Declaración de misión, visión, & Valores centrales (2024) de Melrose Industries PLC

Una breve historia de Melrose Industries plc

Melrose Industries PLC se estableció en 2003, con un enfoque en adquirir y mejorar las empresas industriales de bajo rendimiento. La compañía se hizo pública en la Bolsa de Londres en el mismo año, convirtiéndose en un jugador clave en el sector de capital privado y manufactura.

En 2012, Melrose adquirió el fabricante de componentes aeroespaciales y automotrices, Grupo de Smiths División Aeroespacial y de Defensa, para aproximadamente £ 2.5 mil millones. Esta adquisición fue significativa, marcando su entrada en el sector aeroespacial, que desde entonces se ha convertido en una piedra angular de su cartera.

En 2016, Melrose fue noticia con la adquisición de GKN PLC, una empresa de ingeniería líder, para una consideración total de £ 8.1 mil millones. La adquisición se completó después de un proceso de licitación competitiva, y GKN fue visto como un acuerdo transformador que expandiría las capacidades de Melrose en los mercados aeroespaciales y automotrices.

La compañía informó un ingreso de £ 2.76 mil millones En el año financiero que finaliza el 31 de diciembre de 2022, lo que refleja una fuerte recuperación después de la pandemia. Este fue un aumento del £ 2.42 mil millones reportado en 2021.

Al 31 de diciembre de 2022, Melrose informó una capitalización de mercado de aproximadamente £ 8 mil millones, con acciones que se negocian alrededor £5.54 por acción. La Compañía tiene como objetivo ofrecer una creación sostenida de crecimiento y valor a través de mejoras operativas e inversiones estratégicas.

En 2023, Melrose anunció su intención de concentrarse en la sostenibilidad, con planes de reducir las emisiones de carbono en sus instalaciones de fabricación mediante 50% Para 2030, comprometiéndose con varias iniciativas destinadas a mejorar la eficiencia energética.

La compañía ha mantenido constantemente un sólido rendimiento operativo, ilustrado por una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 5.3% en ingresos desde 2013. El enfoque estratégico de Melrose lo ha posicionado como un jugador influyente en el sector industrial, con un ojo en la mejora y expansión continuas.

Melrose Industries PLC opera a través de diversos segmentos que incluyen ingeniería aeroespacial, automotriz y especializada, con contribuciones de ingresos principalmente de negocios aeroespaciales y automotrices, que representaron aproximadamente 65% de ingresos totales en 2022.

En el futuro, se espera que Melrose aproveche su fuerte posición financiera para buscar nuevas oportunidades de adquisición y mejorar aún más sus negocios principales. Las decisiones estratégicas tomadas durante su historia reflejan un compromiso de optimizar el rendimiento mientras navegan por las complejidades del mercado industrial global.

A Who posee Melrose Industries plc

Melrose Industries PLC opera en los sectores aeroespaciales y automotrices como especialista en respuesta, adquiriendo y mejorando las empresas de bajo rendimiento. La estructura de propiedad de Melrose está diversificada, con inversores institucionales que poseen una parte significativa de las acciones. Según las presentaciones recientes, a partir de octubre de 2023, la siguiente tabla describe a los mayores accionistas de Melrose Industries:

A partir de los últimos informes, Melrose Industries tenía una capitalización de mercado de aproximadamente £ 5.6 mil millones. La compañía se ha centrado en maximizar el valor de los accionistas a largo plazo desde su establecimiento, con una estrategia que enfatiza la mejora operativa y los procesos simplificados en sus compañías de cartera.

El desempeño de Melrose en el mercado de valores ha demostrado fluctuaciones durante el año pasado, con el precio de las acciones rondando £4.00 por acción en octubre de 2023, reflejando un Aumento del 12% El año hasta la fecha. La compañía informó ingresos de £ 3.2 mil millones para el año fiscal 2022, con una ganancia operativa de £ 658 millones y un margen de beneficio neto de 20.6%.

En términos de desempeño de acciones, Melrose Industries informó un rendimiento de dividendos de 1.5%, con el último pago de dividendos registrado en £0.06 por acción. Los analistas predicen un crecimiento constante en los próximos trimestres, impulsados ​​en gran medida por una demanda robusta en el sector aeroespacial a medida que los viajes globales regresan después de la pandemia.

La estructura de gobierno de la compañía incluye una junta directiva, que es responsable ante sus accionistas y desempeña un papel fundamental en la dirección estratégica. El presidente, el Sr. Justin Dowley, y el CEO, el Sr. David A. S. A. A. R. A. A. D. K. C., dirigen el equipo de gestión, asegurando la alineación con los intereses de los accionistas.

Declaración de misión de Melrose Industries PLC

Melrose Industries PLC opera con una misión clara para comprar, mejorar y vender negocios manufactureros. Su intención es crear valor a través de la eficiencia operativa y la inversión estratégica.

En 2022, Melrose informó un ingreso de £ 3.4 mil millones y una ganancia operativa ajustada de £ 513 millones, mostrando su compromiso de mejorar el rendimiento operativo en sus compañías de cartera.

Lo más destacado financiero

La compañía enfatiza la mejora continua e innovación dentro de sus instalaciones. La estrategia de Melrose incluye la búsqueda de empresas con fundaciones operativas sólidas, mejorando así su misión de generar un crecimiento sostenible.

Con un enfoque en los principios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), Melrose está comprometido con prácticas responsables. En su informe de sostenibilidad de 2022, lograron una reducción del 30% en las emisiones de carbono en sus plantas de fabricación en comparación con los niveles de 2019.

Valores centrales

• Excelencia operacional
• Integridad en las prácticas comerciales
• Mejora continua
• Compromiso con la sostenibilidad
• Desarrollo de empleados

Como se evidencia en sus resultados fiscales 2022, Melrose se ha mantenido fiel a su misión al aumentar con éxito sus márgenes operativos de 15.5% en 2021 a 15.8% en 2022.

Además, la estrategia de adquisición de Melrose ha llevado a una creación de valor significativa, ejemplificada por la integración exitosa de empresas como GKN aeroespacial y GKN automotriz, que son contribuyentes cruciales a su salud financiera general.

Melrose Industries figura en la Bolsa de Londres con el símbolo de Ticker Mro, y su stock ha mostrado resiliencia, apreciando por aproximadamente 20% año hasta la fecha a partir de octubre de 2023.

La visión estratégica de Melrose Industries lo posiciona para mantener una ventaja competitiva en el sector manufacturero al tiempo que entrega valor a las partes interesadas a través de su misión y estrategias operativas enfocadas.

Cómo funciona Melrose Industries PLC

Melrose Industries PLC opera como una compañía holding industrial, especializada en la compra y mejora de las empresas manufactureras. La compañía se centra principalmente en sectores como aeroespacial, automotriz y energía, aprovechando su experiencia operativa para mejorar el rendimiento y entregar valor a los accionistas.

El modelo de negocio de la compañía gira en torno a la adquisición de empresas de bajo rendimiento, transformando sus eficiencias operativas y finalmente las desinvertir con ganancias. Esta estrategia ha sido evidente en sus adquisiciones de empresas como GKN PLC, que adquirió aproximadamente £ 8.1 mil millones en 2018.

Segmentos operativos

Melrose divide sus operaciones en dos segmentos principales: GKN aeroespacial y GKN automotriz. Cada segmento atiende a diferentes industrias, contribuyendo a flujos de ingresos diversificados.

• GKN aeroespacial: Se involucra en el diseño y fabricación de componentes aeroespaciales avanzados.
• GKN automotriz: Se centra en los componentes y tecnologías de la línea de transmisión para la industria automotriz.

Desempeño financiero

Para el año financiero 2022, Melrose Industries informó un ingreso de aproximadamente £ 3.7 mil millones, reflejando un aumento significativo en comparación con £ 3.4 mil millones en 2021. El beneficio operativo subyacente se informó en £ 533 millones, arriba de £ 486 millones en el año anterior.

La deuda neta de la compañía se mantuvo aproximadamente £ 1.8 mil millones Al 31 de diciembre de 2022, que indica una relación de deuda neta a EBITDA de 3.4x, demostrando su apalancamiento utilizado para financiar adquisiciones y operaciones.

Posición de mercado

Melrose Industries figura en la Bolsa de Valores de Londres, con una capitalización de mercado actual de alrededor £ 6.5 mil millones. El rendimiento de la acción durante el año pasado ha visto fluctuaciones, con un máximo de 52 semanas de £8.12 y un mínimo de £4.62.

Adquisiciones recientes y desajuste

En 2022, Melrose anunció la desinversión de su negocio automotriz de GKN en un acuerdo valorado en alrededor £ 6 mil millones, permitiendo que la empresa se concentre en su segmento aeroespacial. Este movimiento estratégico se alinea con su objetivo de racionalizar las operaciones y mejorar el valor de los accionistas.

Melrose continúa enfatizando las mejoras operativas e inversiones estratégicas, centrándose en desarrollar tecnologías y procesos innovadores dentro de su división aeroespacial restante para impulsar el crecimiento y la rentabilidad futuros. El compromiso continuo de la compañía con la eficiencia y la rentabilidad sigue siendo un impulsor clave de su estrategia comercial.

Cómo Melrose Industries PLC gana dinero

Melrose Industries PLC opera principalmente en el sector manufacturero, centrándose en la adquisición y mejora de las empresas industriales. La compañía genera ingresos a través de su cartera diversa, que incluye negocios operativos dentro de los sectores aeroespaciales, automotrices y otros.

Segmentos de negocios

Melrose opera en varios sectores clave:

• Aeroespacial: Este segmento incluye componentes de alta tecnología para aviones comerciales y militares. En 2022, el aeroespacio generó £ 1.2 mil millones en ingresos y contribuyó aproximadamente al 36% a los ingresos totales de Melrose.
• Automotor: Centrándose en componentes livianos, este segmento reportó £ 1.5 mil millones en ingresos en 2022, lo que representa el 44% de los ingresos generales.
• Otros sectores: Esto abarca varias actividades industriales con ingresos de £ 500 millones, lo que representa aproximadamente el 15% de los ingresos totales.

Flujos de ingresos

Las estrategias de monetización de Melrose implican:

• Mejora de la eficiencia operativa en las empresas adquiridas, lo que conduce a una mayor rentabilidad.
• Inversión en I + D para innovar productos, ampliando así el alcance del mercado y aumentando el volumen de ventas.
• Las ventas estratégicas de activos no básicos para reinvertir en negocios de mayor margen.

Desempeño financiero

A partir del año financiero que finaliza en diciembre de 2022, Melrose Industries informó las siguientes cifras clave:

Presencia en el mercado

Melrose Industries tiene una fuerte presencia en el mercado con operaciones en más de 30 países, proporcionando un apalancamiento significativo a través de las cadenas de suministro globales. La estrategia de la compañía se ha centrado en:

• Dirigirse a los sectores de alto valor donde puede ganar liderazgo a través de la tecnología y la innovación.
• Adaptando las demandas del mercado, particularmente en componentes automotrices livianos debido al aumento de los estándares regulatorios para las emisiones.
• Mejora de la productividad a través de transformaciones digitales en los procesos de fabricación.

Adquisiciones clave

Las adquisiciones recientes han sido fundamentales para el crecimiento de los ingresos de Melrose:

• En 2021, Melrose adquirió GKN aeroespacial por aproximadamente £ 2.5 mil millones, mejorando sus capacidades en el sector aeroespacial.
• Anteriormente, la adquisición de GKN automotriz permitido para la expansión en componentes de vehículos eléctricos, abordando la creciente demanda del mercado.

Desafíos y riesgos

A pesar de sus éxitos, Melrose enfrenta varios desafíos:

• Fluctuando costos globales de la cadena de suministro.
• Cambios regulatorios que podrían afectar las prácticas de fabricación.
• Competencia del mercado, particularmente en los sectores aeroespaciales y automotrices, donde la innovación es crítica.

En general, Melrose Industries PLC continúa aprovechando su cartera diversificada, eficiencias operativas y adquisiciones estratégicas para generar ingresos y rentabilidad. El fuerte enfoque en la innovación y la adaptación del mercado es vital para un crecimiento sostenido en un paisaje industrial en evolución.