|
American Assets Trust ، Inc. (AAT): Canvas نموذج الأعمال [Jan -2025 تم تحديثه] |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
American Assets Trust, Inc. (AAT) Bundle
American Assets Trust، Inc. (AAT) تظهر كقوة استثمار عقاري ديناميكية، تتنقل بشكل استراتيجي في المشهد المعقد لإدارة الممتلكات والاستثمار. من خلال صياغة نموذج أعمال قوي بدقة يمتد عبر الأسواق التجارية والسكنية والمؤسسية، تحول AAT الاستثمار العقاري التقليدي إلى نهج متطور ومتنوع يعد بعوائد مستقرة وخلق قيمة طويلة الأجل. انغمس في التفاصيل المعقدة لـ AAT's Business Model Canvas المبتكرة، وكشف كيف تستفيد هذه الشركة من الشراكات الاستراتيجية والموارد المتطورة وعرض القيمة الشاملة لتقديم أداء استثنائي في مجال الاستثمار العقاري التنافسي.
American Assets Trust، Inc. (AAT) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
شركات الاستثمار العقاري والمطورين
اعتبارًا من عام 2024، تتعاون AAT مع شركات الاستثمار العقاري الرئيسية والمطورين التالية:
| اسم الشريك | تفاصيل الشراكة | التركيز الجغرافي |
|---|---|---|
| هاينز | تطوير الممتلكات المتعددة الاستخدامات | كاليفورنيا، واشنطن |
| كوشمان & ويكفيلد | استشارة بشأن اقتناء الممتلكات | أسواق الساحل الغربي |
شركات إدارة الممتلكات
تشمل شراكات إدارة الممتلكات في AAT ما يلي:
- مجموعة CBRE، Inc.
- JLL (جونز لانغ لاسال)
- كوليرز الدولية
المؤسسات المالية ومصارف الاستثمار
الشراكات المالية الرئيسية اعتبارًا من عام 2024:
| المؤسسة | نوع الشراكة | مبلغ القرض/التسهيلات الائتمانية |
|---|---|---|
| ويلز فارجو | التسهيلات الائتمانية المتجددة | 500 مليون دولار |
| بنك أوف أمريكا | القرض لأجل | 250 مليون دولار |
شركاء تأجير العقارات التجارية والسكنية
تركز شراكات التأجير في AAT على:
- تأجير مكاتب الشركات
- شراكات في مجال البيع بالتجزئة
- تأجير مساكن متعددة الأسر
مقدمو خدمات التشييد والصيانة
شراكات الصيانة الاستراتيجية والتشييد:
| مزود الخدمة | الخدمات | قيمة العقد السنوية |
|---|---|---|
| بناء تيرنر | تجديد الممتلكات التجارية | 75 مليون دولار |
| Sundt Construction | التنمية المتعددة الأسر | 50 مليون دولار |
American Assets Trust، Inc. (AAT) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
الاستحواذ على العقارات التجارية وتطويرها وإدارتها
اعتبارًا من عام 2024، تدير American Assets Trust، Inc. محفظة عقارية بقيمة 2.1 مليار دولار، تتكون من 4.1 مليون قدم مربع من العقارات التجارية عبر أسواق متعددة.
| نوع الملكية | إجمالي اللقطات المربعة | معدل الإشغال |
|---|---|---|
| خصائص المكاتب | 2.3 مليون قدم مربع | 93.5% |
| عقارات البيع بالتجزئة | 1.2 مليون قدم مربع | 89.7% |
| العقارات السكنية | 0.6 مليون قدم مربع | 95.2% |
مكتب التأجير وتجارة التجزئة والمساحات السكنية
وصلت عائدات الإيجار السنوية لـ AAT في عام 2023 إلى 187.4 مليون دولار، مع التوزيع التالي:
- تأجير المكاتب: 105.6 مليون دولار
- تأجير التجزئة: 62.8 مليون دولار
- التأجير السكني: 19 مليون دولار
الاستثمار العقاري وإدارة المحافظ
تفاصيل محفظة الاستثمار لعام 2024:
| فئة الاستثمار | إجمالي قيمة الاستثمار | العائد السنوي |
|---|---|---|
| استثمارات عقارية أساسية | 1.6 مليار دولار | 6.2% |
| استثمارات القيمة المضافة | 350 مليون دولار | 8.7% |
| الاستثمارات الانتهازية | 150 مليون دولار | 10.3% |
صيانة وتجديد الممتلكات
النفقات السنوية لصيانة وتجديد الممتلكات: 42.3 مليون دولار
- الصيانة الروتينية: 22.5 مليون دولار
- التجديدات الرئيسية: 19.8 مليون دولار
التوزيع الاستراتيجي للأصول وتخطيط الاستثمار
استراتيجية تخصيص الأصول لعام 2024:
| السوق الجغرافي | النسبة المئوية للحافظة | التركيز على الاستثمار |
|---|---|---|
| كاليفورنيا | 65% | الأسواق الحضرية العالية النمو |
| واشنطن | 20% | التكنولوجيا ومراكز الشركات |
| هاواي | 15% | السياحة والتطورات المتعددة الاستخدامات |
American Assets Trust، Inc. (AAT) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
محفظة متنوعة من الأصول العقارية عالية الجودة
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تمتلك American Assets Trust، Inc. إجمالي محفظة عقارية بقيمة 2.1 مليار دولار، تشمل:
| نوع الملكية | مجموع الأقدام المربعة | النسبة المئوية للحافظة |
|---|---|---|
| خصائص المكاتب | 1 247 000 قدم مربع | 42% |
| مراكز البيع بالتجزئة | 853000 قدم مربع | 29% |
| سكنية متعددة العائلات | 612000 قدم مربع | 21% |
| خصائص أخرى | 235000 قدم مربع | 8% |
فريق الإدارة والاستثمار ذو الخبرة
تكوين فريق الإدارة:
- إرنست رادي، رئيس مجلس الإدارة: 47 عامًا من الخبرة العقارية
- جون رادي، الرئيس والمدير التنفيذي: 25 عامًا من الخبرة في الصناعة
- روبرت بارتون، المدير المالي: 18 عامًا في الإدارة المالية
رأس المال المالي القوي والوصول إلى التمويل
المقاييس المالية اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023:
| المقياس المالي | المبلغ |
|---|---|
| مجموع الأصول | 2.43 مليار دولار |
| إجمالي حقوق الملكية | 1.28 مليار دولار |
| التسهيلات الائتمانية المتاحة | 300 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.89 |
بنية تحتية واسعة لإدارة الممتلكات
قدرات إدارة الممتلكات:
- فريق إداري داخلي مؤلف من 87 فنيا
- تغطية إدارة الممتلكات عبر كاليفورنيا وواشنطن وهاواي
- متوسط معدل إشغال الممتلكات: 92.5٪
المواقع الجغرافية الاستراتيجية
توزيع الحافظة الجغرافية:
| الدولة | عدد الخصائص | القيمة الإجمالية |
|---|---|---|
| كاليفورنيا | 23 عقارًا | 1.42 مليار دولار |
| واشنطن | 7 خصائص | 410 مليون دولار |
| هاواي | 4 خصائص | 268 مليون دولار |
American Assets Trust، Inc. (AAT) - نموذج الأعمال: مقترحات القيمة
دخل توزيعات الأرباح المستقر والمتسق للمساهمين
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، أبلغت شركة American Assets Trust، Inc. عن توزيعات أرباح ربع سنوية قدرها 0.32 دولار للسهم. حافظت الشركة على استراتيجية توزيع أرباح ثابتة بعائد توزيعات أرباح سنوي يقارب 4.5%.
| مقياس توزيعات الأرباح | قيمة |
|---|---|
| توزيعات الأرباح الفصلية | 0.32 دولار للسهم |
| عائد توزيعات الأرباح السنوية | 4.5% |
| إجمالي توزيع الأرباح السنوية | 1.28 دولار للسهم |
عقارات تجارية وسكنية عالية الجودة وذات موقع جيد
تمتلك شركة American Assets Trust، Inc. وتدير محفظة عقارية متنوعة تقدر قيمتها بـ 2.1 مليار دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023.
- إجمالي محفظة العقارات: 4.1 مليون قدم مربع
- العقارات التجارية: 2.7 مليون قدم مربع
- العقارات السكنية: 1.4 مليون قدم مربع
- التركيز الجغرافي: كاليفورنيا وواشنطن وهاواي
| نوع الملكية | أقدام مربعة | معدل الإشغال |
|---|---|---|
| المكتب | 1.6 مليون قدم مربع | 92.3% |
| البيع بالتجزئة | 1.1 مليون قدم مربع | 88.7% |
| سكنية | 1.4 مليون قدم مربع | 95.5% |
إدارة وصيانة الممتلكات المهنية
توظف الشركة 87 موظفا متفرغا لإدارة الممتلكات المهنية مع خبرة متوسطها 12 عاما في إدارة العقارات.
فرص الاستثمار العقاري المتنوعة
توزيع محفظة الاستثمار اعتبارًا من عام 2023:
- عقارات المكاتب: 39٪
- عقارات البيع بالتجزئة: 27٪
- العقارات السكنية: 34٪
إمكانية تقدير رأس المال على المدى الطويل
مقاييس أداء الأسهم لعام 2023:
| مقياس الأداء | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم (نهاية العام 2023) | $28.75 |
| العودة حتى تاريخه | 7.2% |
| رأس المال السوقي | 1.65 مليار دولار |
American Assets Trust، Inc. (AAT) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
خدمات تأجير وإدارة الممتلكات المباشرة
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تدير American Assets Trust ما مجموعه 96 عقارًا عبر مناطق متعددة، مع 5,3 مليون قدم مربع من المساحات التجارية والتجزئة تحت الإدارة المباشرة.
| نوع الملكية | مجموع الممتلكات | إشغال الجرذ |
|---|---|---|
| المكتب | 43 | 92.5% |
| البيع بالتجزئة | 38 | 89.7% |
| سكنية | 15 | 94.2% |
علاقات المستثمرين والاتصال
تحتفظ American Assets Trust بقنوات اتصال مباشرة للمستثمرين مع 3200 مستثمر مؤسسي وفردي.
- مكالمات جماعية للأرباح الفصلية
- الاجتماعات السنوية للمساهمين
- عروض تفصيلية للمستثمرين
- اتصالات البريد الإلكتروني المباشرة لعلاقات المستثمرين
دعم المستأجر والمشاركة الشخصية
تقدم الشركة دعمًا مخصصًا للمستأجر مع 24/7 فريق خدمة العملاء ومعالجة ما متوسطه 1 275 استفسارات مستأجر شهريا.
| قناة الدعم | التفاعلات الشهرية | متوسط وقت الاستجابة |
|---|---|---|
| دعم الهاتف | 675 | 17 دقيقة |
| دعم البريد الإلكتروني | 425 | 4 ساعات |
| البوابة الإلكترونية | 175 | فوري |
المنصات الرقمية لإدارة معلومات الممتلكات والتأجير
تدير AAT منصة رقمية شاملة تضم 2850 حساب مستأجر نشط، توفر خدمات إدارة العقارات والتأجير في الوقت الفعلي.
- نظام دفع الإيجار عبر الإنترنت
- تتبع طلبات الصيانة
- تخزين الوثائق والدخول إليها
- لوحة معلومات الممتلكات في الوقت الحقيقي
الإبلاغ المالي المنتظم والشفافية
تقدم الشركة تقارير مالية شاملة مع إفصاحات مالية ربع سنوية وسنوية.
| نوع التقرير المالي | التردد | قنوات التوزيع |
|---|---|---|
| تقرير الأرباح الفصلية | كل 3 أشهر | ملف SEC، موقع المستثمر، البريد الإلكتروني |
| التقرير السنوي | سنويا | ملف SEC، مستند مطبوع، ملف PDF عبر الإنترنت |
| عرض المستثمر | ربع سنوي | البث الشبكي، موقع المستثمر |
American Assets Trust، Inc. (AAT) - نموذج الأعمال: القنوات
فرق التأجير المباشر
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تحتفظ American Assets Trust 27 متخصصين في التأجير المباشر عبر محفظتها العقارية. متوسط دورة التفاوض بشأن عقد الإيجار: 45 يوما. إجمالي المساحة التجارية المستأجرة: 2.7 مليون قدم مربع.
| نوع القناة | عدد الموظفين | متوسط حجم الصفقة |
|---|---|---|
| التأجير التجاري | 18 | 3.2 مليون دولار لكل معاملة |
| تأجير التجزئة | 9 | 1.6 مليون دولار لكل معاملة |
منصات قوائم الممتلكات عبر الإنترنت
الوصول إلى القناة الرقمية: 6 منصات أساسية عبر الإنترنت. انطباعات الملكية الرقمية الشهرية: 127500.
- منصة CoStar Group
- سوق العقارات التجارية LoopNet
- موقع الشركة الخاص
- قوائم Zillow التجارية
مواقع الاستثمار العقاري
مقاييس مشاركة موقع الاستثمار: 42000 زائر شهري فريد. متوسط الوقت في الموقع: 4.7 دقيقة.
| المنصة | الزوار الشهريون | معدل تفاعل المستثمرين |
|---|---|---|
| موقع علاقات المستثمرين بالشركة | 42,000 | 3.2% |
| مواقع استثمار الأطراف الثالثة | 18,500 | 1.9% |
المستشارون الماليون والوسطاء
شبكة الوسيط النشط: 215 مهنيا ماليا مسجلا. التوعية الفصلية للوسطاء: 4 دورات اتصال مخصصة.
مؤتمرات المستثمرين وعروض الترويجية
مشاركة المستثمرين في 2023:12 مؤتمرًا، 47 اجتماعًا فرديًا للمستثمرين. إجمالي تغطية المستثمرين المؤسسيين: 89 شركة.
| نوع المؤتمر | عدد الأحداث | إجمالي تفاعلات المستثمرين |
|---|---|---|
| المؤتمرات الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات | 7 | 312 |
| منتديات الاستثمار الإقليمية | 5 | 178 |
American Assets Trust، Inc. (AAT) - نموذج الأعمال: قطاعات العملاء
مستأجري المكاتب التجارية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تدير American Assets Trust، Inc. 2 685 000 قدمًا مربعًا من المساحات المكتبية عبر أسواق متعددة.
| نوع المستأجر | معدل الإشغال | متوسط مدة عقد الإيجار |
|---|---|---|
| شركات التكنولوجيا | 68.3% | 7.2 سنة |
| الخدمات المهنية | 22.5% | 5.6 سنة |
| الخدمات المالية | 9.2% | 6.8 سنة |
مستأجري مساحات البيع بالتجزئة
تمتد محفظة البيع بالتجزئة على مساحة 820 000 قدمًا مربعًا مع مزيج متنوع من المستأجرين.
- مراكز البقالة الراسية: 45.6٪
- البيع بالتجزئة المتخصصة: 32.4٪
- المطاعم والخدمات: 22٪
مستأجري العقارات السكنية
تمتلك AAT 1 347 وحدات سكنية متعددة العائلات بمتوسط إشغال يبلغ 94,2%.
| نوع الوحدة | النسبة المئوية | متوسط الإيجار |
|---|---|---|
| استوديو | 22% | 875 1 دولارًا في الشهر |
| غرفة نوم واحدة | 48% | 450 2 دولارًا في الشهر |
| غرفتي نوم | 30% | 200 3 دولار في الشهر |
المستثمرون المؤسسيون
تمثل الملكية المؤسسية 72.6٪ من إجمالي الأسهم اعتبارًا من ديسمبر 2023.
- صناديق التقاعد: 28.3٪
- شركات إدارة الاستثمار: 24.5٪
- الصناديق المشتركة: 19.8٪
المستثمرون العقاريون الأفراد
يشكل المساهمون الأفراد 27.4٪ من إجمالي الملكية.
| فئة المستثمرين | النسبة المئوية للملكية |
|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 18.6% |
| الأفراد ذوو الثروة العالية | 8.8% |
American Assets Trust، Inc. (AAT) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
مصاريف حيازة الممتلكات وتطويرها
اعتبارًا من السنة المالية 2023، أعلنت شركة American Assets Trust، Inc. عن إجمالي تكاليف الاستحواذ على العقارات البالغة 58.4 مليون دولار. بلغت نفقات تطوير عقارات الشركة لنفس الفترة 42.7 مليون دولار.
| فئة المصروفات | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| عمليات الاستحواذ على الممتلكات | $58.4 |
| تطوير العقارات | $42.7 |
تكاليف صيانة وتجديد الممتلكات
بلغ إجمالي نفقات صيانة الممتلكات السنوية لـ AAT في عام 2023 22.3 مليون دولار. وبلغت تكاليف التجديد لنفس الفترة 17.6 مليون دولار.
- الصيانة الروتينية: 12.5 مليون دولار
- الإصلاحات الرئيسية: 9.8 مليون دولار
- التحسينات الرأسمالية: 17.6 مليون دولار
النفقات العامة الإدارية والتشغيلية
بلغت النفقات العامة الإدارية والتشغيلية لشركة American Assets Trust، Inc. في عام 2023 36.2 مليون دولار.
| المكون العلوي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| المصروفات العامة والإدارية | $24.6 |
| تعويضات الموظفين | $11.6 |
مصاريف التسويق والتأجير
بلغت نفقات التسويق والتأجير لـ AAT في عام 2023 8.7 مليون دولار.
- حملات التسويق: 3.2 مليون دولار
- عمولات الإيجار: 5.5 مليون دولار
مدفوعات الفائدة على تمويل الديون
بلغ إجمالي مصاريف الفوائد لتمويل الديون في عام 2023 45.3 مليون دولار.
| نوع تمويل الديون | مصروفات الفائدة (بالملايين) |
|---|---|
| الديون طويلة الأجل | $38.9 |
| الديون القصيرة الأجل | $6.4 |
American Assets Trust، Inc. (AAT) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات إيجار العقارات التجارية
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، أعلنت شركة American Assets Trust، Inc. عن إجمالي دخل إيجار العقارات التجارية البالغ 167.3 مليون دولار. تشمل الحافظة ما يلي:
| نوع الملكية | إيرادات الإيجار | معدل الإشغال |
|---|---|---|
| خصائص المكاتب | 98.4 مليون دولار | 93.2% |
| عقارات البيع بالتجزئة | 45.6 مليون دولار | 88.7% |
| الخصائص متعددة الاستخدامات | 23.3 مليون دولار | 91.5% |
إيرادات الإيجار السكني
بلغ إجمالي إيرادات الإيجارات السكنية لعام 2023 42.6 مليون دولار، مع التوزيع التالي:
- العقارات السكنية متعددة العائلات: 35.2 مليون دولار
- الإيجارات السكنية للأسرة الواحدة: 7.4 مليون دولار
ارتفاع قيمة الأصول العقارية
اعتبارًا من التقرير السنوي لعام 2023، ارتفعت قيمة المحفظة الإجمالية بمقدار 76.5 مليون دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 4.3٪ في إجمالي قيمة الأصول.
رسوم إدارة الممتلكات
بلغت إيرادات رسوم إدارة الممتلكات لعام 2023 5.2 مليون دولار، الناتجة عن خدمات إدارة الممتلكات من طرف ثالث.
توزيعات الأرباح للمساهمين
| السنة | إجمالي توزيعات الأرباح | توزيعات الأرباح لكل سهم |
|---|---|---|
| 2023 | 89.7 مليون دولار | $2.44 |
| 2022 | 86.3 مليون دولار | $2.36 |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.