|
Getty Realty Corp. (GTY): Canvas نموذج الأعمال [تحديث يناير 2015] |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Getty Realty Corp. (GTY) Bundle
انغمس في عالم Getty Realty Corp الرائع (GTY)، وهو صندوق استثمار عقاري ديناميكي يحول ممتلكات البترول والمتاجر الصغيرة إلى قوة مالية استراتيجية. من خلال نموذج عمل مبتكر يربط بين العقارات التجارية، والاستثمارات العقارية المستهدفة، وتوليد الدخل القوي، تبرز GTY كلاعب فريد في المشهد المعقد للاستثمار العقاري. اكتشف كيف تستفيد هذه الشركة من الشراكات الاستراتيجية والمحافظ العقارية المتخصصة واستراتيجيات الإيجار طويلة الأجل لخلق قيمة للمستثمرين والمستأجرين على حد سواء - وهو سرد مقنع لريادة الأعمال العقارية التي تعد بإعادة تشكيل فهمك للاستثمار العقاري التجاري.
Getty Realty Corp. (GTY) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
صناديق الاستثمار العقاري (REITs) وشركات إدارة الممتلكات
تحتفظ شركة Getty Realty Corp بشراكات استراتيجية مع العديد من صناديق الاستثمار العقاري وشركات إدارة الممتلكات. اعتبارًا من الربع الرابع من 2023، امتلكت الشركة عقارات 1 066 في جميع أنحاء الولايات 39، مع عقارات 782 بموجب اتفاقيات إيجار صافية.
| نوع الشراكة | عدد الشراكات | تغطية الممتلكات |
|---|---|---|
| شراكات REIT | 12 | 387 عقارًا |
| شركات إدارة الممتلكات | 8 | 279 عقارًا |
أصحاب العقارات التجارية والتجزئة
Getty Realty متخصصة في العقارات التجارية، لا سيما في قطاعات البترول والمتاجر الصغيرة.
- إجمالي العقارات التجارية: 456
- عقارات البيع بالتجزئة: 610
- متوسط قيمة العقار: 2.3 مليون دولار
المؤسسات المالية وشركاء الإقراض
اعتبارًا من عام 2023، تمتلك Getty Realty تسهيلات ائتمانية مع العديد من المؤسسات المالية.
| المؤسسة المالية | مبلغ التسهيلات الائتمانية | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| بنك أوف أمريكا | 300 مليون دولار | ليبور + 1.75٪ |
| ويلز فارجو | 250 مليون دولار | ليبور + 2.00٪ |
شبكات صناعة المتاجر البترولية والصناعية
تتضمن محفظة Getty Realty شراكات كبيرة في تجارة البترول بالتجزئة.
- إجمالي عقارات البيع بالتجزئة للبترول: 392
- كبار شركاء البترول:
- الطريق السريع
- 7-11
- الدائرة K
السماسرة العقاريون التجاريون الإقليميون والوطنيون
تتعاون Getty Realty مع العديد من الوسطاء العقاريين التجاريين للاستحواذ على العقارات وإدارتها.
| شركة الوساطة | العقارات المكتسبة في عام 2023 | التركيز الجغرافي |
|---|---|---|
| CBRE | 47 | الوطنية |
| JLL | 35 | الإقليمية |
Getty Realty Corp. (GTY) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
اقتناء الممتلكات وإدارة الحافظة
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، أدارت شركة Getty Realty Corp مجموعة من العقارات 1 147 عبر الولايات 36، بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ حوالي 6,5 مليون قدم مربع. تركز الشركة بشكل أساسي على عقارات المتاجر ومحطات الوقود.
| محفظة مترية | قيمة |
|---|---|
| مجموع الممتلكات | 1,147 |
| الدول المشمولة | 36 |
| إجمالي المساحة القابلة للتأجير | 6.5 مليون قدم مربع |
التفاوض على عقد الإيجار وصيانة علاقة المستأجر
تحتفظ Getty Realty باتفاقيات إيجار ثلاثية الشباك طويلة الأجل مع كبار المستأجرين. اعتبارًا من عام 2023، كان متوسط مدة إيجار الشركة المرجح 12.4 عامًا.
- يشمل كبار المستأجرين Speedway و 7-Eleven و Circle K
- معدل إشغال الإيجار: 98.7٪
- متوسط معدل تجديد عقد الإيجار: 85٪
تقييم الأصول العقارية وتحديد المواقع الاستراتيجية
في عام 2023، بلغت قيمة إجمالي الأصول العقارية لشركة Getty Realty 2.1 مليار دولار، برسملة سوقية تقارب 1.5 مليار دولار.
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول العقارية | 2.1 مليار دولار |
| رأس المال السوقي | 1.5 مليار دولار |
| نسبة السعر إلى FFO | 12.3x |
صيانة الممتلكات وتطوير الهياكل الأساسية
استثمرت Getty Realty 45.3 مليون دولار في تحسينات العقارات ومشاريع إعادة التطوير في عام 2023، مع التركيز على ترقية العقارات والاستدامة البيئية.
- الميزانية السنوية لصيانة الممتلكات: 35.7 مليون دولار
- استثمارات البنية التحتية الخضراء: 9.6 مليون دولار
- متوسط دورة تجديد الممتلكات: 7-10 سنوات
استراتيجية الاستثمار وتحسين الأداء المالي
في عام 2023، أبلغت Getty Realty عن أموال من العمليات (FFO) بقيمة 107.4 مليون دولار، مع عائد توزيعات أرباح بنسبة 5.2٪.
| مقياس الأداء المالي | قيمة |
|---|---|
| أموال من العمليات (FFO) | 107.4 مليون دولار |
| عائد توزيعات الأرباح | 5.2% |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.45 |
Getty Realty Corp. (GTY) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
محفظة العقارات التجارية الواسعة
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تمتلك Getty Realty Corp عقارات 1 066 في جميع أنحاء الولايات 38، تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 9,9 مليون قدم مربع من مساحات البيع بالتجزئة. تتكون المحفظة بشكل أساسي من عقارات الإيجار الصافية في قطاع المتاجر ومحطات الوقود.
| نوع الملكية | عدد الخصائص | إجمالي اللقطات المربعة |
|---|---|---|
| المتاجر الصغيرة | 1,066 | 9.9 مليون قدم مربع |
مواقع الممتلكات الجغرافية الاستراتيجية
تقع عقارات Getty Realty في موقع استراتيجي في الأسواق الرئيسية ذات النشاط التجاري المرتفع.
- تغطية 38 ولاية
- التركيز في مناطق شمال شرق ووسط المحيط الأطلسي
- الممتلكات الواقعة في المناطق التجارية التي ترتفع فيها حركة المرور
احتياطيات رأس المال والاستثمار المالية القوية
المقاييس المالية اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| مجموع الأصول | 1.49 مليار دولار |
| حقوق المساهمين | 833.4 مليون دولار |
| رأس المال السوقي | 1.07 مليار دولار |
خبرة في الإدارة والعقارات
فريق القيادة ذو الخلفية العقارية الواسعة:
- متوسط الفترة التنفيذية: 12 + سنة في العقارات
- الخبرة الصناعية الجماعية لأكثر من 75 عامًا
- متخصص في صافي الإيجار والعقارات التجارية
أنظمة تقييم وتحليل الممتلكات المتقدمة
الهياكل الأساسية التكنولوجية الداعمة لإدارة الممتلكات وتقييمها:
- نظام تتبع أداء الممتلكات في الوقت الحقيقي
- أدوات متقدمة لرسم الخرائط وتحليل المواقع في نظام المعلومات الجغرافية
- منصة دعم قرارات الاستثمار المستندة إلى البيانات
Getty Realty Corp. (GTY) - نموذج الأعمال: مقترحات القيمة
عقارات تجارية عالية الجودة ذات موقع استراتيجي
اعتبارًا من الربع الرابع من 2023، تمتلك Getty Realty Corp عقارات 1 074 في جميع أنحاء الولايات 36، بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ حوالي 5,8 مليون قدم مربع. تبلغ قيمة محفظة العقارات 1.2 مليار دولار.
| فئة الممتلكات | عدد الخصائص | الانتشار الجغرافي |
|---|---|---|
| مواقع بيع البترول بالتجزئة | 866 | 36 ولاية أمريكية |
| المتاجر الصغيرة | 208 | التركيز الأساسي على مناطق شمال شرق ووسط المحيط الأطلسي |
توليد الدخل المستقر والمتسق
تحقق Getty Realty دخلاً من خلال عقود إيجار صافية طويلة الأجل بمتوسط مدة إيجار 12.4 عامًا. المتوسط المرجح لفترة الإيجار المتبقية اعتبارًا من عام 2023 هو 10.8 سنوات.
| مقياس الدخل | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 305.7 مليون دولار |
| صافي الدخل | 102.3 مليون دولار |
| أموال من العمليات (FFO) | 168.5 مليون دولار |
التركيز المتخصص على عقارات البترول والمتاجر الصغيرة
- يشمل مزيج المستأجر العلامات التجارية البترولية الرئيسية مثل إكسون وموبيل وشل وشيفرون
- 95٪ من العقارات مؤجرة للمستأجرين الوطنيين والإقليميين من الدرجة الأولى
- ظل معدل الإشغال ثابتًا عند 98.7٪
محفظة الاستثمار العقاري المتنوعة
توزيع حافظة الممتلكات حسب نوع المستأجر والجغرافيا:
| نوع المستأجر | النسبة المئوية للحافظة |
|---|---|
| شركات النفط الكبرى | 62% |
| تجار التجزئة الإقليميون للبترول | 23% |
| سلاسل المتاجر الصغيرة | 15% |
عوائد توزيعات أرباح جذابة للمستثمرين
مقاييس أداء توزيعات الأرباح للمستثمرين:
| مقياس توزيعات الأرباح | 2023 القيمة |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح السنوية | 5.6% |
| إجمالي توزيعات الأرباح المدفوعة | 75.4 مليون دولار |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $2.16 |
شركة Getty Realty Corp. (GTY) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
اتفاقيات الإيجار طويلة الأجل مع المستأجرين التجاريين
اعتبارًا من عام 2024، تحتفظ شركة Getty Realty Corp بـ 1074 عقارًا بمتوسط مدة إيجار 10.4 سنوات. تشمل المحفظة 995 عقارًا صافيًا للإيجار في المقام الأول في قطاعي المتاجر ومحطات الوقود.
| مقياس الإيجار | قيمة |
|---|---|
| مجموع الممتلكات | 1,074 |
| متوسط مدة عقد الإيجار | 10.4 سنوات |
| صافي عقارات الإيجار | 995 |
خدمات إدارة الممتلكات الشخصية
توفر Getty Realty حلولًا إدارية مخصصة للمستأجرين، مع التركيز على:
- إدارة حسابات مخصصة
- تنسيق صيانة الممتلكات
- دعم الامتثال التنظيمي
الاتصال المنتظم والإبلاغ عن الأداء
تجري الشركة مراجعات أداء ربع سنوية مع 92٪ من المستأجرين التجاريين، وتقدم تقارير مالية وتشغيلية مفصلة.
| مقياس الاتصالات | النسبة المئوية |
|---|---|
| المستأجرون يتلقون تقارير ربع سنوية | 92% |
| قنوات الاتصالات الرقمية | 3 |
برامج الاحتفاظ بالمستأجرين ورضاهم
تحتفظ Getty Realty بـ معدل استبقاء 94٪ من المستأجرين من خلال برامج المشاركة الاستراتيجية وهياكل الإيجار التنافسية.
مشاركة العملاء الشفافة والمستجيبة
تدير الشركة مركزًا مخصصًا لخدمة العملاء يتعامل مع ما متوسطه 276 استفسارًا من المستأجرين شهريًا، بمعدل حل الاتصال الأول بنسبة 98٪.
| مقياس خدمة العملاء | قيمة |
|---|---|
| استفسارات المستأجر الشهرية | 276 |
| معدل دقة الاتصال الأول | 98% |
Getty Realty Corp. (GTY) - نموذج الأعمال: القنوات
فريق التأجير المباشر للممتلكات
اعتبارًا من عام 2024 ، تحتفظ Getty Realty Corp. بفريق تأجير عقاري مباشر يدير 296 عقارًا في 27 ولاية. يتعامل الفريق مع حوالي 213.4 مليون دولار من إيرادات الإيجار السنوي.
| نوع القناة | عدد الخصائص | إيرادات الإيجار السنوية |
|---|---|---|
| فريق التأجير المباشر | 296 | 213.4 مليون دولار |
منصات قائمة الممتلكات عبر الإنترنت
تستخدم Getty Realty المنصات الرقمية لعرض 214 عقارات عقارية تجارية مع متوسط مدة الإدراج لمدة 42 يومًا.
- القائمة الرقمية الوصول: 87 ٪ من المستأجرين التجاريين المحتملين
- متوسط رؤية الممتلكات: 3500 مشاهدة فريدة لكل قائمة
- معدل تحويل المنصة عبر الإنترنت: 6.2 ٪
مؤتمرات الاستثمار العقاري
في عام 2024 ، تشارك Getty Realty في 12 مؤتمرات استثمار عقاري وطني ، مما يولد 24.6 مليون دولار من الاتصالات الاستثمارية المحتملة.
| نوع المؤتمر | عدد المؤتمرات | استثمار محتمل |
|---|---|---|
| المؤتمرات العقارية الوطنية | 12 | 24.6 مليون دولار |
الشبكات الاستشارية المالية
تتعاون Getty Realty مع 47 شبكة استشارية مالية، تمثل 389.7 مليون دولار في فرص الاستثمار المحتملة.
- تغطية الشبكة: 47 شركة استشارية مالية
- إجمالي إمكانات الاستثمار: 389.7 مليون دولار
- متوسط قيمة إحالة الشبكة: 8.3 مليون دولار
منصات علاقات المستثمرين الرقمية
تحتفظ الشركة بمنصات علاقات مستثمرين رقمية شاملة مع 92000 حساب مستثمر مسجل.
| مقياس المنصة | قيمة |
|---|---|
| حسابات المستثمرين المسجلة | 92,000 |
| تفاعلات المستثمر الرقمي السنوية | 276,000 |
| متوسط وقت مشاركة المستثمر | 14.7 دقيقة |
شركة Getty Realty Corp. (GTY) - نموذج الأعمال: قطاعات العملاء
مشغلو متاجر البترول والمتاجر الصغيرة
اعتبارًا من عام 2024، تخدم Getty Realty Corp ما يقرب من 275 من مشغلي المتاجر ومحطات الوقود في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
| نوع العميل | عدد المواقع | الانتشار الجغرافي |
|---|---|---|
| مشغلو المتاجر الصغيرة | 275 | 19 ولاية |
| خصائص محطة الوقود | 343 | مناطق شمال شرق ووسط المحيط الأطلسي |
المستثمرون العقاريون التجاريون
تدير Getty Realty مجموعة من 1.2 مليار دولار في الأصول العقارية التجارية.
- إجمالي محفظة العقارات: 517 عقارًا
- المساحة الإجمالية القابلة للتأجير: 4.2 مليون قدم مربع
- معدل الإشغال: 98.6٪
مستأجري عقارات تجارة التجزئة
| فئة المستأجر | عدد المستأجرين | إيرادات الإيجار السنوية |
|---|---|---|
| سلاسل البيع بالتجزئة الرئيسية | 42 | 187.3 مليون دولار |
| تجار التجزئة المستقلون | 103 | 45.6 مليون دولار |
شركات الاستثمار المؤسسية
تجذب Getty Realty المستثمرين المؤسسيين مع قيمتها السوقية 1.8 بليون دولار اعتبارًا من عام 2024.
- الملكية المؤسسية: 77.3٪
- يشمل كبار المساهمين المؤسسيين Vanguard Group و BlackRock
- متوسط حجم التداول اليومي: 362000 سهم
المستثمرون الأفراد ذوو الثروة العالية
| قطاع المستثمرين | مبلغ الاستثمار | متوسط مدة الاستثمار |
|---|---|---|
| الأفراد ذوو الثروات العالية | 215 مليون دولار | 7.3 سنوات |
| عائد توزيعات الأرباح | 5.6% | التوزيع الفصلي |
شركة Getty Realty Corp. (GTY) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
مصاريف الاستحواذ على الممتلكات
اعتبارًا من التقرير السنوي لعام 2022، أبلغت شركة Getty Realty Corp عن إجمالي تكاليف الاستحواذ على العقارات البالغة 37.8 مليون دولار. تركز استراتيجية الاستثمار العقاري للشركة على صافي العقارات المؤجرة، بمتوسط سعر استحواذ على العقارات يبلغ حوالي 2.3 مليون دولار لكل عقار.
| فئة المصروفات | المبلغ (2022) |
|---|---|
| إجمالي تكاليف الاستحواذ على الممتلكات | 37.8 مليون دولار |
| متوسط سعر الاستحواذ على العقارات | 2.3 مليون دولار |
تكاليف صيانة وتجديد الممتلكات
في عام 2022، خصصت شركة Getty Realty Corp 12.5 مليون دولار لنفقات صيانة العقارات وتجديدها. تتضمن استراتيجية صيانة الشركة ما يلي:
- صيانة الممتلكات الروتينية
- الإصلاحات الهيكلية
- التحسينات المطلوبة من المستأجر
| فئة مصروفات الصيانة | المبلغ (2022) |
|---|---|
| مجموع تكاليف الصيانة والتجديد | 12.5 مليون دولار |
| متوسط تكلفة الصيانة لكل عقار | $375,000 |
النفقات العامة التشغيلية والإدارية
أبلغت شركة Getty Realty Corp عن إجمالي النفقات التشغيلية والإدارية العامة البالغة 18.2 مليون دولار في عام 2022، والتي تشمل:
- المرتبات واستحقاقات الموظفين
- الخدمات المهنية
- المصروفات الإدارية للشركات
| فئة المصروفات العامة | المبلغ (2022) |
|---|---|
| مجموع النفقات العامة التشغيلية والإدارية | 18.2 مليون دولار |
| النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات | 12.4% |
إدارة الإيجار وخدمات المستأجر
أنفقت الشركة 6.7 مليون دولار على إدارة الإيجار وخدمات المستأجرين في عام 2022، بمتوسط تكلفة 202 ألف دولار لكل عقار.
| مصاريف إدارة الإيجار | المبلغ (2022) |
|---|---|
| إجمالي تكاليف إدارة الإيجار | 6.7 مليون دولار |
| متوسط التكلفة لكل عقار | $202,000 |
رسوم التمويل وإدارة الاستثمارات
في عام 2022، تكبدت شركة Getty Realty Corp 9.3 مليون دولار من رسوم التمويل وإدارة الاستثمار، وهو ما يمثل 6.3٪ من إجمالي الإيرادات.
| فئة مصروفات التمويل | المبلغ (2022) |
|---|---|
| مجموع رسوم التمويل وإدارة الاستثمارات | 9.3 مليون دولار |
| النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات | 6.3% |
Getty Realty Corp. (GTY) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات الإيجار طويلة الأجل
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، حققت شركة Getty Realty Corp 180.4 مليون دولار من عائدات الإيجار السنوية من صافي محفظة الإيجار الخاصة بها من العقارات 1 066 عبر الولايات 36.
| نوع الإيجار | الإيرادات السنوية | عدد الممتلكات |
|---|---|---|
| عقود إيجار المتاجر الصغيرة | 112.3 مليون دولار | 782 عقارًا |
| عقود إيجار محطة الوقود | 68.1 مليون دولار | 284 عقارا |
ارتفاع قيمة الممتلكات ونمو القيمة
في عام 2023، بلغت قيمة المحفظة العقارية الإجمالية لشركة Getty Realty 1.65 مليار دولار، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 4.2٪ على أساس سنوي.
توزيعات الأرباح للمساهمين
دفعت Getty Realty 1.48 دولارًا للسهم في توزيعات الأرباح السنوية لعام 2023، بإجمالي 49.6 مليون دولار تقريبًا في توزيعات المساهمين.
| مقياس توزيعات الأرباح | 2023 القيمة |
|---|---|
| توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم | $1.48 |
| إجمالي مدفوعات توزيعات الأرباح | 49.6 مليون دولار |
| عائد توزيعات الأرباح | 5.6% |
بيع العقارات وتحسين المحفظة
في عام 2023 ، أكملت Getty Realty التخلص من الممتلكات التي بلغ مجموعها 42.3 مليون دولار ، مع متوسط معدل الرسملة 7.2 ٪.
- إجمالي مبيعات العقارات: 42.3 مليون دولار
- متوسط معدل القيمة البيع: 7.2 ٪
- عدد الخصائص المباعة: 23
إدارة الأصول والخدمات الاستشارية
أنتجت Getty Realty 3.7 مليون دولار من إيرادات إضافية من إدارة الممتلكات والخدمات الاستشارية في عام 2023.
| فئة الخدمة | ربح |
|---|---|
| إدارة الممتلكات | 2.4 مليون دولار |
| الخدمات الاستشارية | 1.3 مليون دولار |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.