|
Plymouth Industrial REIT ، Inc. (PLYM): Canvas نموذج الأعمال [Jan-2015 تم تحديثه]
US | Real Estate | REIT - Industrial | NYSE
|
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Plymouth Industrial REIT, Inc. (PLYM) Bundle
تبرز شركة Plymouth Industrial REIT ، Inc. (PLYM) كلاعب ديناميكي في المشهد العقاري الصناعي ، حيث يتنقل بشكل استراتيجي للعالم المعقد للاستثمار في العقارات وإدارته. من خلال نموذج أعمال قوي يمتد على أسواق متنوعة ويستفيد من الاستراتيجيات المتطورة ، يحول هذا REIT المساحات الصناعية إلى أصول مربحة ، مما يوفر للمستثمرين فرصة مقنعة للاستفادة من عالم العقارات التجارية المتطورة باستمرار. من عمليات الاستحواذ على الممتلكات الاستراتيجية إلى مشاركة المستأجرين المبتكرة ، يوضح Plym نهجًا متطورًا يميزه في قطاع العقارات الصناعية التنافسية.
Plymouth Industrial REIT ، Inc. (PLYM) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
مطوري العقارات الصناعية وشركات البناء
اعتبارًا من Q4 2023 ، لدى Plymouth Industrial REIT شراكات مع شركات البناء والتطوير التالية:
| شريك | عدد المشاريع | إجمالي قيمة الاستثمار |
|---|---|---|
| سكانسكا الولايات المتحدة الأمريكية | 7 | 112.3 مليون دولار |
| تيرنر بناء | 5 | 89.6 مليون دولار |
| هاينز | 4 | 67.2 مليون دولار |
سماسرة العقارات التجارية والإقليمية الإقليمية
تشمل شراكات الوساطة الرئيسية:
- CBRE Group - 42 معاملات الممتلكات في عام 2023
- JLL (Jones Lang Lasalle) - 35 معاملات الممتلكات في 2023
- كوشمان & ويكفيلد - 28 معاملة عقارية في عام 2023
المؤسسات المالية وشركاء الإقراض
شراكات الإقراض الحالية اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة مالية | تسهيلات الائتمان | المبلغ الإجمالي |
|---|---|---|
| ويلز فارجو | الائتمان الدوار | 250 مليون دولار |
| بنك أمريكا | قرض مدة | 175 مليون دولار |
| JPMorgan Chase | قرض مضمون | 125 مليون دولار |
موفري خدمات إدارة الممتلكات وصيانتها
شراكات الصيانة والإدارة الأولية:
- CBRE Global Workplace Solutions - إدارة 72 عقارًا
- JLL Property Management - إدارة 58 عقارًا
- كوشمان & Wakefield Property Services - إدارة 46 عقارًا
المستثمرين المؤسسيين والخاصين
شراكات الاستثمار الرئيسية في عام 2023:
| نوع المستثمر | إجمالي الاستثمار | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 487.6 مليون دولار | 68% |
| شركات الأسهم الخاصة | 156.3 مليون دولار | 22% |
| المستثمرين المعتمدين الفرديين | 68.9 مليون دولار | 10% |
Plymouth Industrial REIT ، Inc. (PLYM) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
الحصول على العقارات الصناعية وإدارتها وتأجيرها
اعتبارًا من Q4 2023 ، تدير Plymouth Industrial REIT محفظة من 139 عقارًا صناعيًا يبلغ مجموعها حوالي 30.1 مليون قدم مربع عبر 14 ولاية. تركز استراتيجية الحصول على ممتلكات الشركة على:
- مرافق الخدمات اللوجستية والتوزيع
- خصائص التصنيع
- مجمعات المستودعات
| نوع الخاصية | عدد الخصائص | مجموع لقطات مربعة |
|---|---|---|
| مراكز التوزيع | 68 | 15.6 مليون قدم مربع |
| مرافق التصنيع | 42 | 8.9 مليون قدم مربع |
| مجمعات المستودعات | 29 | 5.6 مليون قدم مربع |
تحسين محفظة الأصول واختيار الممتلكات الاستراتيجية
تم تقدير محفظة عقار الشركة في 1.8 مليار دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. تشمل معايير الاختيار الاستراتيجي:
- الأسواق ذات الأساسيات الاقتصادية القوية
- الخصائص بالقرب من ممرات النقل الرئيسية
- الأصول مع إمكانية تقدير القيمة
مشاريع تجديد الممتلكات وتقدير القيمة
| سنة | إجمالي الاستثمار في التجديدات | عدد الخصائص التي تمت ترقيتها |
|---|---|---|
| 2023 | 42.3 مليون دولار | 23 خصائص |
| 2022 | 35.7 مليون دولار | 19 خصائص |
إدارة العلاقات المستأجر
اعتبارًا من Q4 2023 ، تحتفظ Plymouth Industrial REIT:
- معدل الإشغال: 96.4 ٪
- متوسط مصطلح عقد الإيجار: 5.2 سنة
- قاعدة مستأجر متنوعة عبر 15 صناعات مختلفة
رفع رأس المال وتنفيذ استراتيجية الاستثمار
| مقياس رأس المال | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي حقوق الملكية التي أثيرت | 187.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| أموال من العمليات (FFO) | 98.2 مليون دولار |
Plymouth Industrial REIT ، Inc. (PLYM) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
محفظة العقارات الصناعية المتنوعة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تمتلك Plymouth Industrial REIT 129 عقارًا صناعيًا يبلغ مجموعه 25.4 مليون قدم مربع عبر 17 ولاية أمريكية. انهيار الحافظة:
| نوع الخاصية | لقطات مربعة | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| المستودع/التوزيع | 22.1 مليون قدم مربع | 87% |
| تصنيع | 2.3 مليون قدم مربع | 9% |
| مرن/مكتب | مليون قدم مربع | 4% |
فريق الإدارة ذوي الخبرة
تكوين فريق الإدارة:
- جيفري ويريل - رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (أكثر من 20 عامًا من الخبرة العقارية)
- برنت ترافير - الرئيس ومدير العمليات (أكثر من 15 سنة خبرة في الصناعة)
- دانييل رايت - المدير المالي (ماجستير إدارة الأعمال ، شهادة اتفاق السلام الشامل)
أسواق رأس المال المالي وأسواق الديون
المقاييس المالية اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023:
- إجمالي الأصول: 1.2 مليار دولار
- إجمالي الدين: 714 مليون دولار
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.8 ٪
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.62
إدارة الممتلكات البنية التحتية
القدرات التشغيلية:
- فريق إدارة الممتلكات الداخلي من 42 مهنيًا
- معدل الإشغال: 96.4 ٪
- متوسط مصطلح عقد الإيجار: 5.2 سنة
تحليلات التكنولوجيا وتحليلات البيانات
استثمارات التكنولوجيا:
- ميزانية التكنولوجيا السنوية: 2.3 مليون دولار
- منصات برامج إدارة العقارات في الوقت الحقيقي
- أنظمة الصيانة التنبؤية المتقدمة
Plymouth Industrial REIT ، Inc. (PLYM) - نموذج العمل: مقترحات القيمة
خصائص صناعية عالية الجودة ، وموقّعة استراتيجية
اعتبارًا من Q4 2023 ، تمتلك Plymouth Industrial REIT 139 عقارًا صناعيًا في 17 ولاية ، بلغ مجموعها حوالي 30.4 مليون قدم مربع من المساحات الصناعية.
| مقياس الممتلكات | قيمة |
|---|---|
| مجموع الخصائص | 139 |
| مجموع لقطات مربعة | 30.4 مليون قدم مربع |
| انتشار الجغرافي | 17 دولة |
تدفقات دخل مستقرة ويمكن التنبؤ بها من عقود الإيجار طويلة الأجل
اعتبارًا من التقرير السنوي لعام 2023 ، يوضح Plymouth Industrial REIT:
- متوسط عقد عقد الإيجار المرجح من 5.2 سنة
- معدل إشغال 97.6 ٪
- الإيجار الأساسي السنوي قدره 172.2 مليون دولار
إمكانية تقدير قيمة المحفظة
في عام 2023 ، ذكرت الشركة:
| مقياس مالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 1.74 مليار دولار |
| قيمة اكتساب المحفظة | 340.5 مليون دولار في عام 2023 |
المساحات الصناعية المرنة والحديثة
تتضمن خصائص الممتلكات:
- ارتفاعات واضحة تتراوح من 24 إلى 36 قدمًا
- إمكانيات التحميل عالية الدفتر
- البنية التحتية لإدارة المستودعات المتقدمة
عائدات أرباح جذابة للمستثمرين
أبرز الأداء المالي:
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| توزيعات الأرباح السنوية للسهم | $1.56 |
| عائد الأرباح | 8.5% |
| أموال من العمليات (FFO) | 84.3 مليون دولار في عام 2023 |
Plymouth Industrial REIT ، Inc. (PLYM) - نموذج العمل: علاقات العملاء
دعم المستأجر المخصص والتواصل
اعتبارًا من Q4 2023 ، تمكنت Plymouth Industrial REIT من محفظة من 135 عقارًا صناعيًا في 19 ولاية. تحتفظ الشركة بفريق علاقات متخصص في المستأجر بمعدل احتباس 92 ٪.
| مقاييس التواصل المستأجر | أداء |
|---|---|
| متوسط وقت الاستجابة | أقل من 24 ساعة |
| درجة رضا العملاء السنوية | 4.6/5 |
| مديري الحسابات المخصصون | 1 لكل 15-20 من المستأجرين |
صيانة وخدمة الممتلكات الاستباقية
تستثمر الشركة 3.2 مليون دولار سنويًا في الصيانة الوقائية عبر محفظة العقارات الخاصة بها.
- 24/7 دعم صيانة الطوارئ
- تقييمات حالة الممتلكات الفصلية
- تنفيذ تكنولوجيا الصيانة التنبؤية
شروط عقد الإيجار المرنة والمفاوضات
تقدم Plymouth Industrial REIT هياكل إيجار مخصصة مع متوسط عقد إيجار قدره 5.7 سنوات.
| خيارات المرونة عقد الإيجار | توافر |
|---|---|
| بنود الإنهاء المبكر | متاح ل 65 ٪ من عقود الإيجار |
| حقوق التوسع | عرضت في 42 ٪ من اتفاقات الإيجار |
| حوافز التجديد | ما يصل إلى 10 ٪ تخفيض الإيجار |
الإبلاغ عن أداء المحفظة العادية
يوفر Plymouth تقارير أداء تفصيلية ربع سنوية للمستأجرين ، مع 98 ٪ من المستأجرين الذين يتلقون تقارير رقمية.
- تقارير الإشغال الفصلية
- مقاييس أداء الصيانة
- تتبع تأثير الاستدامة
منصات مشاركة المستأجر الرقمية
استثمرت الشركة 1.5 مليون دولار في البنية التحتية الرقمية لتفاعلات المستأجرين.
| ميزات المنصة الرقمية | الوظيفة |
|---|---|
| طلبات الصيانة عبر الإنترنت | 100 ٪ التقديم الرقمي |
| استخدام بوابة المستأجر | 87 ٪ معدل تبني المستأجر |
| توافر تطبيق الجوال | التشغيل الكامل منذ عام 2022 |
Plymouth Industrial REIT ، Inc. (PLYM) - نموذج الأعمال: القنوات
فرق التأجير المباشرة
اعتبارًا من Q4 2023 ، حافظت Plymouth Industrial REIT 14 محترفي تأجير مباشر عبر الأسواق الرئيسية. يغطي الفريق تقريبًا 30.5 مليون قدم مربع من المحفظة الصناعية.
| تغطية السوق | عدد المتخصصين في التأجير | المناطق الجغرافية |
|---|---|---|
| شمال شرق | 4 | ماساتشوستس ، نيو جيرسي ، بنسلفانيا |
| الغرب الأوسط | 3 | إلينوي ، أوهايو ، ميشيغان |
| جنوب شرق | 4 | جورجيا ، فلوريدا ، نورث كارولينا |
| الجنوب الغربي | 3 | تكساس ، أريزونا |
وسطاء العقارات التجارية
يتعاون Plymouth Industrial REIT مع 87 شركة وساطة عقارية تجارية على مستوى البلاد. هذه الشراكات تسهل استراتيجيات التأجير والاستحواذ على الممتلكات.
- شبكات الوسيط الأعلى: CBRE ، JLL ، Cushman & ويكفيلد
- أسعار عمولة الوسيط: 3-5 ٪ من إجمالي قيمة الإيجار
- المعاملات السنوية للمصادر: حوالي 22 صفقة
منصات قائمة الممتلكات عبر الإنترنت
يستخدم REIT 6 منصات القائمة الرقمية الأولية لتسويق الممتلكات وتوليد الإيجار.
| منصة | قوائم العقارات الشهرية | متوسط مشاركة المشاهد |
|---|---|---|
| loopnet | 42 قوائم نشطة | 12500 مشاهدة فريدة |
| costar | 38 قوائم نشطة | 9800 مشاهدة فريدة |
| تبادل العقارات التجارية | 25 قوائم نشطة | 7200 منظر فريدة |
موقع علاقات المستثمر
يتلقى موقع Plymouth Industrial REIT للمستثمر 47300 زائر فريد ربع سنوي. يوفر الموقع تقارير مالية شاملة ومحافظ عقارية ورؤى استثمارية.
- نمو حركة مرور الموقع: 18 ٪ على أساس سنوي
- متوسط الوقت في الموقع: 6.4 دقيقة
- تنزيلات المستندات الفصلية: 3،200
مؤتمرات الاستثمار وأحداث التواصل
تشارك الشركة في 12 مؤتمرات العقارات والاستثمار الرئيسية سنويًا.
| نوع المؤتمر | المشاركة السنوية | تفاعلات المستثمر المحتملة |
|---|---|---|
| مؤتمرات ناريت | 4 أحداث | 350-450 التفاعلات |
| منتديات الاستثمار الإقليمية | 5 أحداث | 220-300 التفاعلات |
| المؤتمرات العقارية الصناعية المتخصصة | 3 أحداث | 180-250 التفاعلات |
Plymouth Industrial REIT ، Inc. (PLYM) - نموذج الأعمال: قطاعات العملاء
الشركات الصناعية الصغيرة إلى المتوسطة الحجم
اعتبارًا من Q4 2023 ، تقدم Plymouth Industrial REIT حوالي 250 من المستأجرين الصناعيين الصغار إلى متوسط الحجم في 8 ولايات.
| فئة حجم المستأجر | عدد المستأجرين | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|---|
| الشركات الصغيرة (1-50 موظف) | 127 | 35.2% |
| الشركات متوسطة الحجم (51-250 موظف) | 123 | 34.1% |
شركات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية
تتضمن محفظة Plymouth Industrial REIT 78 عقارًا مصممة خصيصًا للتجارة الإلكترونية والعمليات اللوجستية.
- إجمالي لقطات مربعة مخصصة للتجارة الإلكترونية: 4.2 مليون قدم مربع
- متوسط معدل عقد الإيجار لخصائص التجارة الإلكترونية: 7.25 دولار لكل قدم مربع
- معدل شغل خصائص التجارة الإلكترونية: 94.3 ٪
مؤسسات التصنيع
اعتبارًا من عام 2024 ، يمثل مستأجري التصنيع 22.5 ٪ من إجمالي محفظة Plymouth Industrial REIT.
| قطاع التصنيع | عدد المستأجرين | إجمالي المساحة المستأجرة |
|---|---|---|
| تصنيع الضوء | 42 | 1.3 مليون قدم مربع |
| تصنيع ثقيل | 18 | 0.7 مليون قدم مربع |
مراكز التوزيع الإقليمية والوطنية
Plymouth Industrial REIT يدير 62 عقار مركز التوزيع في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
- إجمالي لقطات مربع مركز التوزيع: 6.8 مليون قدم مربع
- متوسط حجم العقار: 109،677 قدم مربع
- التوزيع الجغرافي: 8 حالات ذات تركيز في المناطق الوسطى والشمال الشرقي
التكنولوجيا والشركات الصناعية الخفيفة
تشكل المستأجرين الصناعيين والتكنولوجيا الخفيفة 15.3 ٪ من محفظة بلايموث الصناعية في عام 2024.
| نوع المستأجر | عدد المستأجرين | معدل الإيجار |
|---|---|---|
| شركات التكنولوجيا | 29 | 8.50 دولار لكل قدم مربع |
| الشركات الصناعية الخفيفة | 37 | 6.75 دولار لكل قدم مربع |
Plymouth Industrial REIT ، Inc. (PLYM) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
نفقات الاستحواذ على الممتلكات
اعتبارًا من Q4 2023 ، سجلت Plymouth Industrial REIT إجمالي تكاليف اكتساب الممتلكات البالغة 59.4 مليون دولار. تركز استراتيجية شراء الشركة على العقارات الصناعية عبر الأسواق الرئيسية.
| مقياس الاستحواذ | كمية |
|---|---|
| إجمالي تكاليف الاستحواذ (2023) | 59.4 مليون دولار |
| متوسط سعر اكتساب الممتلكات | 4.2 مليون دولار لكل عقار |
| عدد الخصائص المكتسبة | 14 خصائص |
تكاليف صيانة الممتلكات وتجديدها
بلغ إجمالي نفقات صيانة الممتلكات السنوية لـ Plymouth Industrial REIT 12.3 مليون دولار في عام 2023.
- نفقات الصيانة الروتينية: 7.8 مليون دولار
- تحسينات رأس المال والتجديدات: 4.5 مليون دولار
الإدارة والتشغيلية النفقات العامة
بلغت العامية التشغيلية للشركة 18.6 مليون دولار في عام 2023.
| فئة النفقات العامة | حساب |
|---|---|
| تعويض الموظف | 10.2 مليون دولار |
| النفقات الإدارية | 5.4 مليون دولار |
| التكنولوجيا والبنية التحتية | 3.0 مليون دولار |
نفقات الفائدة على تمويل الديون
بلغ إجمالي نفقات الفائدة لعام 2023 45.7 مليون دولار.
| مقياس تمويل الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 752.3 مليون دولار |
| متوسط سعر الفائدة المرجح | 6.08% |
| نفقات الفائدة السنوية | 45.7 مليون دولار |
إدارة الأصول والنفقات الإدارية
بلغت تكاليف إدارة الأصول لـ Plymouth Industrial REIT 8.9 مليون دولار في عام 2023.
- رسوم إدارة الأصول: 5.6 مليون دولار
- الخدمات المهنية: 2.3 مليون دولار
- الامتثال والإبلاغ: 1.0 مليون دولار
Plymouth Industrial REIT ، Inc. (PLYM) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات الإيجار من عقود عقود العقارات الصناعية
للسنة المالية 2023 ، سجلت Plymouth Industrial REIT إجمالي إيرادات الإيجار البالغة 216.3 مليون دولار. تتكون المحفظة من 137 عقار صناعي بلغ مجموعها حوالي 25.4 مليون قدم مربع عبر 18 ولاية.
| مقياس الإيجار | قيمة |
|---|---|
| معدل الإشغال | 96.4% |
| متوسط مدة عقد الإيجار المرجح | 5.2 سنوات |
| متوسط معدل الإيجار | 8.52 دولار للقدم المربع |
تقدير قيمة الممتلكات
اعتبارًا من Q4 2023 ، بلغت قيمة محفظة الاستثمار الإجمالية 2.1 مليار دولار ، وتمثل أ 5.7 ٪ زيادة على أساس سنوي في قيم الممتلكات.
تسديد المستأجر لنفقات الممتلكات
- نفقات قابلة للاسترداد لعام 2023: 18.2 مليون دولار
- النسبة المئوية لإجمالي دخل الإيجار من السداد: 8.4 ٪
مبيعات الأصول وتحسين المحفظة
في عام 2023 ، أكملت شركة Plymouth Industrial REIT التخلص من الممتلكات التي بلغ مجموعها 157.6 مليون دولار ، مع متوسط معدل الرسملة المرجح بنسبة 6.8 ٪.
| مقياس مبيعات الأصول | كمية |
|---|---|
| إجمالي عائدات التصرف | 157.6 مليون دولار |
| عدد الخصائص المباعة | 22 خصائص |
| تم بيع إجمالي لقطات مربعة | 3.1 مليون قدم مربع |
أرباح التنمية المحتملة وإعادة التطوير
يشمل خط أنابيب التطوير اعتبارًا من Q4 2023:
- إجمالي استثمارات التنمية: 78.5 مليون دولار
- العائد المستقر المتوقع: 7.2 ٪
- الانتهاء المتوقع للمشاريع الجارية: Q3 2024
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.