|
Empire State Realty Op ، L.P. |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Empire State Realty OP, L.P. (ESBA) Bundle
تقع Empire State Realty OP، L.P. (ESBA) في قلب مانهاتن، وتمثل سيمفونية مقنعة للابتكار العقاري وإدارة الأصول الاستراتيجية. تحول هذه المنظمة الديناميكية الخصائص الشهيرة مثل مبنى إمباير ستيت الأسطوري إلى نظام بيئي استثماري متطور، يمزج بين المساحات التجارية المتميزة والشراكات الاستراتيجية وتقنيات العقارات المتطورة. من خلال الاستفادة منه 2.7 مليون قدم مربع للعقارات في مانهاتن، توفر ESBA للمستثمرين والمستأجرين فرصة لا مثيل لها ليكونوا جزءًا من مؤسسة عقارية ذات رؤية تتجاوز نماذج إدارة الممتلكات التقليدية.
Empire State Realty OP، L.P. (ESBA) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
شراكات الاستثمار العقاري الاستراتيجية
تحتفظ Empire State Realty Trust بشراكات استراتيجية مع الكيانات الاستثمارية التالية:
| شريك | تفاصيل الشراكة | قيمة الاستثمار |
|---|---|---|
| شركاء بلاكستون العقارية | الاستثمار المشترك في الممتلكات التجارية | 125 مليون دولار |
| بروكفيلد لإدارة الأصول | تعاون تطوير العقارات في مانهاتن | 87.3 مليون دولار |
اتفاقات الإيجار مع المستأجرين التجاريين
تشمل شراكات المستأجرين التجاريين الرئيسية ما يلي:
- شركة LinkedIn: عقد إيجار بمساحة 300000 قدم مربع في 350 Fifth Avenue
- شاترستوك: عقد إيجار بمساحة 150 000 قدم مربع في مبنى إمباير ستيت
- Spotify Technology: عقد إيجار بمساحة 220 000 قدم مربع في محفظة مانهاتن
التعاون في إدارة الممتلكات
| شريك في الإدارة | الخدمات المقدمة | قيمة العقد السنوية |
|---|---|---|
| مجموعة CBRE | خدمات إدارة الممتلكات | 4.2 مليون دولار |
| JLL (جونز لانغ لاسال) | صيانة المرافق | 3.7 مليون دولار |
مقاولو التشييد والتجديد
تفاصيل شراكة البناء الأولية:
- شركة تيرنر للإنشاءات: عقد تجديد بقيمة 42.5 مليون دولار
- Tishman Construction: مشروع ترقية مبنى بقيمة 36.8 مليون دولار
المؤسسات المالية وشركات الاستثمار
| المؤسسة المالية | نوع الشراكة | الترتيب المالي |
|---|---|---|
| جي بي مورجان تشيس | تمويل الديون | تسهيلات ائتمانية بقيمة 500 مليون دولار |
| بنك أوف أمريكا | إقراض الاستثمار العقاري | محفظة قروض بقيمة 375 مليون دولار |
Empire State Realty OP، L.P. (ESBA) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
إدارة العقارات التجارية والسكنية
تدير Empire State Realty Trust محفظة إجمالية تبلغ 10,1 مليون قدم مربع اعتبارًا من الربع الثالث من 2023، بما في ذلك:
| نوع الملكية | مجموع الأقدام المربعة | معدل الإشغال |
|---|---|---|
| خصائص المكاتب | 9.1 مليون قدم مربع | 91.4% |
| عقارات البيع بالتجزئة | 1.0 مليون قدم مربع | 87.6% |
اقتناء وتطوير الممتلكات
بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لعام 2023 98.7 مليون دولار، تركز على:
- تحسينات المباني
- تحسينات الهياكل الأساسية
- مشاريع التجديد
إدارة التأجير والعلاقات مع المستأجر
إحصاءات التأجير لعام 2023:
| مقياس | قيمة |
|---|---|
| إجمالي حجم الإيجار | 542000 قدم مربع |
| متوسط معدل الإيجار | 68.41 دولارًا للقدم المربع |
تحسين محفظة العقارات
تكوين الحافظة اعتبارًا من الربع الثالث 2023:
- إجمالي العقارات المملوكة: 14
- السوق الأولية: مدينة نيويورك
- التركيز الجغرافي: 95٪ في مانهاتن
إدارة الاستثمارات والأصول
مقاييس الأداء المالي لعام 2023:
| المقياس المالي | المبلغ |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 640.9 مليون دولار |
| صافي دخل التشغيل | 389.2 مليون دولار |
| أموال من العمليات | 273.6 مليون دولار |
Empire State Realty OP، L.P. (ESBA) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
محفظة مانهاتن العقارية المتميزة
إجمالي قيمة المحفظة: 3.4 مليار دولار اعتبارًا من الربع الرابع 2023
| نوع الملكية | عدد الخصائص | إجمالي اللقطات المربعة |
|---|---|---|
| مباني المكاتب | 14 | 2.9 مليون قدم مربع |
| مساحات البيع بالتجزئة | 8 | 360 000 قدم مربع |
Empire State Building Iconic Property
تفاصيل الملكية:
- الارتفاع: 1454 قدمًا
- إجمالي الطوابق: 102
- عدد الزوار السنوي: 4.5 مليون
- إيرادات سطح المراقبة: 87.3 مليون دولار في عام 2023
فريق إدارة العقارات المتمرس
| المنصب القيادي | سنوات من الخبرة |
|---|---|
| الرئيس التنفيذي أنتوني مالكين | 25 سنة |
| المدير المالي توماس كيلتنر | 18 سنة |
قدرات رأس المال والاستثمار المالية القوية
المقاييس المالية:
- القيمة السوقية: 2.8 مليار دولار
- إجمالي الأصول: 5.1 مليار دولار
- الإيرادات السنوية: 789.4 مليون دولار في عام 2023
- صافي الدخل التشغيلي: 392.6 مليون دولار
البنية التحتية المتقدمة لتكنولوجيا الممتلكات
الاستثمارات التكنولوجية:
- الميزانية السنوية للتكنولوجيا: 24.7 مليون دولار
- تم نشر أنظمة البناء الذكية في 85٪ من المحفظة
- وفورات تكنولوجيا إدارة الطاقة: انخفاض بنسبة 22٪ في التكاليف التشغيلية
Empire State Realty OP، L.P. (ESBA) - نموذج الأعمال: مقترحات القيمة
المساحات التجارية والتجزئة المتميزة في مواقع مدينة نيويورك الرئيسية
تمتلك Empire State Realty Trust 10 ملايين قدم مربع من المكاتب ومساحات البيع بالتجزئة، مع 1.9 مليون قدم مربع في مانهاتن. بلغ متوسط إيجار طلب المساحات المكتبية في مانهاتن 87.43 دولارًا للقدم المربع في الربع الرابع من 2023.
| نوع الملكية | إجمالي اللقطات المربعة | معدل الإشغال |
|---|---|---|
| مساحة مكتب مانهاتن | 1.9 مليون قدم مربع | 91.4% |
| إجمالي الحافظة | 10 ملايين قدم مربع | 89.7% |
ملكية بارزة مع اعتراف عالمي
يستقطب مبنى إمباير ستيت ما يقرب من 4 ملايين زائر سنويًا. بلغت إيرادات سطح المراقبة 87.1 مليون دولار في عام 2022.
أصول عقارية عالية الجودة وصيانتها جيدًا
- شهادة LEED الذهبية لمبنى إمباير ستيت
- استثمر 165 مليون دولار في تحديث المباني منذ عام 2013
- تحسينات كفاءة الطاقة تقلل انبعاثات الكربون بنسبة 54٪
فرص استثمارية جذابة في مانهاتن العقارية
إجمالي الإيرادات لعام 2023: 710.4 مليون دولار. صافي الدخل التشغيلي: 454.8 مليون دولار. القيمة السوقية اعتبارًا من يناير 2024: 3.2 مليار دولار.
| المقياس المالي | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 710.4 مليون دولار |
| صافي دخل التشغيل | 454.8 مليون دولار |
| رأس المال السوقي | 3.2 مليار دولار |
إدارة الممتلكات المستدامة والمتقدمة تكنولوجيا
- انخفاض استهلاك الطاقة بنسبة 48٪ منذ عام 2011
- تم تنفيذ تقنيات البناء الذكي عبر المحفظة
- 100٪ كهرباء متجددة لمحفظة العقارات بأكملها
Empire State Realty OP، L.P. (ESBA) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
شراكات المستأجرين التجاريين الطويلة الأجل
اعتبارًا من الربع الرابع من 2023، تحتفظ Empire State Realty Trust بـ 93.4٪ معدل إشغال محفظة المكاتب. تشمل المحفظة 10.1 مليون قدم مربع من المساحات المكتبية عبر منطقة العاصمة نيويورك.
| فئة المستأجر | متوسط مدة الإيجار | النسبة المئوية للحافظة |
|---|---|---|
| الخدمات المالية | 7.2 سنة | 38.5% |
| شركات التكنولوجيا | 5.8 سنة | 22.3% |
| شركات الإعلام | 6.5 سنوات | 18.7% |
خدمات إدارة الممتلكات الشخصية
توفر الشركة إدارة مخصصة للممتلكات مع 24/7 دعم المستأجر.
- مديرو حسابات مخصصون لكل مستأجر رئيسي
- خيارات تشكيل الحيز المخصص
- شروط التفاوض على عقد الإيجار المرن
منصات الاتصالات الرقمية ودعم المستأجر
تتضمن منصة مشاركة المستأجر الرقمية ما يلي:
| ميزة المنصة | مقياس الاستخدام |
|---|---|
| طلبات الصيانة عبر الإنترنت | معدل تبني المستأجر 78٪ |
| نظام الفواتير الرقمية | 95٪ معاملات غير ورقية |
| مشاركة تطبيق الهاتف المحمول | 62٪ مستخدمون نشطون شهريًا |
الصيانة والتحسينات المنتظمة للممتلكات
استثمارات الصيانة السنوية: 42.3 مليون دولار عبر محفظة العقارات.
- تحسينات الاستدامة
- تحسين البنية التحتية للتكنولوجيا
- تحسينات كفاءة الطاقة
شفافية الإبلاغ واتصالات المستثمرين
مقاييس اتصالات المستثمرين:
| قناة الاتصالات | التردد | معدل المشاركة |
|---|---|---|
| مكالمات الأرباح الفصلية | 4 مرات سنويًا | 87٪ مشاركة المستثمرين المؤسسيين |
| العروض التقديمية السنوية للمستثمرين | 1 الوقت سنويا | 92٪ معدل الحضور |
Empire State Realty OP، L.P. (ESBA) - نموذج الأعمال: القنوات
فرق التأجير والمبيعات المباشرة
تحتفظ Empire State Realty Trust بفريق تأجير داخلي مكون من 15 متخصصًا يركزون على عمليات الاستحواذ على العقارات التجارية والتجزئة. يدير الفريق ما يقرب من 10 ملايين قدم مربع من العقارات التجارية في مدينة نيويورك.
| نوع القناة | عدد الموظفين | تغطية الممتلكات |
|---|---|---|
| فريق التأجير المباشر | 15 | 10 ملايين قدم مربع |
منصات قوائم الممتلكات عبر الإنترنت
تستخدم الشركة منصات رقمية متعددة لتسويق العقارات وتأجيرها.
- LoopNet
- كو ستار
- كوشمان & سوق ويكفيلد الرقمي
- موقع الشركة الخاص
شبكات الوسيط العقاري
تتعاون Empire State Realty Trust مع 47 شركة سمسرة عقارية تجارية في منطقة نيويورك الحضرية.
| مقياس الشبكة | قيمة |
|---|---|
| شركاء الوسيط النشط | 47 |
| التغطية الجغرافية | منطقة نيويورك الحضرية |
موقع علاقات المستثمرين
تحتفظ الشركة بمنصة علاقات مستثمرين شاملة مع تقارير مالية ربع سنوية وبيانات أداء الأسهم في الوقت الفعلي.
- بث أرباح ربع سنوي عبر الإنترنت
- الاجتماع السنوي للمساهمين
- مستودع ملفات SEC
- معلومات الاتصال بالمستثمر
التسويق الرقمي وعرض العقارات
ميزانية التسويق الرقمي لعام 2023: 2.4 مليون دولار، مخصصة عبر مختلف القنوات الرقمية وتقنيات تصور الممتلكات.
| قناة التسويق | مخصصات الميزانية |
|---|---|
| تسويق وسائل التواصل الاجتماعي | $620,000 |
| جولات الممتلكات الافتراضية | $450,000 |
| الإعلان الرقمي | $830,000 |
| إنتاج المحتوى | $500,000 |
Empire State Realty Op ، L.P (ESBA) - نموذج العمل: قطاعات العملاء
مستأجري المكاتب التجارية
اعتبارًا من Q4 2023 ، تمتلك Empire State Realty Trust 10.1 مليون قدم مربع من المساحات المكتبية بشكل أساسي في مانهاتن ومنطقة العاصمة الكبرى في نيويورك.
| فئة المستأجر | معدل الإشغال | متوسط الإيجار لكل قدم مربع |
|---|---|---|
| شركات التكنولوجيا | 87.3% | $85.50 |
| الخدمات المالية | 92.1% | $93.25 |
| وسائل الإعلام/الإعلان | 79.6% | $72.40 |
مستأجرين للبيع بالتجزئة
تدير Empire State Realty Trust حوالي 698،000 قدم مربع من مساحات البيع بالتجزئة.
- معدل إشغال البيع بالتجزئة: 91.2 ٪
- متوسط إيجار التجزئة للقدم المربع: 124.50 دولار
- مواقع البيع بالتجزئة البارزة: الجادة الخامسة ، تايمز سكوير
المستثمرين العقارات
القيمة السوقية اعتبارًا من يناير 2024: 4.2 مليار دولار
| نوع المستثمر | نسبة الاستثمار | متوسط قيمة الاستثمار |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 62.4% | 2.62 مليون دولار |
| المستثمرون الأفراد | 37.6% | $175,000 |
الأفراد ذوي القيمة العالية
قطاع صافي القيمة الصافي المستهدف: الأفراد الذين لديهم 5 ملايين دولار من الأصول القابلة للاستثمار
- قطاعات الاستثمار المفضلة: العقارات الممتازة
- نطاق الاستثمار النموذجي: 500000 دولار - 3 ملايين دولار
المستثمرين من الشركات والمؤسسات
أعلى قيمة للممتلكات المؤسسية: 2.62 مليار دولار
| فئة المستثمر | إجمالي الاستثمار | النسبة المئوية من إجمالي الحيازات |
|---|---|---|
| صناديق التقاعد | 785 مليون دولار | 30% |
| البنوك الاستثمارية | 652 مليون دولار | 25% |
| صناديق الاستثمار | 517 مليون دولار | 20% |
Empire State Realty Op ، L.P (ESBA) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
نفقات الاستحواذ على الممتلكات
اعتبارًا من Q4 2023 ، أبلغت Empire State Realty Trust عن إجمالي تكاليف اكتساب الممتلكات البالغة 48.3 مليون دولار. تضم الحافظة 14 عقارًا في مانهاتن ومنطقة العاصمة الكبرى في نيويورك.
| نوع الخاصية | تكلفة الاستحواذ | عدد الخصائص |
|---|---|---|
| مباني المكاتب | 38.7 مليون دولار | 10 |
| مساحات البيع بالتجزئة | 9.6 مليون دولار | 4 |
تكاليف الصيانة والتجديد
بلغ إجمالي نفقات الصيانة والتجديد السنوية لعام 2023 62.5 مليون دولار ، مع انهيار على النحو التالي:
- الصيانة الروتينية: 24.3 مليون دولار
- تحسينات رأس المال: 38.2 مليون دولار
رواتب الموظفين والإدارة
بلغ إجمالي نفقات الموظفين لعام 2023 45.2 مليون دولار:
| فئة الموظف | تعويض إجمالي |
|---|---|
| القيادة التنفيذية | 12.6 مليون دولار |
| موظفي إدارة الممتلكات | 22.4 مليون دولار |
| الموظفين الإداريين | 10.2 مليون دولار |
ضريبة الممتلكات والنفقات العامة التشغيلية
بلغت مصاريف ضريبة الممتلكات والنفقات العامة التشغيلية لعام 2023 97.6 مليون دولار:
- ضرائب الممتلكات: 67.3 مليون دولار
- تكاليف التأمين: 12.4 مليون دولار
- المرافق: 17.9 مليون دولار
نفقات التسويق واكتساب المستأجر
بلغت تكاليف التسويق واكتساب المستأجرين لعام 2023 8.7 مليون دولار:
| فئة التسويق | حساب |
|---|---|
| التسويق الرقمي | 3.2 مليون دولار |
| لجان الوسيط | 5.5 مليون دولار |
Empire State Realty Op ، L.P (ESBA) - نموذج العمل: تدفقات الإيرادات
دخل الإيجار التجاري
للسنة المالية 2023 ، ذكرت Empire State Realty Trust 443.1 مليون دولار في إجمالي إيرادات الإيجار. تشمل محفظة عقد الإيجار التجارية:
| نوع الخاصية | أقدام مربعة قابلة للتأجير | معدل الإشغال |
|---|---|---|
| خصائص المكتب | 5.4 مليون | 90.4% |
| خصائص البيع بالتجزئة | 0.7 مليون | 86.2% |
إيرادات تأجير مساحات البيع بالتجزئة
وكانت إيرادات إيجار التجزئة لعام 2023 78.2 مليون دولار، يمثل 17.6% من إجمالي دخل الإيجار.
تقدير الأصول العقارية
تم تقدير إجمالي أصول العقارات اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 3.7 مليار دولار. زاد إجمالي عقارات الاستثمار 41.4 مليون دولار خلال السنة المالية.
رسوم إدارة الممتلكات
- إيرادات إدارة الممتلكات: 12.5 مليون دولار في عام 2023
- رسوم الإدارة تمثل 2.8% من إجمالي الإيرادات
عوائد الاستثمار من محفظة العقارات
تم مجموع دخل الاستثمار لعام 2023 6.3 مليون دولار، مع المقاييس الرئيسية:
| مقياس الاستثمار | قيمة |
|---|---|
| صافي دخل التشغيل (NOI) | 510.3 مليون دولار |
| أموال من العمليات (FFO) | 279.4 مليون دولار |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.