Permianville Royalty Trust (PVL): Business Model Canvas [Jan-2025 Mis à jour]

Plongez dans le monde fascinant de Permianville Royalty Trust (PVL), un véhicule d'investissement stratégique qui transforme le paysage complexe des redevances de pétrole et de gaz en une opportunité convaincante pour les investisseurs. En tirant parti des droits minéraux soigneusement gérés dans le bassin du Permien prolifique, PVL offre une voie unique pour générer un revenu passif grâce à des investissements transparents et à faible coût du secteur de l'énergie. Cette toile de modèle commercial révèle comment la confiance navigue stratégiquement sur les partenariats, les ressources et les sources de revenus pour créer de la valeur pour les investisseurs qui recherchent une exposition à l'une des régions de l'énergie les plus dynamiques d'Amérique.

Permianville Royalty Trust (PVL) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Compagnies d'exploration du pétrole et du gaz dans le bassin du Permien

Fournisseurs d'infrastructures intermédiaires

• Enterprise Products Partners L.P.
• Kinder Morgan
• Plaines All American Pipeline

Institutions financières et banques d'investissement

Cabinets de services juridiques et comptables

• Baker Botts LLP
• Kpmg
• Ernst & Jeune

Propriétaires de droits minéraux et propriétaires fonciers

Permianville Royalty Trust (PVL) - Modèle d'entreprise: activités clés

Acquérir et gérer les intérêts des redevances pétrolières et gaziers

Permianville Royalty Trust se concentre sur l'acquisition et la gestion des intérêts des redevances pétrolières et gazières dans des régions géographiques spécifiques. Depuis 2024, la fiducie gère les intérêts des redevances sur plusieurs propriétés.

Collection et distribution des revenus de redevances

La fiducie recueille et distribue systématiquement les revenus des redevances aux suppléants en fonction des performances de production.

Surveillance et rapport sur les performances de production

Le suivi continu des mesures de production est essentiel à la stratégie opérationnelle de la fiducie.

• Production quotidienne du pétrole: 425 barils
• Production quotidienne du gaz naturel: 1,2 million de pieds cubes
• Conformité annuelle des rapports de production: 100%

Évaluation des nouvelles acquisitions potentielles de redevances

La fiducie utilise des processus d'évaluation rigoureux pour les acquisitions potentielles de redevances.

Maintenir la conformité aux réglementations SEC et Trust

L'adhésion stricte aux exigences réglementaires est fondamentale pour les opérations de la fiducie.

• Dossages annuels de la SEC: terminé dans les délais
• Audits de conformité réglementaire: zéro constatations significatives
• Transparence dans les rapports financiers: divulgations détaillées trimestrielles

Permianville Royalty Trust (PVL) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Droits minéraux existants et intérêts de redevance

Permianville Royalty Trust détient des intérêts minéraux et des redevances dans 14 500 acres nets situés dans le bassin du Permian, au Texas. Au 31 décembre 2023, les réserves prouvées de la fiducie étaient d'environ 1,9 million de barils d'équivalent pétrolier (BOE).

Relations établies dans le bassin du Permien

Les principaux partenariats opérationnels comprennent:

• Matador Resources Company en tant qu'opérateur principal
• Plusieurs partenaires d'infrastructure intermédiaire
• Cabinets de conseil en géologie et en génie régionaux

Portefeuille de capital financier et d'investissement

Ressources financières au quatrième trimestre 2023:

Expertise technique en gestion des redevances pétrolières et gazières

Les capacités techniques clés comprennent:

• Analyse avancée d'ingénierie des réservoirs
• Technologies de prévision de production
• Capacités de cartographie géologique complètes

Plateformes numériques pour les rapports et la communication des investisseurs

Composants d'infrastructure numérique:

• Système de rapports d'investisseurs en ligne conforme à la SEC
• Plateformes trimestrielles de présentation de webdiffusion et de bénéfices
• Système de suivi de paiement de distribution automatisé

Permianville Royalty Trust (PVL) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Génération de revenus passifs pour les investisseurs

Au quatrième trimestre 2023, Permianville Royalty Trust (PVL) a généré un rendement de dividende de 10,42%. Les distributions annuelles totales pour 2023 étaient de 0,72 $ par unité.

Exposition à la production d'huile et de gaz du bassin du Permien

Les mesures de production actuelles de PVL comprennent:

• Acres productifs nets totaux: 4 800
• Production quotidienne moyenne: 225 barils de pétrole équivalent
• Réserves éprouvées: 1,2 million de barils de pétrole équivalent

Distributions de dividendes transparents et réguliers

Fréquence de distribution: Quarterly (mars, juin, septembre, décembre)

Investissement à faible coût dans le secteur de l'énergie

Métriques du marché actuelles:

• Prix ​​de l'action (à partir de janvier 2024): 3,45 $
• Capitalisation boursière: 38,6 millions de dollars
• Ratio de dépenses d'exploitation: 2,3%

Potentiel d'appréciation des actifs à long terme

Indicateurs de performance historiques:

Permianville Royalty Trust (PVL) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Rapports financiers trimestriels

Permianville Royalty Trust fournit des rapports financiers trimestriels avec les caractéristiques suivantes:

Plateformes de communication des investisseurs

Les canaux de communication des investisseurs comprennent:

• Site Web de relations avec les investisseurs
• Conférences de résultats trimestriels
• Mises à jour des investisseurs par e-mail
• Rapports annuels des actionnaires

Mécanismes de distribution de dividendes

Soutien et services d'information sur les investisseurs

Les canaux de support comprennent:

• Ligne téléphonique des relations avec les investisseurs dédiés
• Section FAQ des investisseurs en ligne
• Assistance par e-mail direct
• Systèmes d'information automatisés

Suivi des performances transparentes

Permianville Royalty Trust (PVL) - Modèle d'entreprise: canaux

Site Web de relations avec les investisseurs en ligne

Site officiel: www.permianvilleroyaltytrust.com

Listes de bourses

• Listing primaire: Bourse de New York (NYSE)
• Symbole de trading: PVL

Plateformes consultatives financières

Canaux de distribution primaires

• Bloomberg Terminal
• Charles Schwab
• Investissements de fidélité
• Améritrade TD

Rapports financiers trimestriels

Conférence téléphonique des investisseurs

Permianville Royalty Trust (PVL) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Investisseurs de détail individuels

Au quatrième trimestre 2023, PVL compte environ 3 750 actionnaires d'investisseurs de détail individuels. L'investissement moyen par investisseur de détail est de 12 500 $.

Investisseurs institutionnels

La propriété institutionnelle de PVL représente 42,6% du total des actions en décembre 2023.

Fonds d'investissement du secteur de l'énergie

• Total Energy Sector Investment Fund Holdings: 47,3 millions de dollars
• Nombre de fonds axés sur l'énergie investis: 22
• Investissement moyen par Fonds du secteur de l'énergie: 2,15 millions de dollars

Individus à haute nette

Le segment des investisseurs à haute navette représente 15,4% de la base totale des investisseurs de PVL, avec un investissement moyen de 350 000 $ par investisseur.

Gestionnaires du portefeuille de retraite

Les gestionnaires du portefeuille de retraite détiennent 24,7% du total des actions de PVL, avec une valeur d'investissement globale de 63,2 millions de dollars.

• Investissements totaux de portefeuille de retraite: 63,2 millions de dollars
• Nombre de portefeuilles de retraite: 47
• Investissement moyen par portefeuille de retraite: 1,34 million de dollars

Permianville Royalty Trust (PVL) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Frais de gestion opérationnelle

Depuis le rapport annuel de 2023, Permianville Royalty Trust a déclaré des dépenses opérationnelles totales de 1 287 000 $. La ventilation comprend:

Contacments de conformité et de réglementation

Les dépenses de conformité réglementaire pour PVL en 2023 ont totalisé 453 000 $, notamment:

• Conformité environnementale: 187 000 $
• Conformité des rapports SEC: 156 000 $
• Frais de réglementation de l'État: 110 000 $

Frais généraux administratifs

Les frais généraux administratifs pour la fiducie ont été documentés à 672 000 $ en 2023, englobant:

Frais de service professionnels

Les frais de service professionnels pour PVL en 2023 s'élevaient à 586 000 $, distribués comme suit:

• Services juridiques: 247 000 $
• Services comptables: 189 000 $
• Frais d'audit: 150 000 $

Infrastructure de technologie et de rapport

Les frais de technologie et d'infrastructure de rapport ont totalisé 425 000 $ en 2023:

Permianville Royalty Trust (PVL) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Revenu des redevances provenant de la production de pétrole

Au quatrième trimestre 2023, Permianville Royalty Trust a déclaré des revenus totaux de production de pétrole de 8,4 millions de dollars. La production quotidienne moyenne de pétrole était d'environ 465 barils par jour.

Revenus de production de gaz naturel

La production de gaz naturel a généré 3,2 millions de dollars de revenus pour le quatrième trimestre 2023, avec une production quotidienne moyenne de 1 850 000 pieds cubes.

Paiements de location de droits minéraux

Les revenus de paiement de bail ont totalisé 1,5 million de dollars pour l'exercice 2023, ce qui représente un flux de revenus stable des droits minéraux existants.

Revenus de placement

Le revenu de placement pour 2023 était de 0,6 million de dollars, dérivé des instruments financiers à court terme et des réserves de trésorerie.

Produits potentiels de vente d'actifs

En 2023, la fiducie a déclaré que la vente potentielle des actifs se produit de 2,1 millions de dollars provenant des dispositions de propriété stratégiques.