Plymouth Industrial Reit, Inc. (PLYM): Business Model Canvas [Jan-2025 Mis à jour]

Plymouth Industrial Reit, Inc. (Plym) émerge comme un acteur dynamique dans le paysage immobilier industriel, naviguant stratégiquement dans le monde complexe de l'investissement et de la gestion immobilières. Avec un modèle commercial robuste qui couvre divers marchés et exploite des stratégies de pointe, ce RPE transforme les espaces industriels en actifs lucratifs, offrant aux investisseurs une opportunité impérieuse de puiser dans le domaine en constante évolution de l'immobilier commercial. Des acquisitions de propriétés stratégiques à l'engagement innovant des locataires, Plym démontre une approche sophistiquée qui le distingue dans le secteur des propriétés industrielles compétitives.

Plymouth Industrial Reit, Inc. (PLYM) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Promoteurs immobiliers et entreprises de construction

Au quatrième trimestre 2023, Plymouth Industrial REIT a des partenariats avec les sociétés de construction et de développement suivantes:

Partenaire	Nombre de projets	Valeur d'investissement totale
Skanska USA	7	112,3 millions de dollars
Turner Construction	5	89,6 millions de dollars
Hines	4	67,2 millions de dollars

Courtiers immobiliers commerciaux nationaux et régionaux

Les partenariats clés de courtage comprennent:

• CBRE Group - 42 transactions immobilières en 2023
• JLL (Jones Lang Lasalle) - 35 transactions immobilières en 2023
• Cushman & Wakefield - 28 transactions immobilières en 2023

Institutions financières et partenaires de prêt

Partenariats de prêt actuels à partir de 2024:

Institution financière	Facilité de crédit	Montant total
Wells Fargo	Crédit renouvelable	250 millions de dollars
Banque d'Amérique	Prêt à terme	175 millions de dollars
JPMorgan Chase	Prêt garanti	125 millions de dollars

Fournisseurs de services de gestion et de maintenance immobilières

Partenariats de maintenance et de gestion primaires:

• CBRE Global Workplace Solutions - Gestion de 72 propriétés
• Gestion immobilière JLL - Gestion de 58 propriétés
• Cushman & Wakefield Property Services - Gestion de 46 propriétés

Investisseurs institutionnels et privés

Partenariats d'investissement majeurs en 2023:

Type d'investisseur	Investissement total	Pourcentage de portefeuille
Investisseurs institutionnels	487,6 millions de dollars	68%
Sociétés de capital-investissement	156,3 millions de dollars	22%
Investisseurs accrédités individuels	68,9 millions de dollars	10%

Plymouth Industrial Reit, Inc. (PLYM) - Modèle d'entreprise: activités clés

Acquérir, gérer et louer des propriétés industrielles

Au quatrième trimestre 2023, Plymouth Industrial REIT gère un portefeuille de 139 propriétés industrielles totalisant environ 30,1 millions de pieds carrés dans 14 États. La stratégie d'acquisition de biens de la société se concentre sur:

• Installations de logistique et de distribution
• Propriétés de fabrication
• Complexes d'entrepôt

Type de propriété	Nombre de propriétés	Total en pieds carrés
Centres de distribution	68	15,6 millions de pieds carrés
Installations de fabrication	42	8,9 millions de pieds carrés
Complexes d'entrepôt	29	5,6 millions de pieds carrés

Optimisation du portefeuille d'actifs et sélection de propriétés stratégiques

Le portefeuille immobilier de la société était évalué à 1,8 milliard de dollars Au 31 décembre 2023. Les critères de sélection stratégique comprennent:

• Marchés avec de solides fondamentaux économiques
• Propriétés à proximité des principaux couloirs de transport
• Actifs avec un potentiel d'appréciation de valeur

Projets de rénovation de propriété et d'amélioration de la valeur

Année	Investissement total dans les rénovations	Nombre de propriétés améliorées
2023	42,3 millions de dollars	23 propriétés
2022	35,7 millions de dollars	19 propriétés

Gestion des relations des locataires

Depuis le quatrième trimestre 2023, Plymouth Industrial REIT maintient:

• Taux d'occupation: 96,4%
• Terme de location moyenne: 5,2 ans
• Base de locataires diversifiée dans 15 industries différentes

Raisage des capitaux et stratégie d'investissement Exécution

Métrique capitale	Valeur 2023
Équité totale augmentée	187,6 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres	0.65
Fonds des opérations (FFO)	98,2 millions de dollars

Plymouth Industrial Reit, Inc. (PLYM) - Modèle commercial: Ressources clés

Portefeuille immobilier industriel diversifié

Au quatrième trimestre 2023, Plymouth Industrial REIT possède 129 propriétés industrielles totalisant 25,4 millions de pieds carrés dans 17 États américains. Répartition du portefeuille:

Type de propriété	En pieds carrés	Pourcentage
Entrepôt / distribution	22,1 millions de pieds carrés	87%
Fabrication	2,3 millions de pieds carrés	9%
Flex / bureau	1 million de pieds carrés	4%

Équipe de gestion expérimentée

Composition de l'équipe de gestion:

• Jeffrey Witherell - président-directeur général (plus de 20 ans d'expérience immobilière)
• Brent Traver - Président et COO (15 ans et plus d'expertise de l'industrie)
• Daniel Wright - directeur financier (MBA, certification CPA)

Marchés de capital financier et de dette

Mesures financières au 31 décembre 2023:

• Actif total: 1,2 milliard de dollars
• Dette totale: 714 millions de dollars
• Taux d'intérêt moyen pondéré: 4,8%
• Ratio dette / fonds propres: 0,62

Infrastructure de gestion immobilière

Capacités opérationnelles:

• Équipe de gestion immobilière interne de 42 professionnels
• Taux d'occupation: 96,4%
• Terme de location moyenne: 5,2 ans

Technologie et analyse des données

Investissements technologiques:

• Budget technologique annuel: 2,3 millions de dollars
• Plates-formes logicielles de gestion immobilière en temps réel
• Systèmes de maintenance prédictive avancés

Plymouth Industrial Reit, Inc. (PLYM) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Propriétés industrielles de haute qualité et stratégiquement situées

Au quatrième trimestre 2023, Plymouth Industrial REIT possède 139 propriétés industrielles dans 17 États, totalisant environ 30,4 millions de pieds carrés d'espace industriel.

Métrique immobilière	Valeur
Propriétés totales	139
Total en pieds carrés	30,4 millions de pieds carrés
Propagation géographique	17 États

Slemes de revenus stables et prévisibles à partir de baux à long terme

Depuis le rapport annuel de 2023, Plymouth Industrial REIT démontre:

• Durée de location moyenne pondérée de 5,2 ans
• Taux d'occupation de 97,6%
• Loyer de base annualisé de 172,2 millions de dollars

Potentiel d'appréciation de la valeur du portefeuille

En 2023, la société a rapporté:

Métrique financière	Valeur
Actif total	1,74 milliard de dollars
Valeur d'acquisition de portefeuille	340,5 millions de dollars en 2023

Espaces industriels flexibles et modernes

Les caractéristiques de la propriété comprennent:

• Hauteurs claires allant de 24 à 36 pieds
• Capacités de chargement de dock-hauteur
• Infrastructure de gestion des entrepôts avancés

Rendements de dividendes attrayants pour les investisseurs

Points forts de la performance financière:

Métrique du dividende	Valeur
Dividende annuel par action	$1.56
Rendement des dividendes	8.5%
Fonds des opérations (FFO)	84,3 millions de dollars en 2023

Plymouth Industrial Reit, Inc. (PLYM) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Support et communication des locataires personnalisés

Au quatrième trimestre 2023, Plymouth Industrial REIT a géré un portefeuille de 135 propriétés industrielles dans 19 États. L'entreprise maintient une équipe de relations locataires dédiée avec un taux de rétention des locataires de 92%.

Métriques de communication des locataires	Performance
Temps de réponse moyen	Moins de 24 heures
Score de satisfaction du client annuel	4.6/5
Gestionnaires de compte dédiés	1 pour 15-20 locataires

Maintenance et service proactifs des propriétés

La société investit 3,2 millions de dollars par an dans la maintenance préventive à travers son portefeuille immobilier.

• Assistance de maintenance d'urgence 24/7
• Évaluations trimestrielles des conditions de propriété
• Mise en œuvre de la technologie de maintenance prédictive

Conditions de location flexibles et négociations

Plymouth Industrial REIT offre des structures de location personnalisées avec une durée de location moyenne de 5,7 ans.

Options de flexibilité de location	Disponibilité
Clauses de résiliation précoce	Disponible pour 65% des baux
Droits d'expansion	Offert dans 42% des accords de location
Incitations de renouvellement	Jusqu'à 10% de réduction des loyers

Rapports de performance de portefeuille réguliers

Plymouth fournit des rapports de performances détaillés trimestriels aux locataires, 98% des locataires recevant des rapports numériques.

• Rapports d'occupation trimestriels
• Métriques de performance de maintenance
• Suivi de l'impact sur la durabilité

Plateformes d'engagement des locataires numériques

La société a investi 1,5 million de dollars dans les infrastructures numériques pour les interactions des locataires.

Caractéristiques de la plate-forme numérique	Fonctionnalité
Demandes de maintenance en ligne	100% soumission numérique
Utilisation du portail des locataires	Taux d'adoption des locataires de 87%
Disponibilité de l'application mobile	Pleinement opérationnel depuis 2022

Plymouth Industrial Reit, Inc. (PLYM) - Modèle d'entreprise: canaux

Équipes de location directe

Au Q4 2023, Plymouth Industrial REIT a maintenu 14 professionnels de la location directe sur des marchés clés. L'équipe couvre approximativement 30,5 millions de pieds carrés de portefeuille industriel.

Couverture du marché	Nombre de professionnels de la location	Régions géographiques
Nord-est	4	Massachusetts, New Jersey, Pennsylvanie
Midwest	3	Illinois, Ohio, Michigan
Au sud-est	4	Géorgie, Floride, Caroline du Nord
Sud-ouest	3	Texas, Arizona

Courtiers immobiliers commerciaux

Plymouth Industrial REIT collabore avec 87 sociétés commerciales de courtage immobilier à l'échelle nationale. Ces partenariats facilitent les stratégies de location et d'acquisition immobilières.

• Top Broker Networks: CBRE, JLL, CUSHMAN & Wakefield
• Taux de commission des courtiers: 3 à 5% de la valeur totale du bail
• Transactions annuelles d'origine du courtier: environ 22 offres

Plateformes d'inscription de propriétés en ligne

Le REIT utilise 6 plateformes d'inscription numérique principales pour le marketing immobilier et la génération de baux.

Plate-forme	Listes de propriétés mensuelles	Engagement moyen du spectateur
LOOPTNET	42 listes actives	12 500 vues uniques
Costar	38 listes actives	9 800 vues uniques
Échange immobilier commercial	25 listes actives	7 200 vues uniques

Site Web de relations avec les investisseurs

Le site Web des relations avec les investisseurs de Plymouth Industrial Reit reçoit 47 300 visiteurs uniques trimestriels. Le site fournit des rapports financiers complets, des portefeuilles immobiliers et des informations sur les investissements.

• Croissance du trafic sur le site Web: 18% d'une année à l'autre
• Temps moyen sur le site: 6,4 minutes
• Téléchargements de documents trimestriels: 3200

Conférences d'investissement et événements de réseautage

L'entreprise participe à 12 conférences majeures immobilières et d'investissement chaque année.

Type de conférence	Participation annuelle	Interactions potentielles des investisseurs
Conférences nareit	4 événements	350-450 interactions
Forums d'investissement régionaux	5 événements	220-300 interactions
Conférences immobilières industrielles spécialisées	3 événements	180-250 interactions

Plymouth Industrial Reit, Inc. (PLYM) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Entreprises industrielles de petite à moyenne

Depuis le quatrième trimestre 2023, Plymouth Industrial REIT dessert environ 250 locataires commerciaux industriels de petite et moyenne taille dans 8 États.

Catégorie de taille des locataires	Nombre de locataires	Pourcentage de portefeuille
Petites entreprises (1-50 employés)	127	35.2%
Entreprises de taille moyenne (51-250 employés)	123	34.1%

Entreprises de commerce électronique et de logistique

Le portefeuille de Plymouth Industrial REIT comprend 78 propriétés spécialement conçues pour les opérations de commerce électronique et de logistique.

• Total en pieds carrés dédiés au commerce électronique: 4,2 millions de pieds carrés
• Taux de location moyen pour les propriétés du commerce électronique: 7,25 $ par pied carré
• Taux d'occupation pour les propriétés du commerce électronique: 94,3%

Entreprises de fabrication

En 2024, les locataires manufacturiers représentent 22,5% du portefeuille total de Plymouth Industrial REIT.

Secteur manufacturier	Nombre de locataires	Espace loué total
Fabrication légère	42	1,3 million de pieds carrés
Fabrication lourde	18	0,7 million de pieds carrés

Centres de distribution régionaux et nationaux

Plymouth Industrial REIT gère 62 propriétés du centre de distribution à travers les États-Unis.

• Total Distribution Center en pieds carrés: 6,8 millions de pieds carrés
• Taille moyenne de la propriété: 109 677 pieds carrés
• Distribution géographique: 8 États avec concentration dans les régions du Midwest et du Nord-Est

Technologies et entreprises industrielles légères

La technologie et les locataires industriels légers représentent 15,3% du portefeuille de Plymouth Industrial REIT en 2024.

Type de locataire	Nombre de locataires	Taux de location
Entreprises technologiques	29	8,50 $ par sq ft
Entreprises industrielles légères	37	6,75 $ par pied carré

Plymouth Industrial Reit, Inc. (PLYM) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Frais d'acquisition de biens

Au quatrième trimestre 2023, Plymouth Industrial REIT a déclaré des coûts d'acquisition totale de propriétés de 59,4 millions de dollars. La stratégie d'acquisition de la société se concentre sur les propriétés industrielles sur les principaux marchés.

Métrique d'acquisition	Montant
Total des coûts d'acquisition (2023)	59,4 millions de dollars
Prix ​​moyen d'acquisition de propriétés	4,2 millions de dollars par propriété
Nombre de propriétés acquises	14 propriétés

Coûts de maintenance et de rénovation des biens

Les dépenses annuelles de maintenance des biens pour Plymouth Industrial REIT ont totalisé 12,3 millions de dollars en 2023.

• Frais de maintenance de routine: 7,8 millions de dollars
• Améliorations et rénovations des capitaux: 4,5 millions de dollars

Gestion et frais généraux opérationnels

Les frais généraux opérationnels de la société se sont élevés à 18,6 millions de dollars en 2023.

Catégorie aérienne	Frais
Compensation des employés	10,2 millions de dollars
Frais administratifs	5,4 millions de dollars
Technologie et infrastructure	3,0 millions de dollars

Frais d'intérêt sur le financement de la dette

Les frais d'intérêt total pour 2023 étaient de 45,7 millions de dollars.

Métrique de financement de la dette	Montant
Dette totale	752,3 millions de dollars
Taux d'intérêt moyen pondéré	6.08%
Intérêts annuels	45,7 millions de dollars

Gestion des actifs et frais administratifs

Les coûts de gestion des actifs pour Plymouth Industrial REIT se sont élevés à 8,9 millions de dollars en 2023.

• Frais de gestion des actifs: 5,6 millions de dollars
• Services professionnels: 2,3 millions de dollars
• Conformité et rapport: 1,0 million de dollars

Plymouth Industrial Reit, Inc. (PLYM) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Revenus locatifs des baux de propriété industrielle

Pour l'exercice 2023, Plymouth Industrial REIT a déclaré un revenu locatif total de 216,3 millions de dollars. Le portefeuille se compose de 137 propriétés industrielles totalisant environ 25,4 millions de pieds carrés dans 18 États.

Métrique de location	Valeur
Taux d'occupation	96.4%
Terme de location moyenne pondérée	5,2 ans
Taux de location moyen	8,52 $ par pied carré

Appréciation de la valeur de la propriété

Au quatrième trimestre 2023, le portefeuille d'investissement total était évalué à 2,1 milliards de dollars, représentant un Augmentation de 5,7% en glissement annuel dans les valeurs des propriétés.

Remboursement des locataires pour les frais de propriété

• Dépenses recouvrables pour 2023: 18,2 millions de dollars
• Pourcentage des revenus de location bruts provenant des remboursements: 8,4%

Ventes d'actifs et optimisation du portefeuille

En 2023, Plymouth Industrial REIT a achevé les dispositions de propriété totalisant 157,6 millions de dollars, avec un taux de capitalisation moyen pondéré de 6,8%.

Métrique des ventes d'actifs	Montant
Produits de la disposition totale	157,6 millions de dollars
Nombre de propriétés vendues	22 propriétés
Total en pieds carrés vendus	3,1 millions de pieds carrés

Profictions potentielles de développement et de réaménagement

Le pipeline de développement depuis le quatrième trimestre 2023 comprend:

• Investissements totaux de développement: 78,5 millions de dollars
• Rendement stabilisé projeté: 7,2%
• Achèvement attendu des projets en cours: T1 2024