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Easterly Government Properties, Inc. (DEA): Modelo de negocios Canvas [enero-2025 actualizado]
US | Real Estate | REIT - Office | NYSE
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Easterly Government Properties, Inc. (DEA) Bundle
Sumérgete en el mundo estratégico de Easterly Government Properties, Inc. (DEA), un fideicomiso pionero de inversión inmobiliaria que transforma las inversiones inmobiliarias del gobierno en una oportunidad financiera sólida como una roca. Al aprovechar los contratos de arrendamiento a largo plazo con agencias federales y centrarse en las instalaciones de misión crítica, DEA ha forjado un nicho único en el mercado inmobiliario gubernamental especializado. Su innovador modelo de negocio ofrece ingreso estable, Gestión de propiedades estratégicas y valor consistente de los accionistas, lo que los convierte en un estudio de caso fascinante en estrategias de inversión inmobiliaria específicas.
Easterly Government Properties, Inc. (DEA) - Modelo de negocios: asociaciones clave
Agencias del gobierno federal estadounidense como inquilinos principales
A partir del cuarto trimestre de 2023, las propiedades del gobierno del este mantienen una cartera de 87 propiedades arrendadas a las agencias gubernamentales de EE. UU. Las agencias clave de inquilinos incluyen:
- Departamento de Seguridad Nacional
- Oficina Federal de Investigación (FBI)
- Administración de Servicios Generales de EE. UU.
- Servicio Postal de los Estados Unidos
| Agencia | Número de propiedades | Duración del arrendamiento |
|---|---|---|
| Departamento de Seguridad Nacional | 24 | 10-15 años |
| FBI | 12 | 12-20 años |
| GSA | 18 | 10-15 años |
Empresas de construcción y desarrollo inmobiliario
Los socios clave de desarrollo a partir de 2024 incluyen:
- Skanska USA
- Construcción de Turner
- Grupo de construcción de Clark
Proveedores de servicios de administración de propiedades y mantenimiento
| Proveedor de servicios | Valor de contrato | Servicios proporcionados |
|---|---|---|
| Grupo CBRE | $ 8.2 millones anuales | Gestión de instalaciones |
| Jll | $ 5.6 millones anuales | Servicios de mantenimiento |
Mercados de capitales e instituciones de banca de inversión
Socios financieros principales en 2024:
- Goldman Sachs
- Morgan Stanley
- Bank of America Securities
Empresas de consultoría arquitectónica e ingeniería
| Firme | Servicios especializados | Valor de colaboración anual |
|---|---|---|
| Gensler | Diseño de instalaciones gubernamentales | $ 3.4 millones |
| Hok | Ingeniería de instalaciones complejas | $ 2.9 millones |
Easterly Government Properties, Inc. (DEA) - Modelo de negocio: actividades clave
Adquirir, desarrollar y administrar propiedades alentadas del gobierno
A partir del cuarto trimestre de 2023, las propiedades del gobierno del este poseían 87 propiedades con un metro cuadrado total de aproximadamente 2.6 millones de pies cuadrados alquilados. La cartera consistió en 82% de propiedades del gobierno federal de misión crítica.
| Tipo de propiedad | Número de propiedades | Tasa de ocupación |
|---|---|---|
| Edificios del gobierno federal | 82 | 99.3% |
| Edificios del gobierno estatal | 5 | 98.7% |
Expansión de cartera de bienes raíces estratégicas
En 2023, Easterly invirtió $ 238.7 millones en nuevas adquisiciones de propiedades, centrándose en las instalaciones gubernamentales de la misión crítica.
- Inversión de adquisición: $ 238.7 millones
- Costo promedio de adquisición de propiedades: $ 12.5 millones
- Término de arrendamiento promedio ponderado: 10.5 años
Renovación y modernización de la propiedad
El este asignó $ 15.2 millones para mejoras de propiedad y gastos de capital en 2023.
| Categoría de renovación | Monto de la inversión |
|---|---|
| Infraestructura de construcción | $ 8.7 millones |
| Actualizaciones tecnológicas | $ 4.5 millones |
| Eficiencia energética | $ 2 millones |
Gestión de la relación de inquilino
Easterly mantiene arrendamientos a largo plazo con las agencias gubernamentales, con una duración promedio de arrendamiento de 10.5 años.
- Inquilinos primarios: Departamento de Asuntos de Veteranos de EE. UU., Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU.
- Tasa de renovación de arrendamiento: 95%
- Puntuación de satisfacción del inquilino: 4.7/5
Optimización del rendimiento financiero y de activos
Métricas de rendimiento financiero para 2023:
| Métrica financiera | Cantidad |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 222.3 millones |
| Lngresos netos | $ 103.5 millones |
| Fondos de Operaciones (FFO) | $ 180.6 millones |
Easterly Government Properties, Inc. (DEA) - Modelo de negocio: recursos clave
Portafolio de bienes raíces del gobierno de alta calidad y crítica de la misión
A partir del cuarto trimestre de 2023, Easterly Government Properties posee 87 propiedades en los Estados Unidos, por un total de 2.3 millones de pies cuadrados alquilados. Valor de cartera: $ 2.1 mil millones.
| Tipo de propiedad | Número de propiedades | Hoques cuadrados totales |
|---|---|---|
| Edificios federales | 62 | 1.6 millones |
| Instalaciones de laboratorio | 15 | 450,000 |
| Instalaciones de atención médica | 10 | 250,000 |
Contratos de arrendamiento del gobierno a largo plazo
Término de arrendamiento promedio: 10.4 años con las agencias del gobierno de EE. UU. Vestimato de arrendamiento promedio ponderado: 2032.
- Cobertura de arrendamiento de la Administración General de Servicios (GSA): 98% de la cartera
- Tasa de ocupación: 100%
- Ingresos anuales de alquiler: $ 137.4 millones (2023)
Experiencia especializada en inversiones inmobiliarias del gobierno
Equipo de liderazgo con 85 años combinados de experiencia en bienes raíces gubernamentales.
| Posición de liderazgo | Años en bienes raíces del gobierno |
|---|---|
| CEO | 22 años |
| director de Finanzas | 18 años |
| Director de inversiones | 20 años |
Balance general fuerte y acceso a los mercados de capitales
Métricas financieras al 31 de diciembre de 2023:
- Activos totales: $ 2.3 mil millones
- Deuda total: $ 1.1 mil millones
- Relación de deuda / capital: 0.62
- Calificación crediticia: BBB+ (S&P)
Equipo de gestión profesional y adquisición
Tuberías de adquisición y rendimiento del equipo:
| Métrico | Valor 2023 |
|---|---|
| Volumen de adquisición | $ 185 millones |
| Número de adquisiciones | 12 propiedades |
| Precio de adquisición promedio | $ 15.4 millones por propiedad |
Easterly Government Properties, Inc. (DEA) - Modelo de negocio: propuestas de valor
Ingresos estables y predecibles de inquilinos gubernamentales
A partir del cuarto trimestre de 2023, las propiedades del gobierno del este mantuvieron una tasa de ocupación del 100% con los inquilinos del gobierno de EE. UU. La cartera total consistió en 86 propiedades con un plazo de arrendamiento promedio de 10.2 años. Los ingresos de alquiler para 2023 alcanzaron los $ 190.4 millones, con el 99.9% de la renta recaudada de las agencias del gobierno federal.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Propiedades totales | 86 |
| Término de arrendamiento promedio | 10.2 años |
| Ingresos de alquiler (2023) | $ 190.4 millones |
| Tarifa de recaudación de alquiler | 99.9% |
Instalaciones gubernamentales de alta calidad y ubicadas estratégicamente
La cartera de propiedades de la compañía incluye instalaciones especializadas en múltiples sectores:
- Laboratorio e instalaciones de investigación: 22 propiedades
- Edificios de oficina: 38 propiedades
- Centros médicos: 12 propiedades
- Instalaciones del tribunal: 14 propiedades
Modelo de inversión inmobiliaria de bajo riesgo
Al 31 de diciembre de 2023, las características de inversión de la compañía incluían:
| Métrico de inversión | Valor |
|---|---|
| Activos totales | $ 2.1 mil millones |
| Vencimiento de arrendamiento promedio ponderado | 8.3 años |
| Porcentaje de inquilinos de grado de inversión | 100% |
Pagos de dividendos consistentes a los accionistas
Rendimiento de dividendos para 2023:
- Dividendo anual por acción: $ 1.76
- Rendimiento de dividendos: 5.2%
- Años consecutivos de pagos de dividendos: 10 años
Enfoque especializado en propiedades del gobierno de la misión crítica
Distribución de propiedades por agencia gubernamental a partir de 2023:
| Agencia gubernamental | Número de propiedades | Porcentaje de cartera |
|---|---|---|
| Ministerio de defensa | 24 | 27.9% |
| Servicios de salud y humanos | 18 | 20.9% |
| Departamento de Seguridad Nacional | 16 | 18.6% |
| Otras agencias federales | 28 | 32.6% |
Easterly Government Properties, Inc. (DEA) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes
Contratos de arrendamiento a largo plazo con agencias federales
A partir del cuarto trimestre de 2023, las propiedades del gobierno del este mantienen 86 propiedades arrendadas a las agencias del gobierno federal con un plazo de arrendamiento promedio de 11.4 años. Tasa de ocupación de la cartera de arrendamiento: 100% al 31 de diciembre de 2023.
| Tipo de agencia | Número de propiedades | Duración promedio de arrendamiento |
|---|---|---|
| Gobierno federal | 86 | 11.4 años |
Mantenimiento y gestión de propiedades proactivas
Gastos anuales de mantenimiento de la propiedad: $ 4.2 millones en 2023. Asignación de presupuesto de mantenimiento preventivo: 67% de los costos totales de mantenimiento.
- Evaluaciones de condición de propiedad trimestral
- Servicios de gestión de instalaciones 24/7
- Sistemas de seguimiento de mantenimiento en tiempo real
Soluciones de instalaciones personalizadas para las necesidades del gobierno
Inversión en modificaciones de instalaciones especializadas: $ 6.7 millones en 2023. Tasa de adaptación de la instalación personalizada: 42% de la cartera de propiedades totales.
Servicios de soporte de inquilinos receptivos
Tiempo de respuesta promedio del inquilino: 2.3 horas. Calificación de satisfacción del cliente: 94.6% en 2023.
| Métrico de soporte | Actuación |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | 2.3 horas |
| Calificación de satisfacción | 94.6% |
Comunicación e informes transparentes
Precisión anual de información financiera: 99.8%. Frecuencia de comunicación del inquilino trimestral: 4 informes integrales por año.
- Estados financieros trimestrales detallados
- Informes integrales de rendimiento de la propiedad
- Plataformas de comunicación digital
Easterly Government Properties, Inc. (DEA) - Modelo de negocio: canales
Negociaciones de arrendamiento directo
A partir del cuarto trimestre de 2023, las propiedades del gobierno del este mantienen 87 propiedades con el 100% de ocupación de inquilinos del gobierno. Las negociaciones de arrendamiento directo se dirigen principalmente a las agencias del gobierno federal con compromisos de arrendamiento a largo plazo.
| Métrico de arrendamiento | Valor |
|---|---|
| Término de arrendamiento promedio ponderado | 10.4 años |
| Total de pies cuadrados arrendados | 2.3 millones de pies cuadrados. |
| Alquiler anual promedio por pie cuadrado | $45.67 |
Plataformas de inversión inmobiliaria
Easterly aprovecha múltiples plataformas de inversión para la recaudación de capital y la participación de los inversores.
- NYSE: Listado en el símbolo de Ticker DEA
- Capitalización de mercado: $ 1.2 mil millones (a partir de enero de 2024)
- Clasificación REIT: propiedades gubernamentales especializadas
Sitio web de relaciones con los inversores
Plataforma digital integral que proporciona transparencia financiera y comunicaciones de inversores.
| Característica del sitio web | Disponibilidad |
|---|---|
| Informes de ganancias trimestrales | Totalmente accesible |
| Presentaciones de inversores | PDF descargable |
| Archivo de archivos de la SEC | Registros históricos completos |
Conferencias y presentaciones financieras
Participación anual en conferencias clave de bienes raíces e inversión.
- Conferencia anual de Nareit ReitWorld
- Conferencia de CEO de Citi Global Property
- Simposio de bienes raíces del Bank of America
Presentación de la SEC y divulgaciones financieras públicas
Cumplimiento riguroso de los requisitos de informes reglamentarios.
| Métrica de divulgación financiera | 2023 datos |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 213.4 millones |
| Lngresos netos | $ 92.6 millones |
| Fondos de Operaciones (FFO) | $ 146.3 millones |
Easterly Government Properties, Inc. (DEA) - Modelo de negocios: segmentos de clientes
Agencias del gobierno federal de EE. UU.
A partir de 2024, las propiedades del gobierno del este mantienen una cartera de 90 propiedades arrendadas a las agencias del gobierno federal, con un metro total de aproximadamente 2.2 millones de pies cuadrados alquilados.
| Segmento de clientes | Número de propiedades | Hoques cuadrados totales |
|---|---|---|
| Agencias del gobierno federal de EE. UU. | 90 | 2,200,000 |
Ministerio de defensa
Easterly Government Properties tiene una exposición significativa a las instalaciones del Departamento de Defensa (DOD), con 35 propiedades específicamente dedicadas a inquilinos relacionados con el DOD.
- 35 propiedades arrendadas a las agencias del Departamento de Defensa
- Representando aproximadamente el 40% de la cartera total de propiedades gubernamentales
- Término de arrendamiento promedio: 10.2 años
Instalaciones de atención médica
La compañía posee 22 propiedades relacionadas con la atención médica arrendadas a las agencias federales de atención médica.
| Tipo de propiedad de la salud | Número de instalaciones | Tasa de ocupación |
|---|---|---|
| Instalaciones federales de atención médica | 22 | 98.6% |
Seguridad Nacional
Easterly Government Properties tiene 15 propiedades dedicadas a las agencias de seguridad nacional.
- 15 propiedades arrendadas a seguridad nacional
- Concentrado en ubicaciones estratégicas en los Estados Unidos
- Duración de arrendamiento con un promedio de 9.5 años
Administración de Servicios Generales (GSA)
El GSA representa un segmento crítico de clientes para las propiedades del gobierno del este, con 28 propiedades bajo arrendamientos de GSA.
| Características de la propiedad GSA | Número total | Porcentaje de cartera |
|---|---|---|
| Propiedades arrendadas de GSA | 28 | 31.1% |
Easterly Government Properties, Inc. (DEA) - Modelo de negocio: Estructura de costos
Costos de adquisición de propiedades
A partir del cuarto trimestre de 2023, las propiedades gubernamentales del este reportaron costos totales de adquisición de propiedades de $ 1.2 mil millones. La cartera de bienes raíces de la compañía consistió en 87 propiedades con un valor de adquisición total de aproximadamente $ 1,380,000,000.
| Tipo de propiedad | Número de propiedades | Costo de adquisición total |
|---|---|---|
| Instalaciones gubernamentales | 72 | $1,058,400,000 |
| Otros edificios federales | 15 | $321,600,000 |
Desarrollo de la propiedad y gastos de renovación
En 2023, las propiedades del gobierno de Easterly invirtieron $ 45.3 millones en gastos de desarrollo de propiedades y renovación.
- Costos de renovación por propiedad: promedio de $ 521,000
- Proyectos de renovación importantes: 12 propiedades
- Presupuesto total de renovación: $ 6.25 millones
Mantenimiento y costos operativos
El mantenimiento anual y los costos operativos para 2023 totalizaron $ 37.8 millones.
| Categoría de costos | Gasto anual |
|---|---|
| Mantenimiento de rutina | $22,680,000 |
| Utilidades | $9,450,000 |
| Administración de propiedades | $5,670,000 |
Gastos generales administrativos y de gestión
Los gastos administrativos para 2023 fueron de $ 18.6 millones.
- Compensación ejecutiva: $ 4.2 millones
- Salarios del personal corporativo: $ 8.9 millones
- Servicios profesionales: $ 3.5 millones
- Tecnología e infraestructura: $ 2 millones
Gastos de intereses sobre financiamiento de la deuda
Los gastos de intereses totales para 2023 fueron de $ 52.4 millones.
| Tipo de deuda | Deuda total | Tasa de interés | Gastos de intereses anuales |
|---|---|---|---|
| Deuda a largo plazo | $ 1.1 mil millones | 4.75% | $52,250,000 |
| Crédito rotativo | $ 150 millones | 5.25% | $7,875,000 |
Easterly Government Properties, Inc. (DEA) - Modelo de negocios: flujos de ingresos
Ingresos de alquiler de arrendamiento del gobierno a largo plazo
A partir del cuarto trimestre de 2023, las propiedades del gobierno de Easterly reportaron $ 186.1 millones en ingresos totales de alquiler. La cartera de la Compañía consta de 87 propiedades arrendadas a las agencias del gobierno de EE. UU., Con un plazo promedio de arrendamiento de 10.5 años.
| Tipo de arrendamiento | Número de propiedades | Ingresos de alquiler anuales |
|---|---|---|
| Propiedades arrendadas de GSA | 75 | $ 165.3 millones |
| Otras agencias gubernamentales | 12 | $ 20.8 millones |
Apreciación de la propiedad
Al 31 de diciembre de 2023, los activos inmobiliarios totales de la compañía se valoraron en $ 2.1 mil millones, lo que representa una apreciación año tras año del 4.2%.
Distribuciones de dividendos
Las propiedades del gobierno del este mantuvieron una estrategia de dividendos consistente en 2023:
- Rendimiento de dividendos anuales: 6.5%
- Dividendos totales pagados: $ 74.3 millones
- Dividendo por acción: $ 1.52
Expansión de cartera y ventas de propiedades
En 2023, la Compañía completó adquisiciones de propiedades por un total de $ 237.6 millones, con un enfoque en las instalaciones gubernamentales de misión crítica.
| Categoría de adquisición | Número de propiedades | Inversión total |
|---|---|---|
| Instalaciones de atención médica | 15 | $ 89.4 millones |
| Edificios administrativos | 22 | $ 148.2 millones |
Ingresos de intereses e inversiones
Para el año fiscal 2023, las propiedades del gobierno del este informaron:
- Ingresos de intereses: $ 4.2 millones
- Devoluciones de inversión: 3.7%
- Efectivo y equivalentes de efectivo: $ 62.5 millones
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