Easterly Government Properties, Inc. (DEA) Business Model Canvas

Easterly Government Properties, Inc. (DEA): Modelo de negocios Canvas [enero-2025 actualizado]

US | Real Estate | REIT - Office | NYSE
Easterly Government Properties, Inc. (DEA) Business Model Canvas
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Sumérgete en el mundo estratégico de Easterly Government Properties, Inc. (DEA), un fideicomiso pionero de inversión inmobiliaria que transforma las inversiones inmobiliarias del gobierno en una oportunidad financiera sólida como una roca. Al aprovechar los contratos de arrendamiento a largo plazo con agencias federales y centrarse en las instalaciones de misión crítica, DEA ha forjado un nicho único en el mercado inmobiliario gubernamental especializado. Su innovador modelo de negocio ofrece ingreso estable, Gestión de propiedades estratégicas y valor consistente de los accionistas, lo que los convierte en un estudio de caso fascinante en estrategias de inversión inmobiliaria específicas.


Easterly Government Properties, Inc. (DEA) - Modelo de negocios: asociaciones clave

Agencias del gobierno federal estadounidense como inquilinos principales

A partir del cuarto trimestre de 2023, las propiedades del gobierno del este mantienen una cartera de 87 propiedades arrendadas a las agencias gubernamentales de EE. UU. Las agencias clave de inquilinos incluyen:

  • Departamento de Seguridad Nacional
  • Oficina Federal de Investigación (FBI)
  • Administración de Servicios Generales de EE. UU.
  • Servicio Postal de los Estados Unidos
Agencia Número de propiedades Duración del arrendamiento
Departamento de Seguridad Nacional 24 10-15 años
FBI 12 12-20 años
GSA 18 10-15 años

Empresas de construcción y desarrollo inmobiliario

Los socios clave de desarrollo a partir de 2024 incluyen:

  • Skanska USA
  • Construcción de Turner
  • Grupo de construcción de Clark

Proveedores de servicios de administración de propiedades y mantenimiento

Proveedor de servicios Valor de contrato Servicios proporcionados
Grupo CBRE $ 8.2 millones anuales Gestión de instalaciones
Jll $ 5.6 millones anuales Servicios de mantenimiento

Mercados de capitales e instituciones de banca de inversión

Socios financieros principales en 2024:

  • Goldman Sachs
  • Morgan Stanley
  • Bank of America Securities

Empresas de consultoría arquitectónica e ingeniería

Firme Servicios especializados Valor de colaboración anual
Gensler Diseño de instalaciones gubernamentales $ 3.4 millones
Hok Ingeniería de instalaciones complejas $ 2.9 millones

Easterly Government Properties, Inc. (DEA) - Modelo de negocio: actividades clave

Adquirir, desarrollar y administrar propiedades alentadas del gobierno

A partir del cuarto trimestre de 2023, las propiedades del gobierno del este poseían 87 propiedades con un metro cuadrado total de aproximadamente 2.6 millones de pies cuadrados alquilados. La cartera consistió en 82% de propiedades del gobierno federal de misión crítica.

Tipo de propiedad Número de propiedades Tasa de ocupación
Edificios del gobierno federal 82 99.3%
Edificios del gobierno estatal 5 98.7%

Expansión de cartera de bienes raíces estratégicas

En 2023, Easterly invirtió $ 238.7 millones en nuevas adquisiciones de propiedades, centrándose en las instalaciones gubernamentales de la misión crítica.

  • Inversión de adquisición: $ 238.7 millones
  • Costo promedio de adquisición de propiedades: $ 12.5 millones
  • Término de arrendamiento promedio ponderado: 10.5 años

Renovación y modernización de la propiedad

El este asignó $ 15.2 millones para mejoras de propiedad y gastos de capital en 2023.

Categoría de renovación Monto de la inversión
Infraestructura de construcción $ 8.7 millones
Actualizaciones tecnológicas $ 4.5 millones
Eficiencia energética $ 2 millones

Gestión de la relación de inquilino

Easterly mantiene arrendamientos a largo plazo con las agencias gubernamentales, con una duración promedio de arrendamiento de 10.5 años.

  • Inquilinos primarios: Departamento de Asuntos de Veteranos de EE. UU., Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU.
  • Tasa de renovación de arrendamiento: 95%
  • Puntuación de satisfacción del inquilino: 4.7/5

Optimización del rendimiento financiero y de activos

Métricas de rendimiento financiero para 2023:

Métrica financiera Cantidad
Ingresos totales $ 222.3 millones
Lngresos netos $ 103.5 millones
Fondos de Operaciones (FFO) $ 180.6 millones

Easterly Government Properties, Inc. (DEA) - Modelo de negocio: recursos clave

Portafolio de bienes raíces del gobierno de alta calidad y crítica de la misión

A partir del cuarto trimestre de 2023, Easterly Government Properties posee 87 propiedades en los Estados Unidos, por un total de 2.3 millones de pies cuadrados alquilados. Valor de cartera: $ 2.1 mil millones.

Tipo de propiedad Número de propiedades Hoques cuadrados totales
Edificios federales 62 1.6 millones
Instalaciones de laboratorio 15 450,000
Instalaciones de atención médica 10 250,000

Contratos de arrendamiento del gobierno a largo plazo

Término de arrendamiento promedio: 10.4 años con las agencias del gobierno de EE. UU. Vestimato de arrendamiento promedio ponderado: 2032.

  • Cobertura de arrendamiento de la Administración General de Servicios (GSA): 98% de la cartera
  • Tasa de ocupación: 100%
  • Ingresos anuales de alquiler: $ 137.4 millones (2023)

Experiencia especializada en inversiones inmobiliarias del gobierno

Equipo de liderazgo con 85 años combinados de experiencia en bienes raíces gubernamentales.

Posición de liderazgo Años en bienes raíces del gobierno
CEO 22 años
director de Finanzas 18 años
Director de inversiones 20 años

Balance general fuerte y acceso a los mercados de capitales

Métricas financieras al 31 de diciembre de 2023:

  • Activos totales: $ 2.3 mil millones
  • Deuda total: $ 1.1 mil millones
  • Relación de deuda / capital: 0.62
  • Calificación crediticia: BBB+ (S&P)

Equipo de gestión profesional y adquisición

Tuberías de adquisición y rendimiento del equipo:

Métrico Valor 2023
Volumen de adquisición $ 185 millones
Número de adquisiciones 12 propiedades
Precio de adquisición promedio $ 15.4 millones por propiedad

Easterly Government Properties, Inc. (DEA) - Modelo de negocio: propuestas de valor

Ingresos estables y predecibles de inquilinos gubernamentales

A partir del cuarto trimestre de 2023, las propiedades del gobierno del este mantuvieron una tasa de ocupación del 100% con los inquilinos del gobierno de EE. UU. La cartera total consistió en 86 propiedades con un plazo de arrendamiento promedio de 10.2 años. Los ingresos de alquiler para 2023 alcanzaron los $ 190.4 millones, con el 99.9% de la renta recaudada de las agencias del gobierno federal.

Métrico Valor
Propiedades totales 86
Término de arrendamiento promedio 10.2 años
Ingresos de alquiler (2023) $ 190.4 millones
Tarifa de recaudación de alquiler 99.9%

Instalaciones gubernamentales de alta calidad y ubicadas estratégicamente

La cartera de propiedades de la compañía incluye instalaciones especializadas en múltiples sectores:

  • Laboratorio e instalaciones de investigación: 22 propiedades
  • Edificios de oficina: 38 propiedades
  • Centros médicos: 12 propiedades
  • Instalaciones del tribunal: 14 propiedades

Modelo de inversión inmobiliaria de bajo riesgo

Al 31 de diciembre de 2023, las características de inversión de la compañía incluían:

Métrico de inversión Valor
Activos totales $ 2.1 mil millones
Vencimiento de arrendamiento promedio ponderado 8.3 años
Porcentaje de inquilinos de grado de inversión 100%

Pagos de dividendos consistentes a los accionistas

Rendimiento de dividendos para 2023:

  • Dividendo anual por acción: $ 1.76
  • Rendimiento de dividendos: 5.2%
  • Años consecutivos de pagos de dividendos: 10 años

Enfoque especializado en propiedades del gobierno de la misión crítica

Distribución de propiedades por agencia gubernamental a partir de 2023:

Agencia gubernamental Número de propiedades Porcentaje de cartera
Ministerio de defensa 24 27.9%
Servicios de salud y humanos 18 20.9%
Departamento de Seguridad Nacional 16 18.6%
Otras agencias federales 28 32.6%

Easterly Government Properties, Inc. (DEA) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes

Contratos de arrendamiento a largo plazo con agencias federales

A partir del cuarto trimestre de 2023, las propiedades del gobierno del este mantienen 86 propiedades arrendadas a las agencias del gobierno federal con un plazo de arrendamiento promedio de 11.4 años. Tasa de ocupación de la cartera de arrendamiento: 100% al 31 de diciembre de 2023.

Tipo de agencia Número de propiedades Duración promedio de arrendamiento
Gobierno federal 86 11.4 años

Mantenimiento y gestión de propiedades proactivas

Gastos anuales de mantenimiento de la propiedad: $ 4.2 millones en 2023. Asignación de presupuesto de mantenimiento preventivo: 67% de los costos totales de mantenimiento.

  • Evaluaciones de condición de propiedad trimestral
  • Servicios de gestión de instalaciones 24/7
  • Sistemas de seguimiento de mantenimiento en tiempo real

Soluciones de instalaciones personalizadas para las necesidades del gobierno

Inversión en modificaciones de instalaciones especializadas: $ 6.7 millones en 2023. Tasa de adaptación de la instalación personalizada: 42% de la cartera de propiedades totales.

Servicios de soporte de inquilinos receptivos

Tiempo de respuesta promedio del inquilino: 2.3 horas. Calificación de satisfacción del cliente: 94.6% en 2023.

Métrico de soporte Actuación
Tiempo de respuesta 2.3 horas
Calificación de satisfacción 94.6%

Comunicación e informes transparentes

Precisión anual de información financiera: 99.8%. Frecuencia de comunicación del inquilino trimestral: 4 informes integrales por año.

  • Estados financieros trimestrales detallados
  • Informes integrales de rendimiento de la propiedad
  • Plataformas de comunicación digital

Easterly Government Properties, Inc. (DEA) - Modelo de negocio: canales

Negociaciones de arrendamiento directo

A partir del cuarto trimestre de 2023, las propiedades del gobierno del este mantienen 87 propiedades con el 100% de ocupación de inquilinos del gobierno. Las negociaciones de arrendamiento directo se dirigen principalmente a las agencias del gobierno federal con compromisos de arrendamiento a largo plazo.

Métrico de arrendamiento Valor
Término de arrendamiento promedio ponderado 10.4 años
Total de pies cuadrados arrendados 2.3 millones de pies cuadrados.
Alquiler anual promedio por pie cuadrado $45.67

Plataformas de inversión inmobiliaria

Easterly aprovecha múltiples plataformas de inversión para la recaudación de capital y la participación de los inversores.

  • NYSE: Listado en el símbolo de Ticker DEA
  • Capitalización de mercado: $ 1.2 mil millones (a partir de enero de 2024)
  • Clasificación REIT: propiedades gubernamentales especializadas

Sitio web de relaciones con los inversores

Plataforma digital integral que proporciona transparencia financiera y comunicaciones de inversores.

Característica del sitio web Disponibilidad
Informes de ganancias trimestrales Totalmente accesible
Presentaciones de inversores PDF descargable
Archivo de archivos de la SEC Registros históricos completos

Conferencias y presentaciones financieras

Participación anual en conferencias clave de bienes raíces e inversión.

  • Conferencia anual de Nareit ReitWorld
  • Conferencia de CEO de Citi Global Property
  • Simposio de bienes raíces del Bank of America

Presentación de la SEC y divulgaciones financieras públicas

Cumplimiento riguroso de los requisitos de informes reglamentarios.

Métrica de divulgación financiera 2023 datos
Ingresos totales $ 213.4 millones
Lngresos netos $ 92.6 millones
Fondos de Operaciones (FFO) $ 146.3 millones

Easterly Government Properties, Inc. (DEA) - Modelo de negocios: segmentos de clientes

Agencias del gobierno federal de EE. UU.

A partir de 2024, las propiedades del gobierno del este mantienen una cartera de 90 propiedades arrendadas a las agencias del gobierno federal, con un metro total de aproximadamente 2.2 millones de pies cuadrados alquilados.

Segmento de clientes Número de propiedades Hoques cuadrados totales
Agencias del gobierno federal de EE. UU. 90 2,200,000

Ministerio de defensa

Easterly Government Properties tiene una exposición significativa a las instalaciones del Departamento de Defensa (DOD), con 35 propiedades específicamente dedicadas a inquilinos relacionados con el DOD.

  • 35 propiedades arrendadas a las agencias del Departamento de Defensa
  • Representando aproximadamente el 40% de la cartera total de propiedades gubernamentales
  • Término de arrendamiento promedio: 10.2 años

Instalaciones de atención médica

La compañía posee 22 propiedades relacionadas con la atención médica arrendadas a las agencias federales de atención médica.

Tipo de propiedad de la salud Número de instalaciones Tasa de ocupación
Instalaciones federales de atención médica 22 98.6%

Seguridad Nacional

Easterly Government Properties tiene 15 propiedades dedicadas a las agencias de seguridad nacional.

  • 15 propiedades arrendadas a seguridad nacional
  • Concentrado en ubicaciones estratégicas en los Estados Unidos
  • Duración de arrendamiento con un promedio de 9.5 años

Administración de Servicios Generales (GSA)

El GSA representa un segmento crítico de clientes para las propiedades del gobierno del este, con 28 propiedades bajo arrendamientos de GSA.

Características de la propiedad GSA Número total Porcentaje de cartera
Propiedades arrendadas de GSA 28 31.1%

Easterly Government Properties, Inc. (DEA) - Modelo de negocio: Estructura de costos

Costos de adquisición de propiedades

A partir del cuarto trimestre de 2023, las propiedades gubernamentales del este reportaron costos totales de adquisición de propiedades de $ 1.2 mil millones. La cartera de bienes raíces de la compañía consistió en 87 propiedades con un valor de adquisición total de aproximadamente $ 1,380,000,000.

Tipo de propiedad Número de propiedades Costo de adquisición total
Instalaciones gubernamentales 72 $1,058,400,000
Otros edificios federales 15 $321,600,000

Desarrollo de la propiedad y gastos de renovación

En 2023, las propiedades del gobierno de Easterly invirtieron $ 45.3 millones en gastos de desarrollo de propiedades y renovación.

  • Costos de renovación por propiedad: promedio de $ 521,000
  • Proyectos de renovación importantes: 12 propiedades
  • Presupuesto total de renovación: $ 6.25 millones

Mantenimiento y costos operativos

El mantenimiento anual y los costos operativos para 2023 totalizaron $ 37.8 millones.

Categoría de costos Gasto anual
Mantenimiento de rutina $22,680,000
Utilidades $9,450,000
Administración de propiedades $5,670,000

Gastos generales administrativos y de gestión

Los gastos administrativos para 2023 fueron de $ 18.6 millones.

  • Compensación ejecutiva: $ 4.2 millones
  • Salarios del personal corporativo: $ 8.9 millones
  • Servicios profesionales: $ 3.5 millones
  • Tecnología e infraestructura: $ 2 millones

Gastos de intereses sobre financiamiento de la deuda

Los gastos de intereses totales para 2023 fueron de $ 52.4 millones.

Tipo de deuda Deuda total Tasa de interés Gastos de intereses anuales
Deuda a largo plazo $ 1.1 mil millones 4.75% $52,250,000
Crédito rotativo $ 150 millones 5.25% $7,875,000

Easterly Government Properties, Inc. (DEA) - Modelo de negocios: flujos de ingresos

Ingresos de alquiler de arrendamiento del gobierno a largo plazo

A partir del cuarto trimestre de 2023, las propiedades del gobierno de Easterly reportaron $ 186.1 millones en ingresos totales de alquiler. La cartera de la Compañía consta de 87 propiedades arrendadas a las agencias del gobierno de EE. UU., Con un plazo promedio de arrendamiento de 10.5 años.

Tipo de arrendamiento Número de propiedades Ingresos de alquiler anuales
Propiedades arrendadas de GSA 75 $ 165.3 millones
Otras agencias gubernamentales 12 $ 20.8 millones

Apreciación de la propiedad

Al 31 de diciembre de 2023, los activos inmobiliarios totales de la compañía se valoraron en $ 2.1 mil millones, lo que representa una apreciación año tras año del 4.2%.

Distribuciones de dividendos

Las propiedades del gobierno del este mantuvieron una estrategia de dividendos consistente en 2023:

  • Rendimiento de dividendos anuales: 6.5%
  • Dividendos totales pagados: $ 74.3 millones
  • Dividendo por acción: $ 1.52

Expansión de cartera y ventas de propiedades

En 2023, la Compañía completó adquisiciones de propiedades por un total de $ 237.6 millones, con un enfoque en las instalaciones gubernamentales de misión crítica.

Categoría de adquisición Número de propiedades Inversión total
Instalaciones de atención médica 15 $ 89.4 millones
Edificios administrativos 22 $ 148.2 millones

Ingresos de intereses e inversiones

Para el año fiscal 2023, las propiedades del gobierno del este informaron:

  • Ingresos de intereses: $ 4.2 millones
  • Devoluciones de inversión: 3.7%
  • Efectivo y equivalentes de efectivo: $ 62.5 millones

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