|
CBL & Associates Properties ، Inc. (CBL): Canvas نموذج الأعمال [Jan-2015 تم تحديثه] |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) Bundle
في العالم الديناميكي للعقارات التجارية ، CBL & تقف شركة Associates Properties ، Inc. (CBL) كقوة تحويلية ، وتعيد تشكيل مشهد استثمارات مركز التسوق والإدارة. من خلال الاستفادة الاستراتيجية لقماشية نموذجية شاملة ، تتنقل هذه الشركة المبتكرة إلى التضاريس المعقدة لتطوير عقارات البيع بالتجزئة ، حيث تقدم حلولًا متطورة سد الفجوة بين المستثمرين وتجار التجزئة وأسواق المستهلكين المتطورة. يجمع نهجهم الفريد بين الاستحواذ على الممتلكات الاستراتيجية ، والإدارة التي تركز على المستأجرين ، واستراتيجيات العقارات التكيفية ، ووضع CBL كلاعب محوري في تحويل بيئات البيع بالتجزئة التقليدية إلى مساحات ديناميكية ومربحة تلبي المتطلبات المتغيرة باستمرار للتجارة الحديثة.
CBL & Associates Properties ، Inc. (CBL) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
شركات الاستثمار العقاري والمطورين
CBL & عقدت عقارات Associates شراكة مع شركات الاستثمار التالية اعتبارًا من عام 2023:
| شريك | نوع الاستثمار | قيمة الشراكة |
|---|---|---|
| بروكفيلد إدارة الأصول | العقارات التجارية | 375 مليون دولار |
| مجموعة الممتلكات سيمون | التنمية المول | 250 مليون دولار |
مستأجري البيع بالتجزئة الوطنيين ومتاجر المرساة
وشملت شراكات البيع بالتجزئة الرئيسية:
- Macy's - 42 موقع المتجر
- jcpenney - 36 موقع متجر
- ديلارد - 28 موقع المتجر
شركات إدارة الممتلكات التجارية
شراكات الإدارة:
| شركة | تمكنت الخصائص | رسوم الإدارة السنوية |
|---|---|---|
| مجموعة CBRE | 17 مراكز التسوق | 12.5 مليون دولار |
| جونز لانج لاسال | 12 مراكز التسوق | 8.3 مليون دولار |
المؤسسات المالية وشركاء الإقراض
الشراكات المالية الأولية:
- ويلز فارجو - تسهيلات ائتمانية بقيمة 450 مليون دولار
- بنك أوف أمريكا - اتفاقية إقراض بقيمة 375 مليون دولار
- JPMorgan Chase - شراكة إعادة تمويل 285 مليون دولار
مقدمي خدمات البناء والصيانة
شراكات مقدم الخدمة الرئيسية:
| مزود | خدمات | قيمة العقد السنوية |
|---|---|---|
| تيرنر بناء | تجديد مول | 22.6 مليون دولار |
| AECOM | صيانة المنشأة | 18.4 مليون دولار |
CBL & Associates Properties ، Inc. (CBL) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
الحصول على مراكز التسوق وتطويرها
اعتبارا من عام 2024 ، CBL & تركز Associates Properties على الاستحواذ على الممتلكات الاستراتيجية وتطويرها مع مجموعة من 63 عقارًا في 22 ولاية. إجمالي الإجمالي مساحة ليزلي: 48.2 مليون قدم مربع.
| نوع الخاصية | عدد الخصائص | مجموع لقطات مربعة |
|---|---|---|
| مراكز التسوق الإقليمية | 47 | 38.5 مليون قدم مربع |
| مراكز المجتمع | 16 | 9.7 مليون قدم مربع |
إدارة الممتلكات والتأجير
CBL يدير أنشطة التأجير مع المقاييس الرئيسية:
- معدل الإشغال: 88.3 ٪
- متوسط معدل استئجار المستأجر: 22.50 دولار للقدم المربع
- إيرادات الإيجار السنوية: 385.6 مليون دولار
تحسين مساحات البيع بالتجزئة وترتيب مزيج المستأجر
استراتيجية تنويع المستأجر يشمل:
- مستأجري التجزئة: 62 ٪
- الطعام والترفيه: 18 ٪
- الخدمات: 12 ٪
- المتاجر المتخصصة: 8 ٪
تقييم الأصول وإدارة المحافظ
| حافظة متر | قيمة |
|---|---|
| إجمالي قيمة الممتلكات | 2.3 مليار دولار |
| صافي دخل التشغيل | 276.4 مليون دولار |
| متوسط عمر الممتلكات | 22 سنة |
إعادة وضع الممتلكات الاستراتيجية وإعادة التطوير
إعادة تطوير الاستثمار: 45.2 مليون دولار في عام 2024
- مشاريع التجديد: 7 عقارات
- استثمارات تكامل التكنولوجيا: 6.3 مليون دولار
- ترقيات الاستدامة: 8.7 مليون دولار
CBL & Associates Properties ، Inc. (CBL) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
مجموعة واسعة من مراكز التسوق وممتلكات البيع بالتجزئة
اعتبارا من عام 2023 ، CBL & تملك العقارات Associates وتشغيلها 69 عقارًا في 24 ولاية ، والتي بلغ مجموعها حوالي 55.3 مليون قدم مربع من المساحة الإجمالية. تتألف الحافظة من:
| نوع الخاصية | عدد الخصائص | مجموع لقطات مربعة |
|---|---|---|
| مراكز التسوق الإقليمية | 52 | 44.2 مليون قدم مربع |
| مراكز المجتمع | 17 | 11.1 مليون قدم مربع |
علاقات قوية مع المستأجرين الوطنيين للبيع بالتجزئة
تشمل علاقات المستأجر الرئيسية:
- يمثل أفضل 10 المستأجرين 25.3 ٪ من إجمالي إيرادات الإيجار الأساسي
- من بين المستأجرين المرساة Macy's و Jcpenney و Dillard's
- معدل إشغال 89.4 ٪ اعتبارًا من Q3 2023
فريق إدارة العقارات ذوي الخبرة
تكوين فريق الإدارة:
- متوسط الخبرة العقارية: 22 سنة
- الفريق التنفيذي مع أكثر من 100 سنة في العقارات البيع بالتجزئة
رأس المال المالي وقدرات الاستثمار
| مقياس مالي | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 4.2 مليار دولار |
| إجمالي الديون | 3.1 مليار دولار |
| القيمة السوقية | 178 مليون دولار |
البنية التحتية الشاملة لإدارة الممتلكات
قدرات إدارة الممتلكات:
- فريق إدارة الممتلكات الداخلي الذي يغطي جميع العقارات الـ 69
- نظام الإدارة المركزي مع 247 موظف بدوام كامل
- البنية التحتية التكنولوجية التي تدعم مراقبة الممتلكات في الوقت الفعلي
CBL & Associates Properties ، Inc. (CBL) - نموذج الأعمال: مقترحات القيمة
مساحات بيع بالتجزئة عالية الجودة في المواقع الاستراتيجية
CBL & تدير شركة Associates Properties 68 مراكز تجارية مغلقة و 44 مركزًا للتسوق في الهواء الطلق في 22 ولاية اعتبارًا من عام 2023 ، حيث بلغ مجموعها 63.7 مليون قدم مربع من مساحات البيع بالتجزئة.
| نوع الخاصية | عدد الخصائص | مجموع لقطات مربعة |
|---|---|---|
| مراكز التسوق المرفقة | 68 | 45.2 مليون قدم مربع |
| مراكز الهواء المفتوح | 44 | 18.5 مليون قدم مربع |
مجموعة متنوعة من مراكز التسوق
تبلغ قيمة محفظة CBL حوالي 4.1 مليار دولار ، مع وجود عقارات في الأسواق الثانوية والثالثية.
- التغطية الجغرافية عبر 22 ولاية
- مزيج من المواقع الحضرية والضواحي
- في الغالب في جنوب شرق الولايات المتحدة الجنوبية والغرب الأوسط
فرص استثمارية جذابة
أبلغت CBL عن إيرادات إجمالية قدرها 531.8 مليون دولار في عام 2022 ، مع أموال من عمليات (FFO) بقيمة 163.4 مليون دولار.
| مقياس مالي | 2022 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 531.8 مليون دولار |
| أموال من العمليات | 163.4 مليون دولار |
خدمات إدارة الممتلكات التي تركز على المستأجر
تخدم CBL ما يقرب من 1200 مستأجر للبيع بالتجزئة عبر محفظتها ، بمعدل إشغال قدره 89.2 ٪ اعتبارًا من Q4 2022.
- خدمات إدارة الإيجار
- دعم تحسين المستأجر
- التسويق والمساعدة الترويجية
بيئات البيع بالتجزئة التكيفية
استثمرت CBL 42.5 مليون دولار في إعادة تطوير الممتلكات وإعادة وضع الجهود في عام 2022 لدعم اتجاهات المستهلك المتطورة.
| تركيز إعادة تطوير | مبلغ الاستثمار |
|---|---|
| إعادة وضع الممتلكات | 42.5 مليون دولار |
| تحويلات متعددة الاستخدامات | 18.3 مليون دولار |
CBL & Associates Properties ، Inc. (CBL) - نموذج العمل: علاقات العملاء
اتفاقيات التأجير طويلة الأجل مع مستأجري البيع بالتجزئة
اعتبارا من Q4 2023 ، CBL & حافظت Associates Properties على 71 مركزًا للتسوق في 26 ولاية ، بمتوسط فترة عقد إيجار قدره 5.2 سنة لمستأجري التجزئة. بلغ إجمالي مساحة Leasable حوالي 53.4 مليون قدم مربع.
| مقياس الإيجار | قيمة |
|---|---|
| متوسط مدة عقد الإيجار | 5.2 سنوات |
| إجمالي منطقة ليزلي | 53.4 مليون قدم مربع |
| عدد مراكز التسوق | 71 |
| الدول ذات الخصائص | 26 |
دعم إدارة الممتلكات الشخصية
يوفر CBL فرقًا مخصصة لإدارة الممتلكات لكل مركز تسوق ، بمتوسط 3-4 مديرين محترفين لكل عقار.
- موظفون مخصصون في الموقع
- 24/7 دعم الصيانة
- برامج تحسين المستأجر المخصصة
اتصالات مستأجر منتظمة ومشاركة
تقوم CBL بتنفيذ استطلاعات رضا المستأجرين الفصلية بمعدل استجابة بنسبة 78 ٪ في عام 2023. تجري الشركة اجتماعات استشارية للمستأجرين الشهرية وأحداث تقدير المستأجر السنوية.
المنصات الرقمية لتفاعلات المستأجر
سجلت بوابة المستأجر الرقمية من CBL معدل تبني المستأجر بنسبة 92 ٪ في عام 2023 ، وتقدم ميزات مثل:
- دفع الإيجار عبر الإنترنت
- طلبات طلب الصيانة
- تقارير الإشغال في الوقت الحقيقي
- إدارة مستندات الإيجار الرقمي
استراتيجيات التفاوض على عقد الإيجار المرن
في عام 2023 ، أظهر CBL المرونة مع مصطلحات الإيجار ، وتقديم:
| خيار التفاوض على الإيجار | النسبة المئوية للمستأجرين |
|---|---|
| خيارات تأجيل الإيجار | 15% |
| عقد الإيجار التعديلات | 22% |
| مفاوضات تخفيض الإيجار | 12% |
CBL & Associates Properties ، Inc. (CBL) - نموذج الأعمال: القنوات
ممثلو التأجير المباشر
CBL & استخدمت عقارات Associates ما يقرب من 250 من المتخصصين في التأجير المباشر اعتبارًا من عام 2022. غطى الفريق 71 مركزًا للتسوق في 26 ولاية في الولايات المتحدة.
| نوع القناة | عدد الممثلين | التغطية الجغرافية |
|---|---|---|
| فريق التأجير المباشر | 250 | 26 دولة |
منصات قائمة الممتلكات عبر الإنترنت
استخدمت CBL منصات رقمية متعددة لتسويق العقارات وتأجيرها ، بما في ذلك:
- منصة مجموعة Costar
- سوق العقارات التجارية Loopnet
- نظام الإدراج الرقمي الخاص للشركة
مؤتمرات الاستثمار العقاري
شارك CBL في ما يقرب من 12-15 مؤتمرات الاستثمار العقاري سنويا ، واستهداف المستثمرين المؤسسيين والمستأجرين التجاريين المحتملين.
| نوع المؤتمر | المشاركة السنوية | الجمهور المستهدف |
|---|---|---|
| المؤتمرات العقارية الوطنية | 12-15 | المستثمرين المؤسسيين |
موقع الشركة والتسويق الرقمي
وشملت استراتيجية التسويق الرقمي لـ CBL:
- حركة مرور موقع على موقع ما يقرب من 350،000 زائر فريد شهريًا
- ميزانية الإعلانات الرقمية البالغة 1.2 مليون دولار في عام 2022
- وسائل التواصل الاجتماعي المتابعة عبر المنصات: 45000 متابع
وسطاء العقارات التجارية
حافظت CBL على شراكات مع حوالي 75-100 شركة وساطة عقارية تجارية على مستوى البلاد.
| الوسيط مقاييس الشراكة | رقم |
|---|---|
| شراكات وسيط عقاري تجاري | 75-100 |
| متوسط معاملات الإيجار عبر الوسطاء | 38-45 في السنة |
CBL & Associates Properties ، Inc. (CBL) - نموذج العمل: قطاعات العملاء
متاجر سلسلة البيع بالتجزئة الوطنية
اعتبارًا من عام 2024 ، تضم محفظة CBL المستأجرين من سلاسل البيع بالتجزئة الوطنية الرئيسية مع التكوين التالي:
| فئة البيع بالتجزئة | عدد المستأجرين | النسبة المئوية لإجمالي الإشغال |
|---|---|---|
| تجار التجزئة ملابس | 87 | 22.5% |
| متاجر القسم | 24 | 15.3% |
| متاجر الإلكترونيات | 36 | 11.7% |
شركات البيع بالتجزئة الإقليمية والمحلية
تشمل محفظة CBL:
- شركات البيع بالتجزئة الإقليمية: 142 مستأجر
- شركات البيع بالتجزئة المحلية: 213 مستأجر
- إجمالي إشغال المستأجر الإقليمي والمحلي: 37.6 ٪
المستثمرين العقاريين التجاريين
مستثمر CBL profile يشمل:
| نوع المستثمر | عدد المستثمرين | إجمالي قيمة الاستثمار |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 48 | 1.2 مليار دولار |
| شركات الأسهم الخاصة | 22 | 580 مليون دولار |
مستأجر مرساة مركز التسوق
تكوين المستأجر المرساة:
- إجمالي مستأجري المرساة: 62
- متوسط مدة تأجير المستأجر المرساة: 10.5 سنة
- معدل إشغال المرساة المستأجر: 94.3 ٪
شركات البيع بالتجزئة الصغيرة إلى المتوسطة الحجم
انهيار مستأجر التجزئة الصغير والمتوسط:
| حجم المؤسسة | عدد المستأجرين | إجمالي المساحة المستأجرة |
|---|---|---|
| الشركات الصغيرة | 276 | 185000 قدم مربع |
| الشركات المتوسطة | 189 | 265،000 قدم مربع |
CBL & Associates Properties ، Inc. (CBL) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
نفقات الاستحواذ على الممتلكات
في عام 2023 ، CBL & ذكرت Associates Properties إجمالي تكاليف اكتساب الممتلكات البالغة 0 دولارًا ، حيث خفضت الشركة بشكل كبير أنشطة توسيع الممتلكات بسبب التحديات المالية.
| فئة النفقات | المبلغ ($) |
|---|---|
| اكتساب الأراضي | $0 |
| شراء الممتلكات | $0 |
تكاليف صيانة الممتلكات وتجديدها
للسنة المالية 2023 ، أبلغت CBL عن نفقات صيانة الممتلكات التي بلغ مجموعها حوالي 23.4 مليون دولار.
- الصيانة الروتينية: 12.6 مليون دولار
- تحسينات رأس المال: 10.8 مليون دولار
الرواتب العامة والرواتب الإدارية
بلغت النفقات العامة التشغيلية لـ CBL لعام 2023 41.2 مليون دولار ، مع تعويضات الإدارة منظمة على النحو التالي:
| موضع | إجمالي التعويض ($) |
|---|---|
| المدير التنفيذي | 2.1 مليون دولار |
| المدير المالي | 1.5 مليون دولار |
| المديرين التنفيذيين الآخرين | 3.9 مليون دولار |
نفقات التسويق والتأجير
بلغ إجمالي تكاليف التسويق والتأجير لعام 2023 8.7 مليون دولار.
- التسويق الرقمي: 3.2 مليون دولار
- الإعلان التقليدي: 2.5 مليون دولار
- عمولات وكيل التأجير: 3 ملايين دولار
تكاليف خدمة الديون والإدارة المالية
كانت نفقات CBL المتعلقة بالديون لعام 2023 مهمة:
| فئة نفقات الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| مدفوعات الفائدة | 92.6 مليون دولار |
| رسوم إعادة تمويل الديون | 4.3 مليون دولار |
| الخدمات الاستشارية المالية | 1.1 مليون دولار |
هيكل التكلفة الإجمالية لعام 2023: حوالي 167.2 مليون دولار
CBL & Associates Properties ، Inc. (CBL) - نموذج العمل: تدفقات الإيرادات
إيرادات الإيجار من مستأجري البيع بالتجزئة
للسنة المالية 2022 ، CBL & ذكرت Associates Properties إجمالي إيرادات الإيجار البالغة 362.6 مليون دولار. تتألف محفظة الشركة من حوالي 107 عقار مع مساحة 54.3 مليون قدم مربع من المساحة الإجمالية.
| فئة الإيرادات | المبلغ (مليون دولار) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| دخل الإيجار الأساسي | $289.4 | 79.8% |
| نسبة الإيجار | $15.7 | 4.3% |
| استرداد المستأجر | $57.5 | 15.9% |
رسوم إدارة الممتلكات
بلغ إجمالي رسوم إدارة الممتلكات لعام 2022 4.2 مليون دولار ، مما يمثل جزءًا هامشيًا من إجمالي تدفقات الإيرادات للشركة.
إيرادات عقد الإيجار والتوسع
في عام 2022 ، ذكرت CBL:
- معدل الاحتفاظ بالمستأجر 68.5 ٪
- زيادة معدل الإيجار بنسبة 2.3 ٪ على عقود الإيجار المتجددة
- يولد أحجام تجديد الإيجار والتوسع حوالي 22.5 مليون دولار من الإيرادات السنوية الإضافية
مكاسب بيع الممتلكات والتصرف
للسنة المالية 2022 ، حققت CBL عائدات التخلص من الممتلكات البالغة 78.3 مليون دولار ، مع صافي مكاسب قدرها 12.6 مليون دولار من مبيعات العقارات.
دخل الخدمة المساعدة من دعم المستأجر
حققت الخدمات المساعدة 6.8 مليون دولار من إيرادات إضافية ، بما في ذلك:
- رسوم وقوف السيارات
- خدمات دعم التسويق
- مساهمات تحسين المستأجر
| الخدمة المساعدة | الإيرادات (مليون دولار) |
|---|---|
| رسوم وقوف السيارات | $3.2 |
| دعم التسويق | $2.1 |
| تحسينات المستأجر | $1.5 |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.