Empire State Realty OP, L.P. (ESBA): Business Model Canvas [Jan-2025 Mise à jour]

Niché au cœur de Manhattan, Empire State Realty OP, L.P. (ESBA) représente une symphonie convaincante de l'innovation immobilière et de la gestion des actifs stratégiques. Cette organisation dynamique transforme les propriétés emblématiques comme le légendaire Empire State Building en un écosystème d'investissement sophistiqué, mélangeant des espaces commerciaux haut de gamme, des partenariats stratégiques et des technologies immobilières de pointe. En tirant parti de son 2,7 millions de pieds carrés De Manhattan Real Estate, l'ESBA offre aux investisseurs et aux locataires une occasion inégalée de faire partie d'une entreprise immobilière visionnaire qui transcende les paradigmes traditionnels de gestion immobilière.

Empire State Realty OP, L.P. (ESBA) - Modèle commercial: partenariats clés

Partenariats stratégiques d'investissement immobilier

Empire State Realty Trust entretient des partenariats stratégiques avec les entités d'investissement suivantes:

Partenaire	Détails du partenariat	Valeur d'investissement
Blackstone Real Estate Partners	Co-investissement de propriété commerciale	125 millions de dollars
Brookfield Asset Management	Collaboration de développement immobilier de Manhattan	87,3 millions de dollars

Accords de location avec des locataires commerciaux

Les partenariats clés des locataires commerciaux comprennent:

• LinkedIn Corporation: bail de 300 000 pieds carrés au 350 Fifth Avenue
• Shutterstock: bail de 150 000 pieds carrés à Empire State Building
• Technologie Spotify: bail de 220 000 pieds carrés dans le portefeuille de Manhattan

Collaborations de gestion immobilière

Partenaire de gestion	Services fournis	Valeur du contrat annuel
Groupe CBRE	Services de gestion immobilière	4,2 millions de dollars
Jll (Jones Lang Lasalle)	Entretien d'installation	3,7 millions de dollars

Entrepreneurs de construction et de rénovation

Détails du partenariat de construction primaire:

• Turner Construction Company: Contrat de rénovation de 42,5 millions de dollars
• Tishman Construction: 36,8 millions de dollars Projet de mise à niveau des bâtiments

Institutions financières et sociétés d'investissement

Institution financière	Type de partenariat	Arrangement financier
JPMorgan Chase	Financement de la dette	Facilité de crédit de 500 millions de dollars
Banque d'Amérique	Prêt d'investissement immobilier	Portefeuille de prêts de 375 millions de dollars

Empire State Realty OP, L.P. (ESBA) - Modèle d'entreprise: Activités clés

Gestion de l'immobilier commercial et résidentiel

Empire State Realty Trust gère un portefeuille total de 10,1 millions de pieds carrés au troisième trimestre 2023, notamment:

Type de propriété	Total des pieds carrés	Taux d'occupation
Propriétés du bureau	9,1 millions de pieds carrés	91.4%
Propriétés de vente au détail	1,0 million de pieds carrés	87.6%

Acquisition et développement des biens

Les dépenses en capital pour 2023 ont totalisé 98,7 millions de dollars, axée sur:

• Améliorations des bâtiments
• Mises à niveau des infrastructures
• Projets de rénovation

Location et gestion des relations locataires

Statistiques de location pour 2023:

Métrique	Valeur
Volume de location totale	542 000 pieds carrés
Taux de location moyen	68,41 $ par pied carré

Optimisation du portefeuille immobilier

Composition du portefeuille au troisième trimestre 2023:

• Propriétés totales possédées: 14
• Marché primaire: New York City
• Concentration géographique: 95% à Manhattan

Investissement et gestion des actifs

Mesures de performance financière pour 2023:

Métrique financière	Montant
Revenus totaux	640,9 millions de dollars
Bénéfice d'exploitation net	389,2 millions de dollars
Fonds des opérations	273,6 millions de dollars

Empire State Realty OP, L.P. (ESBA) - Modèle commercial: Ressources clés

Portfolio immobilier premium Manhattan

Valeur du portefeuille total: 3,4 milliards de dollars au troisième trimestre 2023

Type de propriété	Nombre de propriétés	Total en pieds carrés
Immeubles de bureaux	14	2,9 millions de pieds carrés
Espaces de vente au détail	8	360 000 pieds carrés

Empire State Building Propriété emblématique

Détails de la propriété:

• Hauteur: 1 454 pieds
• Total étages: 102
• Compte annuel des visiteurs: 4,5 millions
• Revenus de pont d'observation: 87,3 millions de dollars en 2023

Équipe de gestion immobilière expérimentée

Poste de direction	Années d'expérience
PDG Anthony Malkin	25 ans
CFO Thomas Keltner	18 ans

Capacités financières et investissements solides

Métriques financières:

• Capitalisation boursière: 2,8 milliards de dollars
• Actif total: 5,1 milliards de dollars
• Revenu annuel: 789,4 millions de dollars en 2023
• Résultat d'exploitation net: 392,6 millions de dollars

Infrastructure de technologie immobilière avancée

Investissements technologiques:

• Budget technologique annuel: 24,7 millions de dollars
• Systèmes de construction intelligents déployés dans 85% du portefeuille
• Économies de technologie de gestion de l'énergie: réduction de 22% des coûts opérationnels

Empire State Realty OP, L.P. (ESBA) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Espace commercial et de vente au détail premium dans les emplacements Prime NYC

Empire State Realty Trust possède 10 millions de pieds carrés d'espace de bureau et de vente au détail, avec 1,9 million de pieds carrés à Manhattan. Le loyer demandé moyen pour l'espace de bureau de Manhattan était de 87,43 $ par pied carré au quatrième trimestre 2023.

Type de propriété	Total en pieds carrés	Taux d'occupation
Espace de bureau de Manhattan	1,9 million de pieds carrés	91.4%
Portefeuille total	10 millions de pieds carrés	89.7%

Propriété emblématique Landmark avec reconnaissance mondiale

L'Empire State Building attire environ 4 millions de visiteurs par an. Les revenus du pont d'observation étaient de 87,1 millions de dollars en 2022.

Actifs immobiliers bien entretenus de haute qualité

• Certification LEED Gold pour l'Empire State Building
• 165 millions de dollars investis dans la modernisation de la construction depuis 2013
• Améliorations de l'efficacité énergétique Réduire les émissions de carbone de 54%

Opportunités d'investissement attrayantes dans l'immobilier de Manhattan

2023 Revenu total: 710,4 millions de dollars. Résultat d'exploitation net: 454,8 millions de dollars. Capitalisation boursière en janvier 2024: 3,2 milliards de dollars.

Métrique financière	Valeur 2023
Revenus totaux	710,4 millions de dollars
Bénéfice d'exploitation net	454,8 millions de dollars
Capitalisation boursière	3,2 milliards de dollars

Gestion des propriétés durables et technologiquement avancées

• Réduction de 48% de la consommation d'énergie depuis 2011
• Technologies de construction intelligentes implémentées à travers le portefeuille
• 100% d'électricité renouvelable pour le portefeuille de propriétés

Empire State Realty OP, L.P. (ESBA) - Modèle d'entreprise: relations clients

Partenariats de locataires commerciaux à long terme

Au Q4 2023, Empire State Realty Trust conserve un Taux d'occupation du portefeuille de 93,4%. Le portefeuille comprend 10,1 millions de pieds carrés d'espace de bureau dans la région métropolitaine de New York.

Catégorie des locataires	Durée de location moyenne	Pourcentage de portefeuille
Services financiers	7,2 ans	38.5%
Entreprises technologiques	5,8 ans	22.3%
Sociétés de médias	6,5 ans	18.7%

Services de gestion immobilière personnalisés

La société fournit une gestion immobilière dédiée Support de locataire 24/7.

• Gestionnaires de comptes dédiés pour chaque locataire majeur
• Options de configuration d'espace personnalisées
• Conditions de négociation de location flexible

Plateformes de communication numérique et de support des locataires

La plate-forme d'engagement des locataires numériques comprend:

Fonctionnalité de plate-forme	Métrique d'utilisation
Demandes de maintenance en ligne	Taux d'adoption des locataires de 78%
Système de facturation numérique	Transactions sans papier à 95%
Engagement des applications mobiles	62% utilisateurs mensuels actifs

Entretien et mises à niveau des biens réguliers

Investissement annuel sur la maintenance: 42,3 millions de dollars à travers le portefeuille de propriétés.

• Mises à niveau de la durabilité
• Améliorations des infrastructures technologiques
• Améliorations de l'efficacité énergétique

Reportage transparent et communications des investisseurs

Métriques de communication des investisseurs:

Canal de communication	Fréquence	Taux d'engagement
Appels de résultats trimestriels	4 fois par an	87% de participation des investisseurs institutionnels
Présentations des investisseurs annuels	1 fois par an	Taux de fréquentation de 92%

Empire State Realty OP, L.P. (ESBA) - Modèle d'entreprise: canaux

Équipes de location directe et de vente

Empire State Realty Trust maintient une équipe de location interne de 15 professionnels axée sur les acquisitions de propriétés commerciales et commerciales. L'équipe gère environ 10 millions de pieds carrés de biens immobiliers commerciaux à New York.

Type de canal	Nombre de membres du personnel	Couverture de la propriété
Équipe de location directe	15	10 millions de pieds carrés

Plateformes d'inscription de propriétés en ligne

L'entreprise utilise plusieurs plateformes numériques pour le marketing et la location immobilières.

• LOOPTNET
• Costar
• Cushman & Market numérique de Wakefield
• Site Web propriétaire de l'entreprise

Réseaux de courtiers immobiliers

Empire State Realty Trust collabore avec 47 sociétés de courtage immobilier commerciales dans la région métropolitaine de New York.

Métrique du réseau	Valeur
Partners de courtier actif	47
Couverture géographique	Région métropolitaine de New York

Site Web de relations avec les investisseurs

La société maintient une plate-forme complète des relations avec les investisseurs avec des rapports financiers trimestriels et des données de performance en temps réel.

• Webdication trimestriel
• Réunion des actionnaires annuelle
• Référentiel de classement SEC
• Coordonnées des investisseurs

Marketing numérique et présentation de propriété

Budget de marketing numérique pour 2023: 2,4 millions de dollars, alloué sur divers canaux numériques et technologies de visualisation immobilière.

Canal de marketing	Allocation budgétaire
Marketing des médias sociaux	$620,000
Visites de propriété virtuelle	$450,000
Publicité numérique	$830,000
Production de contenu	$500,000

Empire State Realty OP, L.P. (ESBA) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Locataires de bureaux commerciaux

Au quatrième trimestre 2023, Empire State Realty Trust possède 10,1 millions de pieds carrés d'espace de bureau principalement à Manhattan et dans la région métropolitaine de New York.

Catégorie des locataires	Taux d'occupation	Loyer moyen par pied carré
Entreprises technologiques	87.3%	$85.50
Services financiers	92.1%	$93.25
Média / publicité	79.6%	$72.40

Les locataires de l'espace de vente au détail

Empire State Realty Trust gère environ 698 000 pieds carrés d'espace de vente au détail.

• Taux d'occupation de la vente au détail: 91,2%
• Loyer de détail moyen par pied carré: 124,50 $
• Emplacements de vente au détail de premier plan: Fifth Avenue, Times Square

Investisseurs immobiliers

Capitalisation boursière en janvier 2024: 4,2 milliards de dollars

Type d'investisseur	Pourcentage d'investissement	Valeur d'investissement moyenne
Investisseurs institutionnels	62.4%	2,62 millions de dollars
Investisseurs individuels	37.6%	$175,000

Individus à haute nette

Segment de valeur nette cible: les personnes avec 5 millions de dollars + en actifs investissables

• Segments d'investissement préférés: immobilier premium
• Gamme d'investissement typique: 500 000 $ - 3 millions de dollars

Investisseurs d'entreprise et institutionnels

Top Institutional Holdings Valeur: 2,62 milliards de dollars

Catégorie d'investisseurs	Investissement total	Pourcentage de titulaires totaux
Fonds de pension	785 millions de dollars	30%
Banques d'investissement	652 millions de dollars	25%
Fonds communs de placement	517 millions de dollars	20%

Empire State Realty OP, L.P. (ESBA) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Frais d'acquisition de biens

Au quatrième trimestre 2023, Empire State Realty Trust a déclaré que les coûts d'acquisition de propriétés totaux de 48,3 millions de dollars. Le portefeuille comprend 14 propriétés à Manhattan et dans la région métropolitaine du Grand New York.

Type de propriété	Coût d'acquisition	Nombre de propriétés
Immeubles de bureaux	38,7 millions de dollars	10
Espaces de vente au détail	9,6 millions de dollars	4

Coûts d'entretien et de rénovation

Les frais de maintenance et de rénovation annuels pour 2023 ont totalisé 62,5 millions de dollars, avec une ventilation comme suit:

• Entretien de routine: 24,3 millions de dollars
• Améliorations en capital: 38,2 millions de dollars

Salaires des employés et de la gestion

Les dépenses totales du personnel pour 2023 étaient de 45,2 millions de dollars:

Catégorie des employés	Compensation totale
Leadership exécutif	12,6 millions de dollars
Personnel de gestion immobilière	22,4 millions de dollars
Personnel administratif	10,2 millions de dollars

Taxe foncière et frais généraux opérationnels

Les frais de frais généraux et de frais généraux opérationnels pour 2023 s'élevaient à 97,6 millions de dollars:

• Taxes foncières: 67,3 millions de dollars
• Coûts d'assurance: 12,4 millions de dollars
• Services publics: 17,9 millions de dollars

Frais de marketing et d'acquisition des locataires

Les coûts de marketing et d'acquisition des locataires pour 2023 étaient de 8,7 millions de dollars:

Catégorie marketing	Frais
Marketing numérique	3,2 millions de dollars
Commissions de courtier	5,5 millions de dollars

Empire State Realty OP, L.P. (ESBA) - Modèle commercial: Strots de revenus

Revenu de location commerciale

Pour l'exercice 2023, Empire State Realty Trust a rapporté 443,1 millions de dollars dans le total des revenus de location. Le portefeuille de location commercial comprend:

Type de propriété	Pieds carrés louables	Taux d'occupation
Propriétés du bureau	5,4 millions	90.4%
Propriétés de vente au détail	0,7 million	86.2%

Revenus de location d'espace de vente au détail

Les revenus de location de détail pour 2023 étaient 78,2 millions de dollars, représentant 17.6% du total des revenus de location.

Appréciation des actifs immobiliers

Les actifs immobiliers totaux au 31 décembre 2023 étaient évalués à 3,7 milliards de dollars. Les propriétés d'investissement brutes ont augmenté de 41,4 millions de dollars pendant l'exercice.

Frais de gestion immobilière

• Revenus de gestion immobilière: 12,5 millions de dollars en 2023
• Les frais de gestion représentent 2.8% de revenus totaux

Les rendements des investissements du portefeuille immobilier

Les revenus de placement pour 2023 ont totalisé 6,3 millions de dollars, avec des mesures clés:

Métrique d'investissement	Valeur
Résultat d'exploitation net (NOI)	510,3 millions de dollars
Fonds des opérations (FFO)	279,4 millions de dollars