CBL & Associates Properties, Inc. (CBL): Geschäftsmodell Canvas [Januar 2025 Aktualisiert]

In der dynamischen Welt der gewerblichen Immobilien, CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) steht als transformative Kraft und verändert die Landschaft der Einkaufszentruminvestitionen und -management. Dieses innovative Unternehmen navigiert strategisch ein umfassendes Geschäftsmodell -Canvas und navigiert im komplexen Terrain der Entwicklung des Einzelhandels -Immobiliens und bietet hoch entwickelte Lösungen, die die Lücke zwischen Investoren, Einzelhändlern und sich weiterentwickelnden Verbrauchermärkten überbrücken. Ihr einzigartiger Ansatz kombiniert strategische Immobilienakquisitionen, ein Mieter ausgerichteter Management und adaptive Immobilienstrategien und positioniert CBL als zentraler Akteur bei der Umwandlung traditioneller Einzelhandelsumgebungen in dynamische, profitable Räume, die den sich ständig ändernden Anforderungen des modernen Handels entsprechen.

CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften

Immobilieninvestmentunternehmen und Entwickler

CBL & Associates Properties hat ab 2023 mit den folgenden Investmentfirmen zusammengearbeitet:

Partner	Investitionstyp	Partnerschaftswert
Brookfield Asset Management	Gewerbeimmobilien	375 Millionen US -Dollar
Simon Property Group	Einkaufszentrumentwicklung	250 Millionen Dollar

Nationale Einzelhandelsmieter und Ankergeschäfte

Zu den wichtigsten Einzelhandelspartnerschaften gehörten:

• Macy's - 42 Speicherorte
• JCPenney - 36 Geschäfteorte
• Dillard's - 28 Geschäfte Standorte

Gewerbeimmobilienverwaltungsunternehmen

Management -Partnerschaften:

Unternehmen	Eigenschaften verwaltet	Jährliche Verwaltungsgebühren
CBRE -Gruppe	17 Einkaufszentren	12,5 Millionen US -Dollar
Jones Lang LaSalle	12 Einkaufszentren	8,3 Millionen US -Dollar

Finanzinstitutionen und Kreditpartner

Hauptfinanzpartnerschaften:

• Wells Fargo - 450 Millionen US -Dollar Kreditfazilität
• Bank of America - Kreditverträge in Höhe von 375 Millionen US -Dollar
• JPMorgan Chase - 285 Millionen US -Dollar Refinanzierungspartnerschaft

Bau- und Wartungsdienstleister

Wichtige Dienstleister -Partnerschaften:

Anbieter	Dienstleistungen	Jährlicher Vertragswert
Turner -Konstruktion	Renovierung von Einkaufszentren	22,6 Millionen US -Dollar
Aecom	Einrichtungswartung	18,4 Millionen US -Dollar

CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten

Einkaufszentren erwerben und entwickeln

Ab 2024 CBL & Associates Properties konzentriert sich auf den Erwerb und die Entwicklung strategischer Immobilien mit einem Portfolio von 63 Immobilien in 22 Bundesstaaten. Total Brutto -Leasingfläche: 48,2 Millionen Quadratfuß.

Eigenschaftstyp	Anzahl der Eigenschaften	Gesamtquadratmeter
Regionale Einkaufszentren	47	38,5 Millionen m²
Gemeindezentren	16	9,7 Millionen m²

Immobilienverwaltung und Leasing

CBL verwaltet Leasingaktivitäten mit wichtigen Metriken:

• Belegungsrate: 88,3%
• Durchschnittlicher Mietpreis: 22,50 USD pro Quadratfuß
• Jährlicher Mietumsatz: 385,6 Millionen US -Dollar

Einzelhandelsraumoptimierung und Mietermischkuration

Strategie zur Diversifizierung von Mieter Beinhaltet:

• Einzelhandelsmieter: 62%
• Essen und Unterhaltung: 18%
• Dienstleistungen: 12%
• Spezialgeschäfte: 8%

Vermögensbewertung und Portfoliomanagement

Portfolio -Metrik	Wert
Gesamteigenschaftswert	2,3 Milliarden US -Dollar
Netto -Betriebsergebnis	276,4 Millionen US -Dollar
Durchschnittliches Eigentumsalter	22 Jahre

Strategische Repositionierung und Sanierung von Immobilien

Sanierungsinvestition: 45,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2024

• Renovierungsprojekte: 7 Eigenschaften
• Technologieintegrationsinvestitionen: 6,3 Millionen US -Dollar
• Nachhaltigkeitsverbesserungen: 8,7 Millionen US -Dollar

CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Umfangreiches Portfolio an Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien

Ab 2023 CBL & Associates -Immobilien besaßen und betrieben 69 Immobilien in 24 Staaten, insgesamt rund 55,3 Millionen Quadratfuß grob mietbare Fläche. Das Portfolio bestand aus:

Eigenschaftstyp	Anzahl der Eigenschaften	Gesamtquadratmeter
Regionale Einkaufszentren	52	44,2 Millionen m²
Gemeindezentren	17	11,1 Millionen m²

Starke Beziehungen zu nationalen Einzelhandelsmietern

Zu den wichtigsten Mieterbeziehungen gehören:

• Top 10 Mieter machten 25,3% des gesamten Grundverleihungsumsatzes aus
• Ankermieter sind Macy's, JCpenney und Dillard's
• Belegungsrate von 89,4% nach Q3 2023

Erfahrenes Immobilienmanagementteam

Komposition des Managementteams:

• Durchschnittliche Immobilienerfahrung: 22 Jahre
• Führungsteam mit kombinierten mehr als 100 Jahren im Einzelhandelsimmobilien

Finanzkapital- und Investitionsfähigkeiten

Finanzmetrik	2023 Wert
Gesamtvermögen	4,2 Milliarden US -Dollar
Gesamtverschuldung	3,1 Milliarden US -Dollar
Marktkapitalisierung	178 Millionen Dollar

Umfassende Immobilienverwaltungsinfrastruktur

Immobilienverwaltungsfähigkeiten:

• Inhouse Property Management-Team, das alle 69 Immobilien abdeckt
• Zentrales Managementsystem mit 247 Vollzeitbeschäftigten
• Technologieinfrastruktur, die Echtzeit-Immobilienüberwachung unterstützt

CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) - Geschäftsmodell: Wertversprechen

Hochwertige Einzelhandelsräume an strategischen Standorten

CBL & Associates Properties verwaltet 68 geschlossene Einkaufszentren und 44 Open-Air-Einkaufszentren in 22 Bundesstaaten ab 2023, die 63,7 Millionen Quadratmeter Einzelhandelsflächen in Höhe von insgesamt 63,7 Millionen Bundesstaaten haben.

Eigenschaftstyp	Anzahl der Eigenschaften	Gesamtquadratmeter
Geschlossene Einkaufszentren	68	45,2 Millionen m²
Open-Air-Zentren	44	18,5 Millionen m²

Verschiedenes Einkaufszentren Portfolio

Das CBL -Portfolio hat einen Wert von ca. 4,1 Milliarden US -Dollar, wobei sich Immobilien in Sekundär- und Tertiärmärkten befinden.

• Geografische Abdeckung in 22 Bundesstaaten
• Mischung aus städtischen und vorstädtischen Standorten
• Überwiegend im Südosten und im Mittleren Westen der Vereinigten Staaten

Attraktive Investitionsmöglichkeiten

CBL verzeichnete 2022 einen Gesamtumsatz von 531,8 Mio. USD, mit Fonds aus dem Betrieb (FFO) von 163,4 Mio. USD.

Finanzmetrik	2022 Wert
Gesamtumsatz	531,8 Millionen US -Dollar
Mittel aus Operationen	163,4 Millionen US -Dollar

Mieter ausgerichtete Immobilienverwaltungsdienste

CBL bedient rund 1.200 Einzelhandelsmieter in seinem Portfolio mit einer Belegungsrate von 89,2% im vierten Quartal 2022.

• Mietverwaltungsdienste
• Unterstützung der Mieterverbesserung
• Marketing- und Werbeunterstützung

Adaptive Einzelhandelsumgebungen

CBL hat im Jahr 2022 42,5 Millionen US -Dollar in die Sanierung und Neupositionierung von Immobilien investiert, um sich entwickelnde Verbrauchertrends zu unterstützen.

Sanierungsfokus	Investitionsbetrag
Repositionierung von Eigentum	42,5 Millionen US -Dollar
Mischnutzungsumbauten	18,3 Millionen US -Dollar

CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Langzeitleasingvereinbarungen mit Einzelhandelsmietern

Ab Q4 2023, CBL & Associates Properties hielt 71 Einkaufszentren in 26 Bundesstaaten mit einer durchschnittlichen Mietdauer von 5,2 Jahren für Einzelhandelsmieter. Die gesamte mietbare Fläche betrug rund 53,4 Millionen Quadratfuß.

Leasingmetrik	Wert
Durchschnittliche Mietdauer	5,2 Jahre
Total Leasable Fläche	53,4 Millionen m²
Anzahl der Einkaufszentren	71
Staaten mit Eigenschaften	26

Unterstützung für personalisierte Immobilienverwaltung

CBL stellt dedizierte Immobilienverwaltungsteams für jedes Einkaufszentrum mit einem Durchschnitt von 3-4 professionellen Managern pro Immobilie an.

• Engagiertes Vor-Ort-Managementpersonal
• 24/7 Wartungsunterstützung
• Programmen für maßgeschneiderte Mieterverbesserungsprogramme

Regelmäßige Kommunikation und Engagement des Mieters

CBL implementiert vierteljährliche Vermessungen der Mieterzufriedenheit mit einer Rücklaufquote von 78% im Jahr 2023. Das Unternehmen führt monatliche Mieterberatungsversammlungen und jährliche Ereignisse für Mieter -Wertschätzungen durch.

Digitale Plattformen für Mieterinteraktionen

Das digitale Mieterportal von CBL meldete 2023 92% Mieterabnahmequote und bietet Funktionen wie:

• Online -Miete
• Einreichungen von Wartungsanforderungen
• Echtzeit-Belegungsberichterstattung
• Digital Leasing -Dokumentverwaltung

Flexible Leasingverhandlungsstrategien

Im Jahr 2023 zeigte CBL Flexibilität mit Leasingbegriffen und bietet an:

Mietverhandlungsoption	Prozentsatz der Mieter
Mietverschiebungsoptionen	15%
Mietanpachtungsanpassungen	22%
Verhandlungen zur Reduzierung von Renten	12%

CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) - Geschäftsmodell: Kanäle

Direkte Leasingvertreter

CBL & Associates Properties setzte ab 2022 ungefähr 250 direkte Leasingprofis an. Das Team umfasste 71 Einkaufszentren in 26 Bundesstaaten in den USA.

Kanaltyp	Anzahl der Vertreter	Geografische Abdeckung
Direktes Leasingteam	250	26 Staaten

Online -Immobilienlistenplattformen

CBL nutzte mehrere digitale Plattformen für Immobilienmarketing und Leasing, einschließlich:

• Costar Group -Plattform
• Loopnet Commercial Real Estate Marketplace
• Proprietäres digitales Listensystem des Unternehmens

Immobilieninvestitionskonferenzen

CBL nahm jährlich an rund 12-15 Immobilieninvestitionskonferenzen teil und zielte an institutionelle Anleger und potenzielle gewerbliche Mieter ab.

Konferenztyp	Jährliche Teilnahme	Zielgruppe
Nationale Immobilienkonferenzen	12-15	Institutionelle Anleger

Unternehmenswebsite und digitales Marketing

Die digitale Marketingstrategie von CBL umfasste:

• Website -Verkehr von rund 350.000 Besuchern pro Monat
• Digitalwerbung Budget von 1,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2022
• Social Media folgt über Plattformen hinweg: 45.000 Follower

Gewerbeimmobilienmakler

CBL unterhielt landesweit Partnerschaften mit rund 75 bis 100 Gewerbe-Immobilienmaklerfirmen.

Metriken der Broker -Partnerschaft	Nummer
Gewerbe -Immobilien -Broker -Partnerschaften	75-100
Durchschnittliche Leasingtransaktionen über Broker	38-45 pro Jahr

CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) - Geschäftsmodell: Kundensegmente

Nationale Einzelhandelskettengeschäfte

Ab 2024 umfasst das CBL -Portfolio Mieter aus wichtigen nationalen Einzelhandelsketten mit der folgenden Komposition:

Einzelhandelskategorie	Anzahl der Mieter	Prozentsatz der Gesamtbelegung
Bekleidungshändler	87	22.5%
Kaufhäuser	24	15.3%
Elektronikgeschäfte	36	11.7%

Regionale und lokale Einzelhandelsgeschäfte

Das CBL -Portfolio beinhaltet:

• Regionale Einzelhandelsgeschäfte: 142 Mieter
• Lokale Einzelhandelsgeschäfte: 213 Mieter
• Gesamt regionale und lokale Mieterbelegung: 37,6%

Gewerbeimmobilieninvestoren

CBLs Investor profile Beinhaltet:

Anlegertyp	Anzahl der Investoren	Gesamtinvestitionswert
Institutionelle Anleger	48	1,2 Milliarden US -Dollar
Private -Equity -Firmen	22	580 Millionen US -Dollar

Einkaufszentrum Ankermieter

Anker -Mieter -Komposition:

• Totalanker Mieter: 62
• Durchschnittlicher Mieterdauer der Mieter: 10,5 Jahre
• Anker -Mieter -Belegungsrate: 94,3%

Kleine bis mittlere Einzelhandelsunternehmen

Kleine und mittelgroße Einzelhandelsmieterausfall:

Unternehmensgröße	Anzahl der Mieter	Total gemieteter Raum
Kleine Unternehmen	276	185.000 m² ft
Mittlere Unternehmen	189	265.000 m² ft

CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Immobilienakquisitionskosten

Im Jahr 2023, cbl & Associates Properties meldete die Gesamtkosten für den Immobilienerwerb von 0 USD, da das Unternehmen seine Immobilienerweiterungsaktivitäten aufgrund finanzieller Herausforderungen erheblich reduziert hatte.

Kostenkategorie	Betrag ($)
Landakquisition	$0
Immobilienkauf	$0

Immobilienwartungs- und Renovierungskosten

Für das Geschäftsjahr 2023 meldete die CBL die Immobilienkosten in Höhe von insgesamt 23,4 Mio. USD.

• Routinewartung: 12,6 Millionen US -Dollar
• Kapitalverbesserungen: 10,8 Millionen US -Dollar

Betriebsgehälter und Managementgehälter

Der operative Overhead von CBL für 2023 betrug 41,2 Mio. USD, wobei die Managementkompensation wie folgt strukturiert ist:

Position	Gesamtvergütung ($)
CEO	2,1 Millionen US -Dollar
CFO	1,5 Millionen US -Dollar
Andere Führungskräfte	3,9 Millionen US -Dollar

Marketing- und Leasingausgaben

Marketing- und Leasingkosten für 2023 beliefen sich auf 8,7 Millionen US -Dollar.

• Digitales Marketing: 3,2 Millionen US -Dollar
• Traditionelle Werbung: 2,5 Millionen US -Dollar
• Leasing Agent Provisions: 3 Millionen US -Dollar

Kosten für Schulden und Finanzmanagementkosten

Die schuldenbezogenen Ausgaben von CBL für 2023 waren signifikant:

Schuldenkostenkategorie	Betrag ($)
Zinszahlungen	92,6 Millionen US -Dollar
Gebühren für Schuldenrefinanzierungen	4,3 Millionen US -Dollar
Finanzberatungsdienste	1,1 Millionen US -Dollar

Gesamtkostenstruktur für 2023: ca. 167,2 Millionen US -Dollar

CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) - Geschäftsmodell: Einnahmequellenströme

Mieteinkommen von Einzelhandelsmietern

Für das Geschäftsjahr 2022, CBL & Associates Properties meldete einen Gesamtumsatz von 362,6 Mio. USD. Das Portfolio des Unternehmens bestand aus rund 107 Immobilien mit 54,3 Millionen Quadratfuß grob -Leasing -Fläche.

Einnahmekategorie	Betrag (Millionen US -Dollar)	Prozentsatz
Grundverleiheinkommen	$289.4	79.8%
Prozentuale Miete	$15.7	4.3%
Mieter Erstattungen	$57.5	15.9%

Immobilienverwaltungsgebühren

Immobilienverwaltungsgebühren für 2022 beliefen sich auf 4,2 Mio. USD, was einen marginalen Teil der Gesamteinnahmen des Unternehmens entspricht.

Einnahmen aus Erneuerung und Expansion

Im Jahr 2022 berichtete CBL:

• Mieterretentionsrate von 68,5%
• Durchschnittlicher Mietpreissteigerung um 2,3% bei erneuten Mietverträgen
• Mietverlängerungs- und Expansionsvolumina, die rund 22,5 Mio. USD an zusätzlichen Jahresumsatz generieren

Immobilienverkauf und Dispositionsgewinne

Für das Geschäftsjahr 2022 realisierte CBL den Erlös der Immobilienversorgung von 78,3 Mio. USD mit einem Nettogewinn von 12,6 Mio. USD aus dem Umsatz von Immobilien.

Zusatzdiensteinkommen aus Mieterunterstützung

Zusätzliche Dienstleistungen erzielten zusätzliche Einnahmen in Höhe von 6,8 Millionen US -Dollar, darunter:

• Parkgebühren
• Marketing -Support -Services
• Beiträge zur Verbesserung der Mieter

Nebendienst	Umsatz (Millionen US -Dollar)
Parkgebühren	$3.2
Marketingunterstützung	$2.1
Verbesserungen des Mieters	$1.5