciones a diciembre de 2023.
| Tipo de inversor institucional | Porcentaje de propiedad |
|---|---|
| Fondos mutuos | 18.3% |
| Fondos de pensiones | 12.5% |
| Asesores de inversiones | 11.8% |
Fondos de inversión del sector energético
- Total de tenencias de fondos de inversión del sector energético: $ 47.3 millones
- Número de fondos centrados en la energía invertidos: 22
- Inversión promedio por fondo del sector energético: $ 2.15 millones
Individuos de alto nivel de red
El segmento de inversores de alto nivel de red representa el 15.4% de la base total de inversores de PVL, con una inversión promedio de $ 350,000 por inversor.
| Rango de inversión | Número de inversores | Inversión total |
|---|---|---|
| $250,000 - $500,000 | 85 | $ 29.75 millones |
| $ 500,000 - $ 1 millón | 42 | $ 31.5 millones |
Gerentes de cartera de jubilación
Los gerentes de cartera de jubilación poseen el 24.7% de las acciones totales de PVL, con un valor de inversión agregado de $ 63.2 millones.
- Inversiones de cartera de jubilación total: $ 63.2 millones
- Número de carteras de jubilación: 47
- Inversión promedio por cartera de jubilación: $ 1.34 millones
Permianville Royalty Trust (PVL) - Modelo de negocio: Estructura de costos
Gastos de gestión operativa
A partir del informe anual de 2023, Permianville Royalty Trust informó gastos operativos totales de $ 1,287,000. El desglose incluye:
| Categoría de gastos | Costo anual ($) |
|---|---|
| Operaciones de campo | 512,000 |
| Gestión de la producción | 375,000 |
| Mantenimiento de activos | 400,000 |
Cumplimiento y costos regulatorios
Los gastos de cumplimiento regulatorio para PVL en 2023 totalizaron $ 453,000, que incluyeron:
- Cumplimiento ambiental: $ 187,000
- Cumplimiento de informes de la SEC: $ 156,000
- Tarifas regulatorias estatales: $ 110,000
Sobrecarga administrativa
Los costos generales administrativos para el fideicomiso se documentaron en $ 672,000 en 2023, lo que abarca:
| Gasto administrativo | Costo anual ($) |
|---|---|
| Gastos de oficina | 215,000 |
| Salarios del personal | 357,000 |
| Seguro corporativo | 100,000 |
Tarifas de servicio profesional
Las tarifas de servicio profesional para PVL en 2023 ascendieron a $ 586,000, distribuidas de la siguiente manera:
- Servicios legales: $ 247,000
- Servicios de contabilidad: $ 189,000
- Tarifas de auditoría: $ 150,000
Tecnología e infraestructura de informes
La tecnología y los gastos de infraestructura de informes totalizaron $ 425,000 en 2023:
| Gasto tecnológico | Costo anual ($) |
|---|---|
| Licencias de software | 156,000 |
| Infraestructura | 189,000 |
| Sistemas de informes | 80,000 |
Permianville Royalty Trust (PVL) - Modelo de negocios: flujos de ingresos
Ingresos de regalías de la producción de petróleo
A partir del cuarto trimestre de 2023, Permianville Royalty Trust informó ingresos por producción total de petróleo de $ 8.4 millones. La producción promedio de petróleo diario fue de aproximadamente 465 barriles por día.
| Métrica de producción | Valor | Período |
|---|---|---|
| Ingresos totales del petróleo | $ 8.4 millones | P4 2023 |
| Producción diaria promedio de petróleo | 465 barriles | P4 2023 |
Ingresos de producción de gas natural
La producción de gas natural generó $ 3.2 millones en ingresos para el cuarto trimestre de 2023, con una producción diaria promedio de 1,850 mil pies cúbicos.
| Métrica de producción de gas | Valor | Período |
|---|---|---|
| Ingresos totales de gas natural | $ 3.2 millones | P4 2023 |
| Producción promedio de gas diario | 1.850 MCF | P4 2023 |
Pagos de arrendamiento de derechos minerales
Los ingresos por pagos de arrendamiento totalizaron $ 1.5 millones para el año fiscal 2023, que representa un flujo de ingresos estables de los derechos minerales existentes.
Ingresos de inversión
Los ingresos por inversiones para 2023 fueron de $ 0.6 millones, derivado de instrumentos financieros a corto plazo y reservas de efectivo.
Potencios de la venta de activos
En 2023, el fideicomiso reportó posibles ganancias de venta de activos de $ 2.1 millones de disposiciones estratégicas de propiedades.
| Flujo de ingresos | Ingresos totales | Año |
|---|---|---|
| Producción de petróleo | $ 8.4 millones | 2023 |
| Producción de gas natural | $ 3.2 millones | 2023 |
| Arrendamiento de derechos minerales | $ 1.5 millones | 2023 |
| Ingresos de inversión | $ 0.6 millones | 2023 |
| Activos de venta de activos | $ 2.1 millones | 2023 |
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