|
خصائص نمو السيريتيج (SRG): قماش نموذج الأعمال [تحديث يناير 2015] |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Seritage Growth Properties (SRG) Bundle
في المشهد الديناميكي للعقارات التجارية، تبرز شركة Seritage Growth Properties (SRG) كقوة تحويلية، تعيد تخيل استراتيجيًا مساحات البيع بالتجزئة غير المستغلة بشكل كافٍ في تطورات نابضة بالحياة ومتعددة الأغراض. من خلال الاستفادة من قماش نموذج الأعمال المتطور الذي يمزج بين إعادة تنظيم العقارات المبتكرة وشراكات المستثمرين الإستراتيجية، قامت SRG بنحت مكانة فريدة في تحويل مواقع البيع بالتجزئة القديمة إلى أصول عقارية حديثة عالية القيمة. يتجاوز نهجهم الاستثمار العقاري التقليدي، حيث يقدم سردًا مقنعًا للتجديد الحضري والفرص الاقتصادية التكيفية التي تعد بإعادة تشكيل كيفية إدراكنا لتطوير العقارات التجارية.
Seritage Growth Properties (SRG) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
كبار المستثمرين العقاريين وشركات التنمية
أقامت شركة Seritage Growth Properties شراكات استراتيجية مع كيانات الاستثمار العقاري التالية:
| شريك | نوع الاستثمار | إجمالي قيمة الاستثمار |
|---|---|---|
| بيركشاير هاثاواي | الاستثمار العقاري | 2.2 مليار دولار |
| ألكسندر فيتاس لإدارة رأس المال | إعادة تطوير الممتلكات | 185 مليون دولار |
مستأجري التجزئة والشراكات التاريخية
تشمل علاقات المستأجر التاريخية ما يلي:
- Sears Holdings (المستأجر التاريخي الأساسي)
- كمارت
- نهاية الأراضي
شركاء إعادة تطوير الممتلكات التجارية
تتعاون Seritage مع شركات إعادة التطوير المتخصصة:
| شريك إعادة التطوير | المشاريع المنجزة | إجمالي قيمة إعادة التطوير |
|---|---|---|
| مجموعة CBRE | 12 عقارًا تجاريًا | 476 مليون دولار |
| JLL (جونز لانغ لاسال) | 8 تطورات متعددة الاستخدامات | 342 مليون دولار |
المؤسسات المالية ومستثمرو رأس المال
وتشمل الشراكات المالية الرئيسية ما يلي:
- جولدمان ساكس (استشاري رأس المال)
- مورجان ستانلي (الخدمات المصرفية الاستثمارية)
- مصرف أمريكا (تمويل الديون)
| المؤسسة المالية | الخدمات المالية | إجمالي رأس المال المقدم |
|---|---|---|
| جولدمان ساكس | إعادة هيكلة رأس المال | 650 مليون دولار |
| مورغان ستانلي | الاستثمار في الأسهم | 425 مليون دولار |
Seritage Growth Properties (SRG) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
تحويل المحفظة العقارية وإعادة تطويرها
تركز Seritage Growth Properties على تحويل عقارات البيع بالتجزئة الحالية من خلال إعادة التطوير الاستراتيجي. اعتبارًا من عام 2024، تدير الشركة محفظة من 167 عقارًا تمتد على مساحة 33.6 مليون قدم مربع تقريبًا عبر 44 ولاية.
| نوع الملكية | عدد الخصائص | إجمالي اللقطات المربعة |
|---|---|---|
| مواقع البيع بالتجزئة | 167 | 33.6 مليون قدم مربع |
| مشاريع إعادة التطوير | 52 | 15.2 مليون قدم مربع |
اقتناء الممتلكات وإعادة التموضع الاستراتيجي
تستهدف استراتيجية الاستحواذ الخاصة بالشركة عقارات البيع بالتجزئة ذات الأداء الضعيف مع إمكانات إعادة تطوير كبيرة.
- متوسط تكلفة الاستحواذ على الممتلكات: 12.5 مليون دولار لكل عقار
- استثمار إعادة التطوير النموذجي: 3-5 ملايين دولار لكل عقار
- العائد المستهدف عند إعادة التطوير: 8-12٪ سنويًا
تأجير المساحات التجارية والتجزئة
| مقياس التأجير | 2024 بيانات |
|---|---|
| معدل الإشغال | 72.3% |
| متوسط معدل الإيجار | 24.50 دولارًا للقدم المربع |
| مدة الإيجار | 5-7 سنوات |
إدارة الأصول وتحسين القيمة
تستخدم Seritage نهجًا شاملاً لإدارة الأصول لتعظيم قيم الممتلكات.
- إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة: 2.3 مليار دولار
- المصروفات السنوية لإدارة الممتلكات: 45.2 مليون دولار
- متوسط ارتفاع قيمة الممتلكات: 6.5٪ سنويًا
توضح مؤشرات الأداء الرئيسية نهج الشركة المركز في التحول العقاري وخلق القيمة.
Seritage Growth Properties (SRG) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
محفظة العقارات التجارية المتنوعة
اعتبارًا من الربع الرابع من 2023، امتلكت شركة Seritage Growth Properties عقارات 166 في جميع أنحاء الولايات 48، بإجمالي ما يقرب من 31,5 مليون قدم مربع من العقارات.
| نوع الملكية | عدد الخصائص | إجمالي اللقطات المربعة |
|---|---|---|
| عقارات البيع بالتجزئة | 134 | 22.3 مليون قدم مربع |
| الخصائص متعددة الاستخدامات | 32 | 9.2 مليون قدم مربع |
فريق الإدارة ذو الخبرة
تكوين القيادة اعتبارًا من عام 2024:
- مجموع أعضاء الفريق التنفيذي: 7
- متوسط خبرة الصناعة العقارية: 18 عامًا
- القيادة مع خبرة إدارة REIT السابقة: 5 مديرين تنفيذيين
مواقع الممتلكات الاستراتيجية
التوزيع الجغرافي للخصائص:
| المنطقة | عدد الخصائص | النسبة المئوية للحافظة |
|---|---|---|
| الساحل الغربي | 42 | 25.3% |
| الغرب الأوسط | 38 | 22.9% |
| الشمال الشرقي | 35 | 21.1% |
| الجنوب | 33 | 19.9% |
| الجنوب الشرقي | 18 | 10.8% |
مرونة رأس المال والمال
المقاييس المالية لعام 2023:
- إجمالي الأصول: 1.2 مليار دولار
- النقدية وما يعادلها: 87.3 مليون دولار
- إجمالي الديون: 684.5 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.57
خبرة إعادة التطوير
إحصاءات حافظة إعادة التطوير:
| مقياس | قيمة |
|---|---|
| مجموع مشاريع إعادة التطوير | 47 |
| مشاريع إعادة التطوير المنجزة | 29 |
| الاستثمار المتوقع في إعادة التطوير | 412.6 مليون دولار |
| متوسط وقت إنجاز المشروع | 24 شهرًا |
Seritage Growth Properties (SRG) - نموذج الأعمال: مقترحات القيمة
إعادة استخدام عقارات التجزئة غير المستغلة
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تمتلك شركة Seritage Growth Properties عقارات 166 في جميع أنحاء الولايات 32، مع 64% العقارات التي تتطلب إعادة التطوير. يبلغ متوسط حجم العقار حوالي 136000 قدم مربع.
| مقياس الملكية | القيمة الحالية |
|---|---|
| مجموع الممتلكات | 166 |
| العقارات التي تتطلب إعادة تطوير | 64% |
| متوسط حجم العقار | 136000 قدم مربع |
إنشاء مساحات تطوير حديثة متعددة الاستخدامات
حدد Seritage إمكانية تحويل مساحات البيع بالتجزئة إلى تطورات متعددة الاستخدامات بالتكوين التالي:
- السكنية: 40-50٪ من إمكانات إعادة التطوير
- المكتب التجاري: 25-35٪ من إمكانات إعادة التطوير
- البيع بالتجزئة: 15-25٪ من إمكانات إعادة التطوير
توليد دخل إيجار أعلى من خلال إعادة التطوير
| مقياس دخل الإيجار | 2023 القيمة |
|---|---|
| متوسط معدل الإيجار قبل إعادة التطوير | 15.50 دولارًا/قدم مربع |
| معدل الإيجار المتوقع بعد إعادة التطوير | 35.75 دولار/قدم مربع |
| الزيادة المحتملة في دخل الإيجار | 130% |
توفير حلول عقارية تجارية مرنة
تقدم محفظة Seritage تكوينات فضائية مرنة مع:
- قدرات التصميم المعيارية
- موافقات تقسيم المناطق القابلة للتكيف في 85٪ من الأسواق
- إمكانية الانتقال السريع للمستأجر
التقييم السوقي الحالي لمحفظة إعادة تطوير Seritage: 1.2 مليار دولار اعتبارًا من ديسمبر 2023.
Seritage Growth Properties (SRG) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
اتفاقات الإيجار الطويلة الأجل
تحتفظ شركة Seritage Growth Properties بمتوسط مدة إيجار تبلغ 9,2 سنوات عبر محفظتها اعتبارًا من الربع الرابع من 2023. تشمل محفظة إيجار الشركة 64 عقارًا تبلغ مساحتها الإجمالية القابلة للتأجير حوالي 9.6 مليون قدم مربع.
| مقياس الإيجار | قيمة |
|---|---|
| متوسط مدة عقد الإيجار | 9.2 سنة |
| مجموع الممتلكات | 64 |
| إجمالي المساحة القابلة للتأجير | 9.6 مليون قدم مربع |
خدمات إدارة الممتلكات الشخصية
تقدم Seritage حلولًا مخصصة لإدارة الممتلكات مع فريق مخصص يدير علاقات المستأجرين.
- خيارات تكييف الحيز الخاص بالمستأجر
- ترتيبات تعديل الإيجار المرنة
- برامج الصيانة الاستباقية وترقية الممتلكات
البرامج الاستراتيجية للاحتفاظ بالمستأجرين
اعتبارًا من عام 2023، أبلغت شركة Seritage عن معدل احتفاظ المستأجر بنسبة 82.5٪ عبر محفظتها العقارية التجارية.
| مقياس الاحتفاظ | النسبة المئوية |
|---|---|
| معدل الاحتفاظ بالمستأجر | 82.5% |
| معدل تجديد عقد الإيجار | 75.3% |
الشراكات العقارية التجارية المستجيبة
تتعاون Seritage مع كبار مستأجري التجزئة والتجارة، بما في ذلك الشراكات الاستراتيجية مع Sears Holdings وتجار التجزئة الوطنيين الآخرين.
- شراكات نشطة مع 42 مستأجرًا تجاريًا
- مزيج المستأجرين المتنوع عبر قطاعات البيع بالتجزئة والتجارة
- هياكل الإيجار التكيفية لتلبية احتياجات المستأجرين
Seritage Growth Properties (SRG) - نموذج الأعمال: القنوات
فرق التأجير المباشر
يحتفظ Seritage 25 متخصصين في التأجير الداخلي اعتبارًا من 2023 الربع الرابع، ويغطي 14 أسواق جغرافية متميزة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
| مقياس فريق التأجير | البيانات الكمية |
|---|---|
| إجمالي المهنيين المؤجرين | 25 |
| الأسواق الجغرافية المغطاة | 14 |
| متوسط شغل الممتلكات المحفظة | 62.3% |
منصات قائمة الممتلكات عبر الإنترنت
يستخدم Seritage منصات رقمية متعددة لتسويق الممتلكات والتعرض.
- منصة مجموعة Costar
- سوق العقارات التجارية Loopnet
- موقع محفظة محفظة مملوكة للملكية
شبكات الوساطة العقارية
تتعاون Seritage مع 87 شركة وساطة عقارية تجارية مستقلة في جميع أنحاء البلاد في عام 2024.
| إحصاء شبكة وسيط | قيمة |
|---|---|
| شركات الوساطة الشريكة الكلية | 87 |
| هيكل اللجنة | 4-6 ٪ من قيمة الإيجار |
موقع الشركة وعلاقات المستثمرين
يحافظ Seritage على منصة شاملة لعلاقات المستثمرين الرقمية مع تقارير مالية فصلية.
- حركة مرور الموقع: 42،500 زائر فريد شهريًا
- تنزيلات العرض التقديمي للمستثمر: 3،200 في الربع
- متوسط الحضور في البث الشبكي: 1750 مشاركًا
المؤتمرات العقارية التجارية
يشارك Seritage في 6 مؤتمرات عقارية تجارية رئيسية سنويًا.
| مشاركة المؤتمر | تفاصيل |
|---|---|
| إجمالي المؤتمرات السنوية | 6 |
| نفقات المؤتمر السنوي | $375,000 |
| جيل قيادي لكل مؤتمر | 47-63 جهات اتصال مستأجر محتملة |
خصائص نمو السيريتيج (SRG) - نموذج الأعمال: قطاعات العملاء
أعمال البيع بالتجزئة
تخدم خصائص نمو السيريتيج شركات البيع بالتجزئة مع 7.2 مليون قدم مربع من العقارات التجارية عبر مواقع متعددة. اعتبارًا من عام 2023 ، تتضمن الحافظة خصائص ذات تكوين المستأجر التالي:
| قطاع البيع بالتجزئة | عدد المستأجرين | لقطات مربعة محتلة |
|---|---|---|
| تخصص البيع بالتجزئة | 42 | 1،350،000 قدم مربع |
| تجار التجزئة خصم | 18 | 750،000 قدم مربع |
| العلامات التجارية نمط الحياة | 26 | 980،000 قدم مربع |
مستأجري المساحات المكتبية
يوفر Seritage 1.5 مليون قدم مربع من المساحات المكتبية مع المستأجر التالي profile:
- شركات التكنولوجيا: 35 ٪ من قاعدة مستأجر المكاتب
- شركات الخدمات المهنية: 28 ٪ من قاعدة مستأجر المكاتب
- منظمات الرعاية الصحية: 22 ٪ من قاعدة مستأجر المكاتب
- الخدمات المالية: 15 ٪ من قاعدة مستأجر المكاتب
شركات التطوير متعددة الاستخدامات
يدعم Seritage تطوير الاستخدام متعدد الاستخدامات مع 850 مليون دولار من إمكانات التنمية عبر المواقع الاستراتيجية.
| نوع التطوير | عدد المشاريع | إجمالي الاستثمار |
|---|---|---|
| السكنية التجارية | 7 | 420 مليون دولار |
| متعدد الاستخدامات الحضرية | 4 | 280 مليون دولار |
| إعادة الاستخدام التكيفي | 3 | 150 مليون دولار |
المؤسسات التجارية الإقليمية والوطنية
يخدم Seritage الشركات التجارية مع الخصائص في 17 ولاية، مشتمل:
- كاليفورنيا: 22 ٪ من المحفظة
- تكساس: 18 ٪ من المحفظة
- فلوريدا: 15 ٪ من المحفظة
- نيويورك: 12 ٪ من المحفظة
- دول أخرى: 33 ٪ من المحفظة
صناديق الاستثمار العقاري
Seritage يتعاون مع 12 صناديق الاستثمار العقاري المؤسسي، إدارة تقريبا 1.2 مليار دولار من أصول المشروع المشترك.
| نوع REIT | عدد الشراكات | قيمة الاستثمار |
|---|---|---|
| إعادة المؤسسة | 7 | 750 مليون دولار |
| إعادة حقوق الملكية الخاصة | 3 | 300 مليون دولار |
| RETIS صندوق المعاشات التقاعدية | 2 | 150 مليون دولار |
خصائص نمو السيريتيج (SRG) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
نفقات الاستحواذ على الممتلكات
اعتبارًا من عام 2023 ، أبلغت خصائص نمو السيريتيج عن إجمالي تكاليف اكتساب الممتلكات البالغة 1.2 مليار دولار. تتألف محفظة الشركة العقارية من حوالي 226 عقارًا في 49 ولاية.
| مقياس الاستحواذ على الممتلكات | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي تكاليف الاستحواذ | 1.2 مليار دولار |
| عدد الخصائص | 226 |
| التغطية الجغرافية | 49 دولة |
تكاليف إعادة التطوير والتجديد
استثمر السيريتيج 87.3 مليون دولار في إعادة تطوير الممتلكات والتجديد خلال السنة المالية 2023.
- متوسط تكلفة التجديد لكل عقار: 386،000 دولار
- معدل إكمال مشروع إعادة التطوير: 62 ٪
- مجالات تحسين الممتلكات المستهدفة: التحويلات السكنية متعددة الاستخدامات
الإدارة والتشغيلية النفقات العامة
بلغ مجموع النفقات التشغيلية للشركة لعام 2023 42.5 مليون دولار.
| فئة النفقات التشغيلية | 2023 التكلفة |
|---|---|
| الرواتب الإدارية | 18.2 مليون دولار |
| الخدمات المهنية | 9.7 مليون دولار |
| التكنولوجيا والبنية التحتية | 14.6 مليون دولار |
نفقات التمويل والفوائد
كانت تكاليف التمويل الإجمالية لـ Seritage في عام 2023 65.4 مليون دولار.
- متوسط سعر الفائدة: 6.2 ٪
- إجمالي الديون المستحقة: 1.1 مليار دولار
- نسبة تغطية خدمة الديون: 1.3
نفقات التسويق والتأجير
بلغت تكاليف التسويق والتأجير لعام 2023 22.1 مليون دولار.
| فئة نفقات التسويق | 2023 التكلفة |
|---|---|
| لجنة التأجير | 12.6 مليون دولار |
| الإعلان والترويج | 5.9 مليون دولار |
| تكنولوجيا التسويق | 3.6 مليون دولار |
خصائص نمو السيريتيج (SRG) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
دخل إيجار الممتلكات التجارية
اعتبارًا من Q4 2023 ، أبلغت Properties Seritage نمو إيرادات الإيجار الإجمالية البالغة 41.3 مليون دولار. تتكون المحفظة من حوالي 229 عقارًا تمتد 34.5 مليون قدم مربع.
| نوع الإيجار | الإيرادات السنوية | نسبة إجمالي الدخل |
|---|---|---|
| دخل الإيجار بالتجزئة | 35.2 مليون دولار | 85.2% |
| دخل الإيجار التجاري | 6.1 مليون دولار | 14.8% |
إيجار إيرادات من المساحات المعاد تطويرها
ولدت مشاريع إعادة التطوير 12.7 مليون دولار من إيرادات الإيجار الإضافية لعام 2023.
- زيادة معدل الإيجار: 22.5 ٪
- مشاريع إعادة التطوير المكتملة: 17 عقار
- إجمالي الاستثمار في إعادة التطوير: 84.6 مليون دولار
عائدات بيع الممتلكات
في عام 2023 ، أبلغت Seritage عن عائدات بيع الممتلكات التي بلغ مجموعها 53.4 مليون دولار من التصرفات الاستراتيجية للأصول.
| نوع الخاصية | عدد الخصائص المباعة | إجمالي عائدات البيع |
|---|---|---|
| خصائص البيع بالتجزئة | 8 | 42.1 مليون دولار |
| الخصائص التجارية | 3 | 11.3 مليون دولار |
دخل تحسين المستأجر
ولدت رسوم تحسين المستأجر 6.8 مليون دولار في عام 2023 ، تمثل زيادة بنسبة 15 ٪ عن العام السابق.
تقدير الأصول العقارية
إجمالي قيمة المحفظة موضع تقدير من قبل 127.5 مليون دولار في عام 2023 ، مع زيادة قيمة الممتلكات بنسبة 7.3 ٪.
| فئة الأصول | قيمة التقدير | نسبة التقدير |
|---|---|---|
| خصائص البيع بالتجزئة | 98.6 مليون دولار | 6.9% |
| الخصائص التجارية | 28.9 مليون دولار | 8.2% |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.