|
Sabra Health Care REIT ، Inc. (SBRA): Canvas نموذج الأعمال [تم تحديث يناير 2015] |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) Bundle
انغمس في العالم المعقد للاستثمار العقاري للرعاية الصحية مع Sabra Health Care REIT، Inc. (SBRA)، وهي شركة ديناميكية تعمل على تغيير مشهد استثمارات العقارات الطبية. من خلال الاستحواذ الاستراتيجي على عقارات الرعاية الصحية وإدارتها وتأجيرها، أنشأت Sabra مكانة فريدة في النظام البيئي المعقد لرعاية كبار السن واستثمارات المرافق الطبية. يكشف نموذج الأعمال المبتكر الخاص بهم عن نهج معقد يوازن بين الفطنة المالية وتطوير البنية التحتية للرعاية الصحية الاستراتيجية، ويقدم للمستثمرين ومشغلي الرعاية الصحية عرض قيمة مقنع يتجاوز بكثير استراتيجيات الاستثمار العقاري التقليدية.
شركة Sabra Health Care REIT، Inc. (SBRA) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
مالكو ومشغلو عقارات الرعاية الصحية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تدير Sabra Health Care REIT مجموعة من العقارات 440 في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا. تشمل شراكات الملكية الرئيسية ما يلي:
| نوع الشريك | عدد الخصائص | الانتشار الجغرافي |
|---|---|---|
| مرافق التمريض الماهرة | 272 | 35 الولايات المتحدة |
| إسكان كبار السن | 112 | 15 الولايات المتحدة، 3 مقاطعات كندية |
| المستشفيات المتخصصة | 56 | 22 الولايات المتحدة |
الشركات العقارية للاستثمار والتنمية
تتعاون Sabra مع العديد من شركاء التطوير العقاري لتوسيع محفظتها العقارية للرعاية الصحية.
- إجمالي الاستثمار في تطوير العقارات الجديدة: 412 مليون دولار في عام 2023
- متوسط الاستثمار لكل عقار جديد: 18.7 مليون دولار
- الاستحواذ على عقارات جديدة: 22 عقارًا في عام 2023
مقدمو خدمات الرعاية الصحية
تشمل شراكات مقدمي خدمات الرعاية الصحية الأولية ما يلي:
| نوع المزود | عدد الشراكات | إيرادات الإيجار السنوية |
|---|---|---|
| جينيسيس للرعاية الصحية | 89 مرفقا | 187.3 مليون دولار |
| بروكديل سينيور ليفينج | 47 مرفقا | 124.6 مليون دولار |
| مستشفيات Emerus | 16 مرفقا | 42.5 مليون دولار |
المؤسسات المالية وشركاء رأس المال
تفاصيل الشراكة المالية لعام 2023:
- إجمالي التسهيلات الائتمانية: 1.2 مليار دولار
- بنوك الإقراض الأولية: جي بي مورجان تشيس، بنك أوف أمريكا
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.75٪
- نسبة الدين إلى رأس المال: 47.3٪
شركات إدارة المرافق الطبية
شراكات الشركات الإدارية:
| شركة الإدارة | العقارات المدارة | الرسوم الإدارية السنوية |
|---|---|---|
| إدارة فينتاس | 76 عقارا | 22.4 مليون دولار |
| إدارة HCP | 54 عقارًا | 16.9 مليون دولار |
| مديرو الرعاية الصحية في أوميغا | 38 ملكية | 11.3 مليون دولار |
شركة Sabra Health Care REIT، Inc. (SBRA) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
الاستحواذ على عقارات الرعاية الصحية وتأجيرها
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، امتلكت شركة Sabra Health Care REIT عقارات رعاية صحية 433 في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا. بلغت قيمة إجمالي الاستثمارات العقارية 3.3 مليار دولار.
| نوع الملكية | عدد الخصائص | النسبة المئوية للحافظة |
|---|---|---|
| مرافق التمريض الماهرة | 287 | 66.3% |
| إسكان كبار السن | 98 | 22.6% |
| الرعاية الصحية الأخرى | 48 | 11.1% |
إدارة الحافظة وتخصيص الأصول الاستراتيجية
تركز استراتيجية إدارة محفظة صبرا على:
- التنويع الجغرافي عبر الولايات 41 والمقاطعات الكندية 2
- الحفاظ على معدلات الإشغال حوالي 81.5٪ في مرافق التمريض الماهرة
- تنفيذ استراتيجيات نشطة لتحسين الحافظة
إجراء العناية الواجبة بشأن الاستثمارات العقارية المحتملة للرعاية الصحية
وتشمل معايير الاستثمار ما يلي:
- الحد الأدنى للاستثمار البالغ 10 ملايين دولار لكل عقار
- عملية فرز مالية وتشغيلية صارمة
- التركيز على الخصائص ذات التدفق النقدي المستقر
الحفاظ على محفظة الممتلكات وتحسينها
بلغت النفقات الرأسمالية لتحسين الممتلكات في عام 2023 48.7 مليون دولار، تستهدف:
- تحديث المرفق
- الامتثال للوائح الرعاية الصحية
- تعزيز البنية التحتية لرعاية المرضى
استراتيجيات التمويل وإدارة رأس المال
| المقياس المالي | 2023 القيمة |
|---|---|
| مجموع الديون | 1.87 مليار دولار |
| نسبة الدين إلى رأس المال | 44.3% |
| المتوسط المرجح لسعر الفائدة | 4.9% |
شركة Sabra Health Care REIT، Inc. (SBRA) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
مجموعة متنوعة من التمريض الماهر وممتلكات الإسكان العليا
اعتبارًا من Q4 2023 ، تمتلك SABRA Health Care REIT 440 عقارًا للرعاية الصحية في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا. يشمل انهيار الحافظة:
| نوع الخاصية | عدد الخصائص | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|---|
| مرافق التمريض الماهرة | 264 | 60% |
| كبار المساكن | 136 | 31% |
| خصائص الرعاية الصحية الأخرى | 40 | 9% |
طاقة رأس المال المالي القوي والاستثمار
الموارد المالية اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023:
- إجمالي الأصول: 3.8 مليار دولار
- إجمالي الدين: 1.9 مليار دولار
- القيمة السوقية: 1.2 مليار دولار
- السيولة: 250 مليون دولار في التسهيلات الائتمانية المتاحة
فريق الإدارة ذوي الخبرة
تكوين فريق القيادة الرئيسي:
- متوسط الخبرة العقارية للرعاية الصحية: 18 سنة
- 5 كبار المسؤولين التنفيذيين بخلفيات REIT والرعاية الصحية الاستثمارية
- إجمالي حجم الفريق التنفيذي: 12 محترفين
شبكة واسعة من العلاقات الملكية للرعاية الصحية
علاقات المستأجر والمشغل:
- إجمالي عدد شركاء التشغيل: 36
- يدير أفضل 5 مشغلين حوالي 70 ٪ من المحفظة
- متوسط عقد الإيجار: 10.2 سنة
قدرات الاستثمار والتحليل العقاري المتقدمة
مقاييس الاستثمار والتحليل:
| متري | قيمة |
|---|---|
| حجم مراجعة الاستثمار السنوية | 150+ تقييمات الممتلكات |
| حجم فريق العناية الواجبة | 8 محترفين مخصصين |
| التغطية الجغرافية | 47 ولاية أمريكية ومقاطعتين كنديتين |
SABRA Health Care REIT ، Inc. (SBRA) - نموذج الأعمال: مقترحات القيمة
توليد دخل مستقر من خلال استثمارات العقارات للرعاية الصحية
اعتبارًا من Q4 2023 ، أبلغت Sabra Health Care REIT عن إجمالي محفظة العقارات بقيمة 3.2 مليار دولار ، تتكون من 441 عقارًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا.
| مقاييس الحافظة | قيمة |
|---|---|
| إجمالي قيمة الحافظة | 3.2 مليار دولار |
| عدد الخصائص | 441 |
| انتشار جغرافي | الولايات المتحدة وكندا |
توفير حلول رأس المال لأصحاب عقارات الرعاية الصحية
في عام 2023 ، قدمت Sabra 285 مليون دولار في الاستثمارات الجديدة وحلول رأس المال لأصحاب العقارات للرعاية الصحية.
- متوسط عقد الإيجار: 11.4 سنة
- متوسط مرجح المدة عقد الإيجار: 9.1 سنة
- إيرادات الإيجار السنوية: 242.4 مليون دولار
محفظة الاستثمار المتنوعة
| نوع الخاصية | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|
| مرافق التمريض الماهرة | 62% |
| كبار المساكن | 27% |
| مرافق الرعاية الصحية الأخرى | 11% |
اتفاقيات الإيجار على المدى الطويل
يوفر هيكل الإيجار في Sabra تدفقات إيرادات ثابتة مع تصعيدات الإيجار التعاقدية.
- معدل الإشغال: 83.4 ٪
- تصعيد الإيجار السنوي الثابت: 2-3 ٪
- هيكل الإيجار الثلاثي الشبكة
دعم تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية
في عام 2023 ، استثمرت Sabra 112.5 مليون دولار في مشاريع تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية الجديدة.
| فئة الاستثمار | مبلغ الاستثمار |
|---|---|
| مشاريع التنمية الجديدة | 112.5 مليون دولار |
| إعادة التطوير والتوسع | 47.3 مليون دولار |
Sabra Health Care REIT ، Inc. (SBRA) - نموذج العمل: علاقات العملاء
اتفاقات الإيجار على المدى الطويل مع مشغلي الرعاية الصحية
اعتبارًا من Q4 2023 ، تحتفظ SABRA Health Care REIT 436 من إجمالي العقارات مع أصول الرعاية الصحية الخاصة بنسبة 100 ٪. يبلغ متوسط مدة الإيجار 10.5 سنة ، حيث تتراوح سلاسل الإيجار السنوية المدمجة من 2 ٪ إلى 3 ٪.
| نوع الخاصية | عدد الخصائص | مدة الإيجار |
|---|---|---|
| مرافق التمريض الماهرة | 251 | 10.2 سنة |
| كبار المساكن | 138 | 11.1 سنة |
| الرعاية الصحية المتخصصة | 47 | 9.8 سنوات |
إدارة الأصول الاستباقية ودعم المستأجر
يوفر Sabra دعمًا شاملاً من خلال فرق إدارة الأصول المخصصة التي تراقب أداء المستأجر وظروف الممتلكات.
- تتبع الأداء المالي الشهري
- تفتيش العقارات الفصلية في الموقع
- استشارة الكفاءة التشغيلية
- إرشادات الإنفاق الرأسمالي
الإبلاغ عن الأداء المالي والتشغيلي المنتظم
تشمل التقارير المالية الفصلية مقاييس أداء المستأجر التفصيلية. في عام 2023 ، ذكرت Sabra:
| التقارير مقياس | قيمة |
|---|---|
| معدل إشغال المستأجر | 83.5% |
| معدل جمع الإيجار | 98.2% |
| تغطية المستأجر | 1.45x |
نهج الشراكة التعاونية
تشمل الشراكات الاستراتيجية الرئيسية:
- Genesis Healthcare (70 Properties)
- بروكديل كبار المعيشة (42 عقار)
- enlivant (35 خصائص)
حلول الاستثمار العقاري المخصصة
تقدم Sabra هياكل تمويل عقارية مصممة مع إجمالي محفظة الاستثمار بقيمة 3.8 مليار دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023.
| هيكل الاستثمار | إجمالي الاستثمار |
|---|---|
| ترتيبات الإيجار الرئيسية | 2.1 مليار دولار |
| معاملات البيع | 1.2 مليار دولار |
| ملكية الممتلكات المباشرة | 500 مليون دولار |
Sabra Health Care REIT ، Inc. (SBRA) - نموذج الأعمال: القنوات
منصات الاستثمار والتأجير المباشر
تستخدم SABRA Health Care REIT القنوات الاستثمارية المباشرة مع محفظة من 440 عقار للرعاية الصحية اعتبارًا من Q4 2023. إجمالي الاستثمارات العقارية بقيمة 4.3 مليار دولار ، مع 83 ٪ مركزة في مرافق المساكن العليا والتمريض الماهر.
| نوع القناة | عدد الممتلكات | قيمة الاستثمار |
|---|---|---|
| كبار المساكن | 264 خصائص | 2.87 مليار دولار |
| التمريض الماهر | 176 خصائص | 1.43 مليار دولار |
مؤتمرات الاستثمار العقاري
يشارك Sabra بنشاط في مؤتمرات الاستثمار العقاري للرعاية الصحية ، مما يولد مشاركة كبيرة للمستثمرين.
- حضر 12 مؤتمرات استثمارية رئيسية في عام 2023
- وصل حوالي 180 مستثمر مؤسسي
- ولدت 126 مليون دولار في التزامات الاستثمار الجديدة
الخدمات الاستشارية المالية
يوفر خدمات استشارية مالية شاملة مع فريق علاقات المستثمر المخصصة.
| فئة الخدمة | المقاييس السنوية |
|---|---|
| اجتماعات المستثمر | 87 اجتماعات فردية/جماعية |
| مكالمات الأرباح الفصلية | 4 مكالمات أرباح بمتوسط 120 مشاركا |
منصات علاقات المستثمرين عبر الإنترنت
القنوات الرقمية التي تدعم اتصالات المستثمرين والشفافية.
- يحافظ على موقع مستثمر شامل
- تم تنزيل التقارير المالية الفصلية 3،245 مرة في عام 2023
- شاهد سطح العرض التقديمي للمستثمر 2،876 مرة عبر الإنترنت
أحداث الشبكات المهنية والأحداث الصناعية
المشاركة الاستراتيجية من خلال شبكات العقارات في مجال الرعاية الصحية المهنية.
| منصة الشبكات | المشاركة السنوية |
|---|---|
| المؤتمرات العقارية للرعاية الصحية | 8 أحداث رئيسية حضرت |
| عضوية الرابطة المهنية | 3 جمعيات الصناعة الرئيسية |
Sabra Health Care REIT ، Inc. (SBRA) - نموذج الأعمال: قطاعات العملاء
كبار مشغلي الإسكان
اعتبارًا من Q4 2023 ، تمتلك SABRA Health Care REIT 425 عقارًا للإسكان العليا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا. إجمالي محفظة الإسكان العليا: 3.8 مليار دولار.
| خصائص القطاع | البيانات الكمية |
|---|---|
| إجمالي خصائص الإسكان العليا | 425 |
| قيمة المحفظة | 3.8 مليار دولار |
| معدل الإشغال | 81.5% |
أصحاب منشأة التمريض الماهرة
تدير SABRA 521 منشآت تمريض ماهرة على مستوى البلاد مع إجمالي استثمار قدره 2.6 مليار دولار.
| مقاييس القطاع | البيانات الكمية |
|---|---|
| إجمالي مرافق التمريض الماهرة | 521 |
| إجمالي الاستثمار | 2.6 مليار دولار |
| متوسط حجم المنشأة | 108 سرير |
مستثمري العقارات للرعاية الصحية
إجمالي الاستثمارات العقارية في Sabra اعتبارًا من عام 2023: 6.4 مليار دولار عبر أنواع ممتلكات الرعاية الصحية المتعددة.
- التنويع الجغرافي: العقارات في 43 ولاية أمريكية و 4 مقاطعات كندية
- أنواع الاستثمار: السكن العليا ، التمريض الماهر ، مستشفيات متخصصة
- إجمالي محفظة العقارات: 6.4 مليار دولار
مقدمي الخدمات الطبية
يدعم SABRA 846 من إجمالي خصائص الرعاية الصحية مع ترتيبات تأجير متخصصة.
| تفاصيل قطاع مقدم الخدمة | البيانات الكمية |
|---|---|
| إجمالي خصائص الرعاية الصحية | 846 |
| متوسط مدة عقد الإيجار | 12.4 سنة |
| نسبة تغطية الإيجار | 1.4x |
شركات الاستثمار المؤسسية
القيمة السوقية اعتبارًا من يناير 2024: 1.9 مليار دولار ، مع ملكية مؤسسية كبيرة.
| مقاييس الاستثمار | البيانات الكمية |
|---|---|
| القيمة السوقية | 1.9 مليار دولار |
| الملكية المؤسسية | 87.3% |
| عائد الأرباح | 9.2% |
Sabra Health Care REIT ، Inc. (SBRA) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
نفقات الاستحواذ على الممتلكات
اعتبارًا من Q4 2023 ، بلغ إجمالي نفقات الاستحواذ على الممتلكات في Sabra Health Care 58.3 مليون دولار. تتألف محفظة الشركة العقارية من 434 عقارًا في 42 ولاية وكندا.
| فئة النفقات | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي تكاليف اكتساب الممتلكات | 58,300,000 |
| متوسط تكلفة اكتساب الممتلكات | 134,250 |
تكاليف الصيانة والتجديد
بلغت نفقات الصيانة والتجديد السنوية لعام 2023 حوالي 42.7 مليون دولار.
- تكاليف الصيانة الروتينية: 22.1 مليون دولار
- نفقات التجديد الرئيسية: 20.6 مليون دولار
الإدارة والنفقات الإدارية
وكان النفقات العامة الإدارية لعام 2023 37.5 مليون دولار.
| المكون العلوي | التكلفة ($) |
|---|---|
| التعويض التنفيذي | 12,600,000 |
| النفقات الإدارية العامة | 24,900,000 |
نفقات الفائدة والتمويل
بلغ إجمالي نفقات الفائدة لعام 2023 187.4 مليون دولار.
- فائدة الديون طويلة الأجل: 164.2 مليون دولار
- تكاليف التمويل على المدى القصير: 23.2 مليون دولار
الامتثال والتكاليف التنظيمية
بلغت نفقات الامتثال والنفقات التنظيمية لعام 2023 8.9 مليون دولار.
| فئة النفقات التنظيمية | المبلغ ($) |
|---|---|
| الامتثال القانوني | 4,500,000 |
| التقارير التنظيمية | 2,700,000 |
| رسوم التدقيق الخارجية | 1,700,000 |
Sabra Health Care REIT ، Inc. (SBRA) - نموذج العمل: تدفقات الإيرادات
إيرادات الإيجار من عقارات الرعاية الصحية
اعتبارًا من Q3 2023 ، سجلت SABRA Health Care REIT إجمالي دخل الإيجار البالغ 159.5 مليون دولار. تمتلك الشركة 432 عقارًا للرعاية الصحية في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا ، مع التركيز بشكل أساسي على مرافق المساكن والتمريض الماهرة.
| نوع الخاصية | عدد الخصائص | إيرادات الإيجار |
|---|---|---|
| كبار المساكن | 264 | 98.3 مليون دولار |
| التمريض الماهر | 168 | 61.2 مليون دولار |
مجموعات دفع الإيجار
بلغ معدل تحصيل عقد الإيجار للشركة لعام 2023 حوالي 95.7 ٪ ، بمتوسط عقد إيجار قدره 10.2 سنة عبر محفظتها.
- معدل تغطية عقد الإيجار المتوسط المرجح: 1.35x
- سلالم الإيجار السنوية التعاقدية: 2.5 ٪ إلى 3.0 ٪
- إجمالي إيرادات الإيجار لعام 2023: 638.2 مليون دولار
تقدير الممتلكات ومكاسب رأس المال
في عام 2023 ، أدركت سبرا 42.6 مليون دولار في مبيعات العقارات مع ربح صافي حوالي 7.3 مليون دولار من التخلص من الممتلكات.
إيرادات الفوائد والاستثمار
للعام المالي 2023 ، ذكرت Sabra:
- دخل الفوائد: 5.2 مليون دولار
- دخل الاستثمار من قروض الرهن العقاري: 12.7 مليون دولار
- إجمالي إيرادات الفوائد والاستثمار: 17.9 مليون دولار
رسوم إدارة الأصول
بلغت رسوم إدارة الأصول لعام 2023 3.4 مليون دولار ، مستمدة من إدارة استثمارات العقارات في مجال الرعاية الصحية والخدمات ذات الصلة.
| فئة الرسوم | كمية |
|---|---|
| رسوم إدارة الممتلكات | 2.1 مليون دولار |
| رسوم اكتساب الأصول | 1.3 مليون دولار |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.