Getty Realty Corp. (GTY): Business Model Canvas [Jan-2025 Mise à jour]

Plongez dans le monde fascinant de Getty Realty Corp. (GTY), une fiducie de placement immobilier dynamique qui transforme les propriétés du pétrole et des dépanneurs en une puissance financière stratégique. Avec un modèle commercial innovant qui plie l'immobilier commercial, les investissements immobiliers ciblés et la génération robuste des revenus, GTY se distingue comme un acteur unique dans le paysage complexe des investissements immobiliers. Découvrez comment cette entreprise tire parti des partenariats stratégiques, des portefeuilles immobiliers spécialisés et des stratégies de location à long terme pour créer de la valeur pour les investisseurs et les locataires - un récit convaincant de l'entrepreneuriat immobilier qui promet de remodeler votre compréhension de l'investissement immobilier commercial.

Getty Realty Corp. (GTY) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Fiduciements de placement immobilier (FPI) et sociétés de gestion immobilière

Getty Realty Corp. maintient des partenariats stratégiques avec plusieurs FPI et sociétés de gestion immobilière. Au quatrième trimestre 2023, la société possédait 1 066 propriétés dans 39 États, avec 782 propriétés en vertu des accords de location nets.

Type de partenariat	Nombre de partenariats	Couverture de la propriété
Partenariats REIT	12	387 propriétés
Sociétés de gestion immobilière	8	279 propriétés

Propriétaires fonciers commerciaux et commerciaux

Getty Realty est spécialisée dans l'immobilier commercial, en particulier dans les secteurs du pétrole et des dépanneurs.

• Propriétés commerciales totales: 456
• Propriétés de la vente au détail: 610
• Valeur de propriété moyenne: 2,3 millions de dollars

Institutions financières et partenaires de prêt

En 2023, Getty Realty a des facilités de crédit avec plusieurs institutions financières.

Institution financière	Montant de la facilité de crédit	Taux d'intérêt
Banque d'Amérique	300 millions de dollars	Libor + 1,75%
Wells Fargo	250 millions de dollars	Libor + 2,00%

Réseaux de l'industrie du pétrole et des dépanneurs

Le portefeuille de Getty Realty comprend des partenariats importants dans la vente au détail de pétrole.

• Propriétés totales de la vente au détail de pétrole: 392
• Top Petroleum Partners:
  • Voie de vitesse
  • 7-Eleven
  • Cercle k

Courtiers immobiliers commerciaux régionaux et nationaux

Getty Realty collabore avec plusieurs courtiers immobiliers commerciaux pour les acquisitions de propriétés et la gestion.

Cabinet de courtage	Propriétés acquises en 2023	Focus géographique
CBRE	47	National
Jll	35	Régional

Getty Realty Corp. (GTY) - Modèle d'entreprise: Activités clés

Acquisition de propriétés et gestion du portefeuille

Depuis le quatrième trimestre 2023, Getty Realty Corp. a géré un portefeuille de 1 147 propriétés dans 36 États, avec une superficie totale de location brute d'environ 6,5 millions de pieds carrés. L'entreprise se concentre principalement sur l'immobilier des dépanneurs et de la station-service.

Métrique de portefeuille	Valeur
Propriétés totales	1,147
États couverts	36
Zone de levage brute	6,5 millions de pieds carrés

Négociation de location et maintenance des relations des locataires

Getty Realty maintient des accords de location à long terme à trois réseaux avec les principaux locataires. En 2023, la durée de location moyenne pondérée de la société était de 12,4 ans.

• Les meilleurs locataires incluent Speedway, 7-Eleven et Circle K
• Taux d'occupation des locations: 98,7%
• Taux de renouvellement de location moyen: 85%

Évaluation des actifs immobilier et positionnement stratégique

En 2023, les actifs immobiliers totaux de Getty Realty étaient évalués à 2,1 milliards de dollars, avec une capitalisation boursière d'environ 1,5 milliard de dollars.

Métrique financière	Valeur
Actifs immobiliers totaux	2,1 milliards de dollars
Capitalisation boursière	1,5 milliard de dollars
Ratio Prix / FFO	12.3x

Maintenance des biens et développement des infrastructures

Getty Realty a investi 45,3 millions de dollars dans des améliorations immobilières et des projets de réaménagement en 2023, en se concentrant sur les mises à niveau des propriétés et la durabilité environnementale.

• Budget annuel de maintenance immobilière: 35,7 millions de dollars
• Investissements d'infrastructure verte: 9,6 millions de dollars
• Cycle de rénovation des biens moyens: 7-10 ans

Stratégie d'investissement et optimisation des performances financières

En 2023, Getty Realty a déclaré des fonds d'opérations (FFO) de 107,4 millions de dollars, avec un rendement de dividende de 5,2%.

Métrique de performance financière	Valeur
Fonds des opérations (FFO)	107,4 millions de dollars
Rendement des dividendes	5.2%
Ratio dette / fonds propres	0.45

Getty Realty Corp. (GTY) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Portefeuille immobilier commercial étendu

Au quatrième trimestre 2023, Getty Realty Corp. détient 1 066 propriétés dans 38 États, totalisant environ 9,9 millions de pieds carrés d'espace de vente au détail. Le portefeuille se compose principalement de propriétés de location nettes dans le dépanneur et le secteur de la station-service.

Type de propriété	Nombre de propriétés	Total en pieds carrés
Dépanneurs	1,066	9,9 millions de pieds carrés

Emplacements de propriété géographique stratégique

Les propriétés de Getty Realty sont stratégiquement situées sur des marchés clés avec une activité commerciale élevée.

• 38 Couverture des États
• Concentration dans les régions du nord-est et du milieu de l'atlantique
• Propriétés situées dans des zones commerciales à fort trafic

Solides réserves de capital financier et d'investissement

Mesures financières au 31 décembre 2023:

Métrique financière	Valeur
Actif total	1,49 milliard de dollars
Capitaux propres des actionnaires	833,4 millions de dollars
Capitalisation boursière	1,07 milliard de dollars

Gestion expérimentée et expertise immobilière

Équipe de direction avec une vaste expérience immobilière:

• Pureur exécutif moyen: plus de 12 ans dans l'immobilier
• Expérience collective de l'industrie de plus de 75 ans
• Spécialisé dans le bail net et l'immobilier commercial

Systèmes avancés d'évaluation et d'analyse des propriétés

Infrastructure technologique soutenant la gestion et l'évaluation des propriétés:

• Système de suivi des performances de propriété en temps réel propriétaire
• Outils de cartographie avancée du SIG et d'analyse de localisation
• Plateforme d'aide à la décision d'investissement basée sur les données

Getty Realty Corp. (GTY) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Propriétés commerciales de haute qualité et stratégiquement situées

Depuis le quatrième trimestre 2023, Getty Realty Corp. possède 1 074 propriétés dans 36 États, avec une superficie totale de location brute d'environ 5,8 millions de pieds carrés. Le portefeuille de biens est évalué à 1,2 milliard de dollars.

Catégorie de propriété	Nombre de propriétés	Propagation géographique
Sites de vente au détail de pétrole	866	36 États américains
Dépanneurs	208	Focus primaire sur les régions du nord-est et du milieu de l'atlantique

Génération de revenus stable et cohérente

Getty Realty génère des revenus grâce à des baux nets à long terme avec une durée de location moyenne de 12,4 ans. La durée de location restante moyenne pondérée en 2023 est de 10,8 ans.

Métrique de revenu	Valeur 2023
Revenus totaux	305,7 millions de dollars
Revenu net	102,3 millions de dollars
Fonds des opérations (FFO)	168,5 millions de dollars

Focus spécialisée sur l'immobilier du pétrole et des dépanneurs

• Le mélange de locataires comprend les grandes marques de pétrole comme Exxon, Mobil, Shell et Chevron
• 95% des propriétés sont louées aux locataires nationaux et régionaux de haut niveau
• Le taux d'occupation est systématiquement maintenu à 98,7%

Portefeuille d'investissement immobilier diversifié

Répartition du portefeuille de propriétés par type de locataire et géographie:

Type de locataire	Pourcentage de portefeuille
Grandes compagnies pétrolières	62%
Détaillants régionaux de pétrole	23%
Chaînes de dépanneur	15%

Rendements de dividendes attrayants pour les investisseurs

Dividendes Metrics de performance pour les investisseurs:

Métrique du dividende	Valeur 2023
Rendement annuel sur le dividende	5.6%
Total des dividendes versés	75,4 millions de dollars
Dividende par action	$2.16

Getty Realty Corp. (GTY) - Modèle d'entreprise: relations clients

Accords de location à long terme avec des locataires commerciaux

En 2024, Getty Realty Corp. maintient 1 074 propriétés avec une durée de location moyenne de 10,4 ans. Le portefeuille comprend 995 propriétés de location nettes principalement dans le dépanneur et les secteurs de la station-service.

Métrique de location	Valeur
Propriétés totales	1,074
Terme de location moyenne	10,4 ans
Propriétés de location nette	995

Services de gestion immobilière personnalisés

Getty Realty fournit des solutions de gestion personnalisées pour les locataires, en mettant l'accent sur:

• Gestion de compte dédiée
• Coordination de la maintenance des biens
• Support de conformité réglementaire

Rapports de communication et de performances réguliers

La société effectue des examens de performance trimestriels avec 92% de ses locataires commerciaux, fournissant des rapports financiers et opérationnels détaillés.

Métrique de communication	Pourcentage
Les locataires recevant des rapports trimestriels	92%
Canaux de communication numériques	3

Programmes de rétention des locataires et de satisfaction

Getty Realty maintient un Taux de rétention de 94% Grâce à des programmes d'engagement stratégiques et à des structures de location compétitives.

Engagement client transparent et réactif

La société exploite un centre de service à la clientèle dédié gantant une moyenne de 276 demandes de renseignements sur les locataires, avec un taux de résolution de 98% en premier contact.

Métrique du service client	Valeur
Enquêtes mensuelles sur les locataires	276
Taux de résolution de premier contact	98%

Getty Realty Corp. (GTY) - Modèle d'entreprise: canaux

Équipe de location de propriété directe

En 2024, Getty Realty Corp. maintient une équipe de location de propriétés directes qui gère 296 propriétés dans 27 États. L'équipe gère environ 213,4 millions de dollars en revenus de location annuels.

Type de canal	Nombre de propriétés	Revenus de location annuelle
Équipe de location directe	296	213,4 millions de dollars

Plateformes d'inscription de propriétés en ligne

Getty Realty utilise des plates-formes numériques pour présenter 214 propriétés immobilières commerciales avec une durée de liste moyenne de 42 jours.

• Récompense de la liste numérique: 87% des locataires commerciaux potentiels
• Visibilité moyenne de la propriété: 3 500 vues uniques par liste
• Taux de conversion de plate-forme en ligne: 6,2%

Conférences d'investissement immobilier

En 2024, Getty Realty participe à 12 conférences nationales d'investissement immobilier, générant 24,6 millions de dollars en connexions d'investissement potentielles.

Type de conférence	Nombre de conférences	Investissement potentiel généré
Conférences immobilières nationales	12	24,6 millions de dollars

Réseaux de conseil financier

Getty Realty collabore avec 47 réseaux de conseil financier, ce qui représente 389,7 millions de dollars de possibilités d'investissement potentielles.

• Couverture du réseau: 47 cabinets de conseil financier
• Potentiel d'investissement total: 389,7 millions de dollars
• Valeur de référence du réseau moyen: 8,3 millions de dollars

Plateformes de relations avec les investisseurs numériques

La société maintient des plateformes complètes de relations avec les investisseurs numériques avec 92 000 comptes d'investisseurs enregistrés.

Métrique de la plate-forme	Valeur
Comptes d'investisseurs enregistrés	92,000
Interactions annuelles sur les investisseurs numériques	276,000
Temps d'engagement moyen des investisseurs	14,7 minutes

Getty Realty Corp. (GTY) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Opérateurs de dépanneurs de pétrole et de commodité

En 2024, Getty Realty Corp. dessert environ 275 dépanneurs et opérateurs de station-service à travers les États-Unis.

Type de client	Nombre d'emplacements	Propagation géographique
Opérateurs de dépanneurs	275	19 États
Propriétés de la station-service	343	Régions nord-est et moyennes atlantiques

Investisseurs immobiliers commerciaux

Getty Realty gère un portefeuille de 1,2 milliard de dollars dans les actifs immobiliers commerciaux.

• Portfolio total de propriétés: 517 propriétés
• Zone le moins brute: 4,2 millions de pieds carrés
• Taux d'occupation: 98,6%

Propriétaires de commerce de détail Les locataires

Catégorie des locataires	Nombre de locataires	Revenus de location annuelle
Grandes chaînes de vente au détail	42	187,3 millions de dollars
Détaillants indépendants	103	45,6 millions de dollars

Entreprises d'investissement institutionnelles

Getty Realty attire les investisseurs institutionnels avec un capitalisation boursière de 1,8 milliard de dollars En 2024.

• Propriété institutionnelle: 77,3%
• Les principaux actionnaires institutionnels incluent Vanguard Group et BlackRock
• Volume de trading quotidien moyen: 362 000 actions

Investisseurs individuels à haute nette

Segment des investisseurs	Montant d'investissement	Durée d'investissement moyenne
Individus à haute nette	215 millions de dollars	7,3 ans
Rendement des dividendes	5.6%	Distribution trimestrielle

Getty Realty Corp. (GTY) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Frais d'acquisition de biens

Depuis le rapport annuel de 2022, Getty Realty Corp. a déclaré des coûts d'acquisition totale de propriétés de 37,8 millions de dollars. La stratégie d'investissement immobilier de la société se concentre sur les propriétés de location nettes, avec un prix d'acquisition de propriété moyen d'environ 2,3 millions de dollars par propriété.

Catégorie de dépenses	Montant (2022)
Total des frais d'acquisition de propriétés	37,8 millions de dollars
Prix ​​moyen d'acquisition de propriétés	2,3 millions de dollars

Coûts de maintenance et de rénovation des biens

En 2022, Getty Realty Corp. a alloué 12,5 millions de dollars pour les frais de maintenance et de rénovation des biens. La stratégie de maintenance de l'entreprise comprend:

• Entretien de la propriété de routine
• Réparations structurelles
• Améliorations des locataires

Catégorie de dépenses de maintenance	Montant (2022)
Coût total d'entretien et de rénovation	12,5 millions de dollars
Coût de maintenance moyen par propriété	$375,000

Frais généraux opérationnels et administratifs

Getty Realty Corp. a déclaré des frais généraux totaux opérationnels et administratifs de 18,2 millions de dollars en 2022, qui comprend:

• Salaires et avantages sociaux
• Services professionnels
• Frais administratifs d'entreprise

Catégorie de dépenses aériennes	Montant (2022)
Total des frais généraux opérationnels et administratifs	18,2 millions de dollars
Pourcentage du total des revenus	12.4%

Gestion des baux et services aux locataires

La société a dépensé 6,7 millions de dollars pour la gestion des baux et les services aux locataires en 2022, avec un coût moyen de 202 000 $ par propriété.

Frais de gestion des baux	Montant (2022)
Coûts totaux de gestion des baux	6,7 millions de dollars
Coût moyen par propriété	$202,000

Frais de financement et de gestion des investissements

En 2022, Getty Realty Corp. a engagé 9,3 millions de dollars de frais de financement et de gestion des investissements, ce qui représente 6,3% des revenus totaux.

Catégorie de dépenses de financement	Montant (2022)
Frais de financement total et de gestion des investissements	9,3 millions de dollars
Pourcentage du total des revenus	6.3%

Getty Realty Corp. (GTY) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Revenu de location de location à long terme

Au quatrième trimestre 2023, Getty Realty Corp. a généré 180,4 millions de dollars de revenus de location annuels de son portefeuille de location net de 1 066 propriétés dans 36 États.

Type de location	Revenus annuels	Compte de propriété
Baux de dépanneur	112,3 millions de dollars	782 propriétés
Baux de la station-service	68,1 millions de dollars	284 propriétés

Appréciation des biens et croissance de la valeur

En 2023, le portefeuille total de biens de Getty Realty était évalué à 1,65 milliard de dollars, ce qui représente une appréciation de 4,2% d'une année à l'autre.

Distributions de dividendes aux actionnaires

Getty Realty a payé 1,48 $ par action en dividendes annuels pour 2023, totalisant environ 49,6 millions de dollars en distribution des actionnaires.

Métrique du dividende	Valeur 2023
Dividende annuel par action	$1.48
Paiement total des dividendes	49,6 millions de dollars
Rendement des dividendes	5.6%

Vente de propriétés et optimisation du portefeuille

En 2023, Getty Realty a terminé les dispositions de propriété totalisant 42,3 millions de dollars, avec un taux de capitalisation moyen de 7,2%.

• Ventes totales de propriétés: 42,3 millions de dollars
• Taux de capitalisation de vente moyenne: 7,2%
• Nombre de propriétés vendues: 23

Gestion des actifs et services de conseil

Getty Realty a généré 3,7 millions de dollars de revenus supplémentaires des services de gestion immobilière et de conseil en 2023.

Catégorie de service	Revenu
Gestion immobilière	2,4 millions de dollars
Services consultatifs	1,3 million de dollars