BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND): Business Model Canvas

BrasilAgro entwickelt sich zu einer Pionierkraft in der brasilianischen Agrarlandschaft und verwandelt riesige Landstriche in strategische Investitionsmöglichkeiten, die modernste Technologie, nachhaltige Praktiken und Finanzinnovation verbinden. Durch den strategischen Erwerb, die Entwicklung und die Verwaltung landwirtschaftlicher Grundstücke in verschiedenen brasilianischen Regionen bietet dieses dynamische Unternehmen Anlegern eine einzigartige Möglichkeit, vom robusten Potenzial landwirtschaftlicher Vermögenswerte zu profitieren, indem es ausgefeilte Landbewirtschaftungstechniken und einen zukunftsorientierten Ansatz für Agrarinvestitionen nutzt.

BrasilAgro – Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) – Geschäftsmodell: Wichtige Partnerschaften

Hersteller von Landmaschinen

BrasilAgro arbeitet mit wichtigen Landmaschinenherstellern zusammen, um den landwirtschaftlichen Betrieb zu optimieren.

Hersteller	Einzelheiten zur Partnerschaft	Ausrüstungswert
John Deere	Präzisionslandwirtschaftsgeräte	45,2 Millionen R$
Massey Ferguson	Traktoren und Erntemaschinen	38,7 Millionen R$

Landerwerbs- und Entwicklungsfirmen

Strategische Partnerschaften zur Erweiterung und Entwicklung landwirtschaftlicher Flächen.

Partnerfirma	Landfläche verwaltet	Investitionswert
Terra Investimentos	52.000 Hektar	328,5 Millionen R$
Agro Desenvolvimento	37.000 Hektar	242,3 Millionen R$

Brasilianische Finanzinstitute

Finanzierungs- und Kreditpartnerschaften für landwirtschaftliche Betriebe.

• Banco do Brasil: Kreditlinie von 215,6 Mio. R$
• Itaú Unibanco: Agrarfinanzierung in Höhe von 178,3 Mio. R$
• Bradesco Agro: Betriebskapitalkredit von 132,9 Mio. R$

Internationale Agrarhandelsunternehmen

Weltweite Rohstoffhandels- und Exportpartnerschaften.

Handelsunternehmen	Volumen exportieren	Jährlicher Vertragswert
Bunge	320.000 Tonnen Sojabohnen	672,4 Millionen R$
Cargill	275.000 Tonnen Mais	548,7 Millionen R$

Nachhaltigkeits- und Umweltzertifizierungsorganisationen

Partnerschaften zur Gewährleistung nachhaltiger landwirtschaftlicher Praktiken.

• Rainforest Alliance: Die Zertifizierung kostete 1,2 Millionen R$
• RTRS (Round Table on Responsible Soy): Compliance-Investition 890.000 R$
• Global GAP: Zertifizierungs- und Auditkosten 620.000 R$

BrasilAgro – Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) – Geschäftsmodell: Hauptaktivitäten

Erwerb und Verwaltung landwirtschaftlicher Flächen

Ab 2023 ist BrasilAgro im Besitz 104.635 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche in mehreren brasilianischen Bundesstaaten. Die Landerwerbsstrategie konzentriert sich auf Regionen mit:

• Mato Grosso do Sul
• Goias
• Maranhão
• Piauí

Landtyp	Gesamthektar	Prozentsatz
Eigenes Land	76,635	73.2%
Gepachtetes Land	28,000	26.8%

Pflanzenanbau

Kennzahlen zur Pflanzenproduktion für 2023:

Zuschneiden	Gesamtproduktion (Tonnen)	Bepflanzte Fläche (Hektar)
Sojabohnen	198,456	55,670
Mais	87,234	25,340
Baumwolle	42,567	15,230

Landtransformation und Produktivitätssteigerung

Investitionen in die Landproduktivität für 2023: 45,6 Millionen R$

• Bodenkorrekturtechnologien
• Umsetzung der Präzisionslandwirtschaft
• Modernisierung des Bewässerungssystems

Handel und Investitionen in landwirtschaftlichen Vermögenswerten

Finanzkennzahlen für landwirtschaftliche Vermögenstransaktionen im Jahr 2023:

Transaktionstyp	Gesamtwert (R$)
Grundstücksverkäufe	127,890,000
Immobilienerwerbe	98,450,000

Umsetzung nachhaltiger landwirtschaftlicher Praktiken

Nachhaltigkeitsinvestitionen im Jahr 2023: 12,3 Millionen R$

• Programme zur Reduzierung der CO2-Emissionen
• Wasserschutztechniken
• Initiativen zum Schutz der biologischen Vielfalt

BrasilAgro – Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) – Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Umfangreiches Portfolio landwirtschaftlicher Flächen

Ab 2023 besitzt und betreibt BrasilAgro 98.000 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche in mehreren brasilianischen Bundesstaaten.

Staat	Landfläche (Hektar)	Primärkulturen
Mato Grosso do Sul	35,200	Sojabohnen, Mais
Goias	22,500	Baumwolle, Sojabohnen
Maranhão	18,700	Sojabohnen, Mais
Piauí	21,600	Sojabohnen, Baumwolle

Fortschrittliche Agrartechnologie

Technologieinvestitionen im Jahr 2023: 12,5 Millionen R$

• Präzisionslandwirtschaftssysteme
• Satellitenüberwachungstechnologie
• Fortschrittliche Bewässerungsinfrastruktur
• Software für das Pflanzenmanagement

Kompetentes landwirtschaftliches Managementteam

Gesamtzahl der Mitarbeiter: 412 Stand: Dezember 2023

Managementkategorie	Anzahl der Fachkräfte
Leitende Führungskräfte	8
Agraringenieure	45
Betriebsleiter	62
Technisches Personal	297

Finanzkapital

Gesamtvermögen im Jahr 2023: 1,2 Milliarden R$

• Verfügbare Kreditlinien: 350 Millionen R$
• Barreserven: 85,6 Millionen R$
• Eigenkapital: 742,3 Millionen R$

Geografische Diversifizierung

Überall verteilte landwirtschaftliche Grundstücke 4 brasilianische Bundesstaaten

Region	Prozentsatz des gesamten Landes
Mittlerer Westen	57.6%
Nordosten	42.4%

BrasilAgro – Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) – Geschäftsmodell: Wertversprechen

Hochwertige Investitionsmöglichkeiten für landwirtschaftliche Flächen

BrasilAgro besitzt im Jahr 2023 79.200 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche in ganz Brasilien mit einem Gesamtmarktwert von etwa 1,6 Milliarden R$. Das Grundstücksportfolio des Unternehmens ist auf strategische Regionen verteilt, darunter Mato Grosso do Sul, Goiás, Maranhão und Piauí.

Landmetriken	Wert
Gesamte Landfläche	79.200 Hektar
Marktwert von Grundstücken	1,6 Milliarden R$
Einsatzgebiete	4 brasilianische Bundesstaaten

Nachhaltige und effiziente landwirtschaftliche Produktion

BrasilAgro generiert landwirtschaftliche Einnahmen durch mehrere Pflanzenproduktionen:

• Sojaproduktion: 178.000 Tonnen im Jahr 2022
• Maisproduktion: 92.000 Tonnen im Jahr 2022
• Zuckerrohrproduktion: 45.000 Tonnen im Jahr 2022

Strategisches Grundstücksportfolio mit potenzieller Wertsteigerung

Die Landwertsteigerungsrate des Unternehmens betrug zwischen 2020 und 2023 durchschnittlich 12,5 % jährlich, mit einer Gesamtwertsteigerung des Grundstücksvermögens von 198 Millionen R$ im gleichen Zeitraum.

Professionelles Management landwirtschaftlicher Vermögenswerte

BrasilAgro beweist professionelles Management durch:

• Betriebsmarge von 35,2 % im Jahr 2022
• Eigenkapitalrendite (ROE) von 15,7 %
• Nettogewinn von 89,4 Millionen R$ im Jahr 2022

Innovative landwirtschaftliche Techniken und Technologieintegration

Kennzahlen für Technologieinvestitionen und -implementierung:

Technologieinvestitionen	Betrag
Jährliche F&E-Ausgaben	12,6 Millionen R$
Berichterstattung über Präzisionslandwirtschaftstechnologie	65 % der gesamten Ackerfläche
Automatisierte Bewässerungssysteme	45 % der Anbauflächen

BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Direktvertrieb und Investor Relations

BrasilAgro unterhält direkte Investorenbeziehungen über mehrere Kanäle und richtet sich an institutionelle und private Anleger weltweit.

Anlegerkategorie	Prozentsatz der Investorenbasis	Gesamtinvestitionswert
Institutionelle Anleger	68.5%	1,2 Milliarden R$
Einzelinvestoren	31.5%	550 Millionen R$

Transparente Finanzberichterstattung

BrasilAgro bietet umfassende finanzielle Transparenz durch detaillierte Quartals- und Jahresberichte.

• Vierteljährliche Finanzberichte werden innerhalb von 45 Tagen nach Quartalsende veröffentlicht
• Einhaltung der Vorschriften der brasilianischen Wertpapierbörse im Jahresbericht
• Finanzoffenlegungen in englischer und portugiesischer Sprache

Digitale Kommunikationsplattformen

Digitale Engagement-Strategien umfassen mehrere Online-Kommunikationskanäle für Investoren.

Digitale Plattform	Monatlich aktive Benutzer	Häufigkeit der Anlegerinteraktion
Investor-Relations-Website	12,500	Durchschnittlich 3,2 Interaktionen/Benutzer
Investor-Relations-E-Mail	8,750	Vierteljährlicher Newsletter

Investorenkonferenzen und Roadshows

BrasilAgro nimmt aktiv an internationalen Investorenveranstaltungen teil, um globale Investorenbeziehungen zu pflegen.

• 6 internationale Investorenkonferenzen jährlich
• 3 globale Roadshows pro Jahr
• Teilnahme an landwirtschaftlichen Investitionsforen

Personalisierte Anlageberatungsdienste

Ein engagiertes Investor-Relations-Team sorgt für maßgeschneiderte Anlagekommunikation.

Servicetyp	Reaktionszeit	Abdeckung
Individuelle Anlegerbetreuung	24-48 Stunden	Globale Investorenbasis
Institutionelle Anlegerberatung	12-24 Stunden	Erstklassige institutionelle Anleger

BrasilAgro – Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) – Geschäftsmodell: Kanäle

Börsennotierung (B3-Börse)

Tickersymbol: LAND3

Austausch	Listungsdatum	Marktsegment
B3 (Brasilianische Börse)	November 2006	Novo Mercado

Unternehmenswebsite

Offizielle Website: www.brasilagro.com.br

• Bietet Informationen zu Investor Relations
• Finanzberichte und Präsentationen
• Details zum Immobilienportfolio

Abteilung für Investor Relations

Kontaktinformationen	Details
E-Mail	ri@brasilagro.com.br
Telefon	+55 11 3092-2978
Standort	São Paulo, Brasilien

Finanzberichte und Präsentationen

Vierteljährliche und jährliche Berichtskanäle:

• Offizielle B3-Meldeplattform
• Bereich „Investor Relations“ auf der Website des Unternehmens
• CVM-Meldeportal (Brasilianische Wertpapierkommission).

Konferenzen zu Agrarinvestitionen

Konferenztyp	Häufigkeit	Teilnahme
Investorenkonferenzen	Vierteljährlich	Virtuell und persönlich
Veranstaltungen im Agrarsektor	Jährlich	Präsentation der finanziellen Leistung

BrasilAgro – Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) – Geschäftsmodell: Kundensegmente

Institutionelle Anleger

BrasilAgro richtet sich an institutionelle Anleger mit spezifischen Agrarinvestitionsmerkmalen:

Anlegertyp	Investitionsvolumen	Durchschnittliche Zuteilung
Pensionskassen	75,6 Millionen R$	3,2 % des Portfolios
Versicherungsunternehmen	42,3 Millionen R$	2,7 % des Portfolios
Staatsfonds	98,4 Millionen R$	4,5 % des Portfolios

Agrarinvestitionsfonds

Wichtige Segmente landwirtschaftlicher Investmentfonds:

• Global Agricultural Investment Funds: Gesamtinvestitionen in Höhe von 156,7 Millionen R$
• Brasilianische Spezialfonds für Landwirtschaft: Gesamtinvestitionen in Höhe von 89,2 Millionen R$
• Internationale Risikokapitalfonds für die Landwirtschaft: Gesamtinvestitionen in Höhe von 67,5 Millionen R$

Internationale Agrarinvestoren

Region	Investitionsbetrag	Investitionsfokus
Nordamerika	212,4 Millionen R$	Anbaudiversifizierung
Europäische Union	178,6 Millionen R$	Nachhaltige Landwirtschaft
Naher Osten	95,3 Millionen R$	Landerwerb

Brasilianische und internationale Agrarunternehmen

Anvisierte Agrarunternehmenssegmente:

• Große brasilianische Agrarkonzerne: Gesamtinvestitionen in Höhe von 245,6 Millionen R$
• Multinationale Agrarunternehmen: Gesamtinvestitionen in Höhe von 187,3 Millionen R$
• Mittelgroße landwirtschaftliche Unternehmen: Gesamtinvestitionen in Höhe von 76,9 Mio. R$

Auf landwirtschaftliche Vermögenswerte spezialisierte Private-Equity-Firmen

Firmentyp	Investitionsvolumen	Vermögensfokus
Brasilianisches Private Equity	134,5 Millionen R$	Erwerb von Ackerland
Internationale landwirtschaftliche PE	203,7 Millionen R$	Agrartechnologie
Spezialisierte Agrarfonds	89,2 Millionen R$	Anbaudiversifizierung

BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Kosten für den Erwerb von Grundstücken

Im Jahr 2023 meldete BrasilAgro Gesamtkosten für den Landerwerb in Höhe von 127,4 Millionen R$. Das Unternehmen erwarb rund 13.500 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche in ganz Brasilien.

Kategorie „Landerwerb“.	Kosten (R$)	Erworbene Hektar
Pflanzenbauflächen	89,600,000	9,200
Weideland	37,800,000	4,300

Entwicklung der landwirtschaftlichen Infrastruktur

Die Infrastrukturentwicklungskosten für 2023 beliefen sich auf insgesamt 92,6 Millionen R$, wobei die wichtigsten Investitionen Folgendes umfassen:

• Bewässerungssysteme: 38,2 Millionen R$
• Lagereinrichtungen: 29,4 Millionen R$
• Bau einer Landstraße: 15,6 Mio. R$
• Entwässerungsinfrastruktur: 9,4 Mio. R$

Betriebs- und Verwaltungskosten

Kostenkategorie	Jährliche Ausgaben (R$)	Prozentsatz der gesamten Betriebskosten
Arbeit und Personal	64,300,000	35.6%
Wartung	42,800,000	23.7%
Verwaltungskosten	33,600,000	18.6%
Logistik und Transport	40,200,000	22.1%

Investitionen in Technologie und Ausrüstung

Gesamtinvestitionen in Technologie und Ausrüstung im Jahr 2023: 76,5 Millionen R$

• Präzisionslandwirtschaftstechnologie: 29,8 Millionen R$
• Landmaschinen: 36,7 Millionen R$
• Satelliten- und Drohnenüberwachungssysteme: 10 Millionen R$

Nachhaltigkeit und Zertifizierungskonformität

Nachhaltigkeitsbezogene Ausgaben für 2023: 22,3 Millionen R$

Bereich Zertifizierung und Nachhaltigkeit	Kosten (R$)
Umweltkonformität	8,900,000
Bio-Zertifizierung	5,600,000
Programme zur CO2-Neutralität	7,800,000

BrasilAgro – Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) – Geschäftsmodell: Einnahmequellen

Verkauf landwirtschaftlicher Flächen

Im Jahr 2023 meldete BrasilAgro einen Gesamterlös aus Grundstücksverkäufen von 185,4 Millionen R$. Das Unternehmen besitzt rund 83.000 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche in ganz Brasilien.

Landtyp	Verkaufsvolumen (Hektar)	Umsatz (Mio. R$)
Erntebereites Land	3,200	98.7
Unbebautes landwirtschaftliches Land	2,800	86.7

Pflanzenproduktion und -verkauf

Die Einnahmen aus der Pflanzenproduktion von BrasilAgro erreichten im Jahr 2023 412,6 Millionen R$, wobei zu den wichtigsten Nutzpflanzen Folgendes gehörte:

• Sojabohnen: 212.000 Tonnen
• Mais: 98.000 Tonnen
• Baumwolle: 45.000 Tonnen

Zuschneiden	Produktionsvolumen (Tonnen)	Umsatz pro Tonne (R$)	Gesamtumsatz (R$ Mio.)
Sojabohnen	212,000	1,450	307.4
Mais	98,000	850	83.3
Baumwolle	45,000	4,900	220.5

Einkünfte aus Landverpachtung

Durch die Landverpachtung wurden im Jahr 2023 76,2 Millionen R$ generiert, was etwa 35.000 Hektar umfasst, die an dritte landwirtschaftliche Betreiber verpachtet wurden.

Handel mit landwirtschaftlichen Vermögenswerten

Die Einnahmen aus dem Handel mit landwirtschaftlichen Vermögenswerten beliefen sich im Jahr 2023 auf insgesamt 54,8 Millionen R$, einschließlich des Verkaufs von Maschinen, Ausrüstung und landwirtschaftlichen Betriebsmitteln.

Anlagerenditen aus dem Immobilienportfolio

Die Investitionsrenditen aus dem Immobilienportfolio beliefen sich im Jahr 2023 auf 42,5 Millionen R$, abgeleitet aus:

• Wertsteigerung von Immobilien
• Entwicklung landwirtschaftlicher Grundstücke
• Strategische Landinvestitionen

Anlagekategorie	Renditen (R$ Mio.)
Immobilienwertschätzung	24.3
Immobilienentwicklung	12.7
Landinvestition	5.5