Brasilagro - Companhia Brasileira de Propledades Agrícolas (LND): Canvas du modèle d'entreprise [Jan-2025 Mis à jour]

Brasilagro apparaît comme une force pionnière dans le paysage agricole brésilien, transformant de vastes étendues de terres en opportunités d'investissement stratégiques qui mélangent la technologie de pointe, les pratiques durables et l'innovation financière. En acquérant stratégiquement, en développant et en gérant des propriétés agricoles dans diverses régions brésiliennes, cette société dynamique offre aux investisseurs une voie unique pour capitaliser sur le potentiel solide des actifs agricoles, en tirant parti des techniques de gestion des terres sophistiquées et une approche avant-gardiste de l'investissement agricole.

Brasilagro - Companhia Brasileira de Propledades Agrícolas (LND) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Fabricants de machines agricoles

Brasilagro s'associe aux principaux fabricants de machines agricoles pour optimiser les opérations agricoles.

Fabricant	Détails du partenariat	Valeur de l'équipement
John Deere	Équipement agricole de précision	45,2 millions de R
Massey Ferguson	Tracteurs et machines de récolte	38,7 millions de R

Entreprises d'acquisition et de développement des terres

Partenariats stratégiques pour l'expansion et le développement des terres agricoles.

Entreprise partenaire	Zone de terrain gérée	Valeur d'investissement
Terra Investmentos	52 000 hectares	328,5 millions de R
Agro Desenvolvimento	37 000 hectares	242,3 millions de dollars

Institutions financières brésiliennes

Financement et partenariats de crédit pour les opérations agricoles.

• Banco do Brasil: ligne de crédit de 215,6 millions de R
• Itaú Unibanco: financement agricole de 178,3 millions de dollars
• Bradesco Agro: crédit de fonds de roulement de 132,9 millions de rands

Sociétés commerciales internationales agricoles

Partenariats mondiaux de négociation et d'exportation sur les matières premières.

Société commerciale	Volume d'exportation	Valeur du contrat annuel
Élastique	320 000 tonnes de soja	672,4 millions de R
Cargot	275 000 tonnes de maïs	548,7 millions de R

Organisations de certification durabilité et environnementale

Partenariats garantissant des pratiques agricoles durables.

• Rainforest Alliance: Certification coûte 1,2 million de dollars
• RTRS (table ronde sur le soja responsable): Investissement de conformité R 890 000 $
• Écart mondial: dépenses de certification et d'audit R 620 000 $

Brasilagro - Companhia Brasileira de Propledades Agrícolas (LND) - Modèle d'entreprise: Activités clés

Acquisition et gestion des terres agricoles

En 2023, Brasilagro 104 635 hectares des terres agricoles dans plusieurs États brésiliens. La stratégie d'acquisition de terrains s'est concentrée sur les régions avec:

• Mato grosse do sul
• Goiás
• Maranhão
• Piauí

Type de terrain	Hectares totaux	Pourcentage
Terre possédée	76,635	73.2%
Terre louée	28,000	26.8%

Culture des cultures

Mesures de production agricoles pour 2023:

Recadrer	Production totale (tonnes)	Zone plantée (hectares)
Soja	198,456	55,670
Maïs	87,234	25,340
Coton	42,567	15,230

Transformation des terres et amélioration de la productivité

Investissement dans la productivité des terres pour 2023: 45,6 millions de R

• Technologies de correction du sol
• Mise en œuvre de l'agriculture de précision
• Mises à niveau du système d'irrigation

Trading et investissement des actifs agricoles

Mesures financières pour les transactions d'actifs agricoles en 2023:

Type de transaction	Valeur totale (R $)
Ventes de terres	127,890,000
Acquisitions de biens	98,450,000

Mise en œuvre des pratiques agricoles durables

Investissements en durabilité en 2023: 12,3 millions de R

• Programmes de réduction des émissions de carbone
• Techniques de conservation de l'eau
• Initiatives de préservation de la biodiversité

Brasilagro - Companhia Brasileira de Properdades Agrícolas (LND) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Portefeuille de terres agricoles approfondies

En 2023, Brasilagro possède et exploite 98 000 hectares des terres agricoles dans plusieurs États brésiliens.

État	Superficie (hectares)	Cultures primaires
Mato grosse do sul	35,200	Soja, maïs
Goiás	22,500	Coton, soja
Maranhão	18,700	Soja, maïs
Piauí	21,600	Soja, coton

Technologie agricole avancée

Investissement technologique en 2023: 12,5 millions de R

• Systèmes d'agriculture de précision
• Technologie de surveillance des satellites
• Infrastructure d'irrigation avancée
• Logiciel de gestion des cultures

Équipe de gestion agricole qualifiée

Total des employés: 412 En décembre 2023

Catégorie de gestion	Nombre de professionnels
Cadres supérieurs	8
Ingénieurs agricoles	45
Gestionnaires opérationnels	62
Personnel technique	297

Capital financier

Total des actifs en 2023: 1,2 milliard de R

• Lignes de crédit disponibles: 350 millions de R $
• Réserves en espèces: 85,6 millions de R
• Présentation des actionnaires: 742,3 millions de R

Diversification géographique

Propriétés agricoles réparties 4 États brésiliens

Région	Pourcentage de terres totales
Midwest	57.6%
Nord-est	42.4%

Brasilagro - Companhia Brasileira de Propledades Agrícolas (LND) - Modèle d'entreprise: Propositions de valeur

Opportunités d'investissement terrestre agricole de haute qualité

Brasilagro possède 79 200 hectares de terres agricoles à travers le Brésil en 2023, avec une valeur marchande totale d'environ 1,6 milliard de rands. Le portefeuille foncier de la société est distribué dans des régions stratégiques, notamment Mato Grosso Do Sul, Goiás, Maranhão et Piauí.

Métriques terrestres	Valeur
Superficie totale	79 200 hectares
Valeur marchande du terrain	1,6 milliard de R
Régions d'opération	4 États brésiliens

Production agricole durable et efficace

Brasilagro génère des revenus agricoles grâce à plusieurs productions agricoles:

• Production de soja: 178 000 tonnes en 2022
• Production de maïs: 92 000 tonnes en 2022
• Production de canne à sucre: 45 000 tonnes en 2022

Portfolio de terres stratégiques avec une appréciation potentielle

Le taux d'appréciation des terres de l'entreprise était en moyenne de 12,5% par an entre 2020 et 2023, avec une augmentation totale de la valeur des actifs fonciers de 198 millions de dollars au cours de la même période.

Gestion professionnelle des actifs agricoles

Brasilagro démontre la gestion professionnelle à travers:

• Marge opérationnelle de 35,2% en 2022
• Retour des capitaux propres (ROE) de 15,7%
• Revenu net de 89,4 millions de rands en 2022

Techniques agricoles innovantes et intégration technologique

Investissement technologique et métriques de mise en œuvre:

Investissement technologique	Montant
Dépenses annuelles de R&D	12,6 millions de R
Couverture de la technologie de l'agriculture de précision	65% du total des terres agricoles
Systèmes d'irrigation automatisés	45% des zones de culture

Brasilagro - Companhia Brasileira de Properdades Agrícolas (LND) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Ventes directes et relations avec les investisseurs

Brasilagro entretient des relations directes des investisseurs à travers plusieurs canaux, ciblant les investisseurs institutionnels et individuels dans le monde.

Catégorie d'investisseurs	Pourcentage de base des investisseurs	Valeur d'investissement totale
Investisseurs institutionnels	68.5%	1,2 milliard de R
Investisseurs individuels	31.5%	550 millions de R

Information financière transparente

Brasilagro fournit une transparence financière complète grâce à des rapports trimestriels et annuels détaillés.

• Rapports financiers trimestriels publiés dans les 45 jours suivant le trimestre
• Rapport annuel Règlement sur les échanges brésiliens
• Divulgations financières de la langue anglaise et portugaise

Plateformes de communication numérique

Les stratégies d'engagement numérique comprennent plusieurs canaux de communication des investisseurs en ligne.

Plate-forme numérique	Utilisateurs actifs mensuels	Fréquence d'interaction des investisseurs
Site Web de relations avec les investisseurs	12,500	Moyenne 3,2 interactions / utilisateur
Email des relations avec les investisseurs	8,750	Newsletter trimestriel

Conférences des investisseurs et tas de routes

Brasilagro participe activement à des événements d'investisseurs internationaux pour maintenir les relations mondiales des investisseurs.

• 6 conférences internationales d'investisseurs chaque année
• 3 bassins routiers mondiaux par an
• Participation aux forums d'investissement agricole

Services de conseil en investissement personnalisés

L'équipe de relations avec les investisseurs dédiée fournit une communication d'investissement personnalisée.

Type de service	Temps de réponse	Couverture
Support individuel des investisseurs	24-48 heures	Base d'investisseurs mondiaux
Consultation des investisseurs institutionnels	12-24 heures	Investisseurs institutionnels de haut niveau

Brasilagro - Companhia Brasileira de Properdades Agrícolas (LND) - Modèle d'entreprise: canaux

Listing boursier (bourse B3)

Symbole de ticker: LAND3

Échange	Date d'inscription	Segment de marché
B3 (boursier brésil)	Novembre 2006	Novo Mercado

Site Web de l'entreprise

Site Web officiel: www.brasilagro.com.br

• Fournit des informations sur les relations avec les investisseurs
• Rapports financiers et présentations
• Détails du portefeuille de propriétés

Département des relations avec les investisseurs

Coordonnées	Détails
E-mail	ri@brasilagro.com.br
Téléphone	+55 11 3092-2978
Emplacement	São Paulo, Brésil

Rapports financiers et présentations

Canaux de rapport trimestriels et annuels:

• B3 Plateforme de reportage officielle
• Section des relations avec les investisseurs du site Web de l'entreprise
• CVM (Brésilien Securities Commission) Reporting Portal

Conférences d'investissement agricole

Type de conférence	Fréquence	Participation
Conférences d'investisseurs	Trimestriel	Virtuel et en personne
Événements du secteur agricole	Annuellement	Présentation de la performance financière

Brasilagro - Companhia Brasileira de Properdades Agrícolas (LND) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Investisseurs institutionnels

Brasilagro cible les investisseurs institutionnels ayant des caractéristiques d'investissement agricole spécifiques:

Type d'investisseur	Volume d'investissement	Allocation moyenne
Fonds de pension	75,6 millions de R	3,2% du portefeuille
Compagnies d'assurance	42,3 millions de R	2,7% du portefeuille
Fonds de richesse souverain	98,4 millions de R	4,5% du portefeuille

Fonds d'investissement agricole

Segments clés du fonds d'investissement agricole:

• Fonds d'investissement agricole mondial: 156,7 millions de dollars d'investissements totaux
• Fonds agricoles spécialisés brésiliens: 89,2 millions de dollars d'investissements totaux
• Fonds internationaux de capital-risque agricole: 67,5 millions de rands d'investissements totaux

Investisseurs agricoles internationaux

Région	Montant d'investissement	Focus d'investissement
Amérique du Nord	212,4 millions de R	Diversification des cultures
Union européenne	178,6 millions de R	Agriculture durable
Moyen-Orient	95,3 millions de R	Acquisition de terres

Sociétés agricoles brésiliennes et internationales

Segments des sociétés agricoles ciblées:

• Grandes sociétés agricoles brésiliennes: 245,6 millions de dollars d'investissements totaux
• Sociétés agricoles multinationales: 187,3 millions de dollars d'investissements totaux
• Entreprises agricoles de taille moyenne: 76,9 millions de R $ Investissements totaux

Des sociétés de capital-investissement spécialisées dans les actifs agricoles

Type d'entreprise	Volume d'investissement	Focus des actifs
Brésilien de capital-investissement	134,5 millions de R	Acquisition des terres agricoles
PE agricole international	R 203,7 millions de dollars	Technologie agricole
Fonds agricoles spécialisés	89,2 millions de R	Diversification des cultures

Brasilagro - Companhia Brasileira de Propledades Agrícolas (LND) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Frais d'acquisition des terres

En 2023, Brasilagro a déclaré des coûts totaux d'acquisition de terrains de 127,4 millions de R $. La société a acquis environ 13 500 hectares de terres agricoles à travers le Brésil.

Catégorie d'acquisition de terres	Coût (R $)	Hectares acquis
Terre de production agricole	89,600,000	9,200
Pâturage	37,800,000	4,300

Développement des infrastructures agricoles

Les coûts de développement des infrastructures pour 2023 ont totalisé 92,6 millions de R $, avec des investissements clés, notamment:

• Systèmes d'irrigation: 38,2 millions de R $
• Installations de stockage: 29,4 millions de R
• Construction de la route de la ferme: 15,6 millions de R $
• Infrastructure de drainage: 9,4 millions de R

Coûts opérationnels et de gestion

Catégorie de coûts	Dépenses annuelles (R $)	Pourcentage du total des coûts opérationnels
Travail et personnel	64,300,000	35.6%
Entretien	42,800,000	23.7%
Frais administratifs	33,600,000	18.6%
Logistique et transport	40,200,000	22.1%

Investissements technologiques et équipements

Investissements totaux de technologie et d'équipement en 2023: 76,5 millions de R

• Technologie de l'agriculture de précision: 29,8 millions de rands
• Machines agricoles: 36,7 millions de rands
• Systèmes de surveillance des satellites et des drones: 10 millions de dollars

Conformité de la durabilité et de la certification

Dépenses liées à la durabilité pour 2023: 22,3 millions de R

Zone de certification et de durabilité	Coût (R $)
Conformité environnementale	8,900,000
Certification biologique	5,600,000
Programmes de neutralité en carbone	7,800,000

Brasilagro - Companhia Brasileira de Propledades Agrícolas (LND) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Ventes de terres agricoles

En 2023, Brasilagro a déclaré un chiffre d'affaires total des ventes de terrains de 185,4 millions de dollars. La société détient environ 83 000 hectares de terres agricoles à travers le Brésil.

Type de terrain	Volume des ventes (hectares)	Revenus (R $ millions)
Terre prêt pour les cultures	3,200	98.7
Terres agricoles non développées	2,800	86.7

Production et ventes agricoles

Les revenus de la production agricole de Brasilagro en 2023 ont atteint 412,6 millions de R $, avec des cultures clés, notamment:

• Soja: 212 000 tonnes
• Maïs: 98 000 tonnes
• Coton: 45 000 tonnes

Recadrer	Volume de production (tonnes)	Revenus par tonne (R $)	Revenu total (R $ R)
Soja	212,000	1,450	307.4
Maïs	98,000	850	83.3
Coton	45,000	4,900	220.5

Revenu de location de terres

La location de terres a généré 76,2 millions de R $ en 2023, couvrant environ 35 000 hectares loués à des opérateurs agricoles tiers.

Trading des actifs agricoles

Les revenus de négociation des actifs agricoles ont totalisé 54,8 millions de R $ en 2023, y compris les machines, l'équipement et les ventes d'intrants agricoles.

Retours d'investissement du portefeuille immobilier

Les rendements des investissements du portefeuille immobilier s'élevaient à 42,5 millions de R $ en 2023, dérivés de:

• Appréciation de l'immobilier
• Développement de biens agricoles
• Investissements terrestres stratégiques

Catégorie d'investissement	Rendements (R $ millions)
Appréciation de l'immobilier	24.3
Développement	12.7
Investissement foncier	5.5