Brasilagro - Companhia Brasileira de Presos Agrícolas (LND): Modelo de Negócios Canvas [Jan -2025 Atualizado]

Brasilagro surge como uma força pioneira no cenário agrícola brasileiro, transformando vastas extensões de terra em oportunidades estratégicas de investimento que misturam tecnologia de ponta, práticas sustentáveis ​​e inovação financeira. Ao adquirir, desenvolver e gerenciar estrategicamente as propriedades agrícolas em diversas regiões brasileiras, esta empresa dinâmica oferece aos investidores um caminho único para capitalizar o potencial robusto de ativos agrícolas, alavancando técnicas sofisticadas de gestão de terras e uma abordagem de pensamento avançado ao investimento agrícola.

Brasilagro - Companhia Brasileira de Agricedes Agrícolas (LND) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Fabricantes de máquinas agrícolas

A Brasilagro faz parceria com os principais fabricantes de máquinas agrícolas para otimizar as operações agrícolas.

Fabricante	Detalhes da parceria	Valor do equipamento
John Deere	Equipamento agrícola de precisão	R $ 45,2 milhões
Massey Ferguson	Tratores e máquinas de colheita	R $ 38,7 milhões

Empresas de aquisição e desenvolvimento de terras

Parcerias estratégicas para expansão e desenvolvimento da terra agrícola.

Empresa parceira	Área de terra gerenciada	Valor de investimento
Terra investimentos	52.000 hectares	R $ 328,5 milhões
Agro Desenvolvimento	37.000 hectares	R $ 242,3 milhões

Instituições financeiras brasileiras

Parcerias de financiamento e crédito para operações agrícolas.

• Banco do Brasil: linha de crédito de R $ 215,6 milhões
• Itaú Unibanco: financiamento agrícola de R $ 178,3 milhões
• Bradesco Agro: Crédito de capital de giro de R $ 132,9 milhões

Empresas de comércio agrícola internacionais

Parcerias globais de negociação e exportação de commodities.

Empresa comercial	Volume de exportação	Valor anual do contrato
Bunge	320.000 toneladas de soja	R $ 672,4 milhões
Cargill	275.000 toneladas de milho	R $ 548,7 milhões

Organizações de sustentabilidade e certificação ambiental

Parcerias, garantindo práticas agrícolas sustentáveis.

• Aliança da floresta tropical: Certificação Custo R $ 1,2 milhão
• RTRS (mesa redonda sobre soja responsável): Compliance Investment R $ 890.000
• Gap Gap: Despesas de Certificação e Auditoria R $ 620.000

Brasilagro - Companhia Brasileira de Agrículos Agrícolas (LND) - Modelo de Negócios: Atividades -chave

Aquisição e gerenciamento de terras agrícolas

A partir de 2023, Brasilagro possuía 104.635 hectares de terras agrícolas em vários estados brasileiros. A estratégia de aquisição de terras focada em regiões com:

• Mato Grosso do Sul
• Goiás
• Maranhão
• Piauí

Tipo de terra	Hectares totais	Percentagem
Terra de propriedade	76,635	73.2%
Terra arrendada	28,000	26.8%

Cultivo de culturas

Métricas de produção agrícola para 2023:

Cortar	Produção total (toneladas)	Área plantada (hectares)
Soja	198,456	55,670
Milho	87,234	25,340
Algodão	42,567	15,230

Transformação da terra e aprimoramento da produtividade

Investimento em produtividade da terra para 2023: R $ 45,6 milhões

• Tecnologias de correção do solo
• Implementação de agricultura de precisão
• Atualizações do sistema de irrigação

Negociação de ativos agrícolas e investimento

Métricas financeiras para transações de ativos agrícolas em 2023:

Tipo de transação	Valor total (r $)
Vendas de terras	127,890,000
Aquisições de propriedades	98,450,000

Implementação de práticas agrícolas sustentáveis

Investimentos de sustentabilidade em 2023: R $ 12,3 milhões

• Programas de redução de emissão de carbono
• Técnicas de conservação de água
• Iniciativas de preservação da biodiversidade

Brasilagro - Companhia Brasileira de Agrícolas Agrícolas (LND) - Modelo de Negócios: Recursos -Principais

Extenso portfólio de terras agrícolas

A partir de 2023, Brasilagro possui e opera 98.000 hectares de terras agrícolas em vários estados brasileiros.

Estado	Área terrestre (hectares)	Culturas primárias
Mato Grosso do Sul	35,200	Soja, milho
Goiás	22,500	Algodão, soja
Maranhão	18,700	Soja, milho
Piauí	21,600	Soja, algodão

Tecnologia Agrícola Avançada

Investimento de tecnologia em 2023: R $ 12,5 milhões

• Sistemas de Agricultura de Precisão
• Tecnologia de monitoramento de satélite
• Infraestrutura avançada de irrigação
• Software de gerenciamento de culturas

Equipe de gestão agrícola qualificada

Total de funcionários: 412 em dezembro de 2023

Categoria de gerenciamento	Número de profissionais
Executivos seniores	8
Engenheiros Agrícolas	45
Gerentes operacionais	62
Equipe técnica	297

Capital financeiro

Total de ativos em 2023: R $ 1,2 bilhão

• Linhas de crédito disponíveis: R $ 350 milhões
• Reservas de caixa: R $ 85,6 milhões
• Equidade dos acionistas: R $ 742,3 milhões

Diversificação geográfica

Propriedades agrícolas distribuídas 4 estados brasileiros

Região	Porcentagem de terra total
Centro -Oeste	57.6%
Nordeste	42.4%

Brasilagro - Companhia Brasileira de Agrícolas Agrícolas (LND) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor

Oportunidades de investimento em terras agrícolas de alta qualidade

Brasilagro possui 79.200 hectares de terras agrícolas em todo o Brasil a partir de 2023, com um valor total de mercado de aproximadamente R $ 1,6 bilhão. O portfólio de terras da empresa é distribuído em regiões estratégicas, incluindo Mato Grosso do Sul, Goiás, Maranhão e Piauí.

Métricas terrestres	Valor
Área total da terra	79.200 hectares
Valor de mercado da terra	R $ 1,6 bilhão
Regiões de operação	4 estados brasileiros

Produção agrícola sustentável e eficiente

Brasilagro gera receita agrícola através de várias produções agrícolas:

• Produção de soja: 178.000 toneladas em 2022
• Produção de milho: 92.000 toneladas em 2022
• Produção de cana -de -açúcar: 45.000 toneladas em 2022

Portfólio estratégico de terras com potencial apreciação

A taxa de apreciação de terras da empresa teve uma média de 12,5% ao ano 2020-2023, com um aumento total do valor do ativo da terra de R $ 198 milhões no mesmo período.

Gerenciamento profissional de ativos agrícolas

Brasilagro demonstra gerenciamento profissional através de:

• Margem operacional de 35,2% em 2022
• Retorno sobre o patrimônio (ROE) de 15,7%
• Lucro líquido de R $ 89,4 milhões em 2022

Técnicas agrícolas inovadoras e integração de tecnologia

Métricas de investimento e implementação de tecnologia:

Investimento em tecnologia	Quantia
Despesas anuais de P&D	R $ 12,6 milhões
Cobertura de tecnologia agrícola de precisão	65% do total de terras agrícolas
Sistemas de irrigação automatizados	45% das áreas de colheita

Brasilagro - Companhia Brasileira de Agrículos Agrícolas (LND) - Modelo de Negócios: Relacionamentos ao Cliente

Vendas diretas e relações de investidores

Brasilagro mantém as relações diretas dos investidores por meio de vários canais, direcionando investidores institucionais e individuais em todo o mundo.

Categoria de investidores	Porcentagem de base de investidores	Valor total de investimento
Investidores institucionais	68.5%	R $ 1,2 bilhão
Investidores individuais	31.5%	R $ 550 milhões

Relatórios financeiros transparentes

Brasilagro fornece transparência financeira abrangente por meio de relatórios trimestrais e anuais detalhados.

• Relatórios financeiros trimestrais publicados dentro de 45 dias do final do trimestre
• Relatório anual Conformidade com os regulamentos brasileiros de câmbio de valores mobiliários
• Divisão financeira em inglês e português

Plataformas de comunicação digital

As estratégias de engajamento digital incluem vários canais de comunicação de investidores on -line.

Plataforma digital	Usuários ativos mensais	Frequência de interação do investidor
Site de Relações com Investidores	12,500	Média 3.2 Interações/Usuário
Email de relações com investidores	8,750	Newsletter trimestral

Conferências de investidores e roadshows

Brasilagro participa ativamente de eventos internacionais de investidores para manter as relações globais de investidores.

• 6 Conferências internacionais de investidores anualmente
• 3 roadshows globais por ano
• Participação em fóruns de investimento agrícola

Serviços de consultoria de investimento personalizados

A equipe dedicada de relações com investidores fornece comunicação de investimento personalizada.

Tipo de serviço	Tempo de resposta	Cobertura
Apoio individual do investidor	24-48 horas	Base Global de Investidores
Consulta de investidores institucionais	12-24 horas	Investidores institucionais de primeira linha

Brasilagro - Companhia Brasileira de Agrículos Agrícolas (LND) - Modelo de Negócios: Canais

Listagem do mercado de ações (bolsa de valores B3)

Símbolo do ticker: Land3

Intercâmbio	Data de listagem	Segmento de mercado
B3 (Bolsa de valores do Brasil)	Novembro de 2006	Novo Mercado

Site corporativo

Site oficial: www.brasilagro.com.br

• Fornece informações de relações com investidores
• Relatórios e apresentações financeiras
• Detalhes do portfólio de propriedades

Departamento de Relações com Investidores

Informações de contato	Detalhes
E-mail	ri@brasilagro.com.br
Telefone	+55 11 3092-2978
Localização	São Paulo, Brasil

Relatórios e apresentações financeiras

Canais de relatórios trimestrais e anuais:

• B3 Plataforma de relatórios oficiais
• Site da empresa Seção de relações com investidores
• CVM (Comissão Brasileira de Valores Mobiliários) Portal

Conferências de investimento agrícola

Tipo de conferência	Freqüência	Participação
Conferências de investidores	Trimestral	Virtual e pessoal
Eventos do setor agrícola	Anualmente	Apresentação do desempenho financeiro

Brasilagro - Companhia Brasileira de Agrículos Agrícolas (LND) - Modelo de Negócios: Segmentos de Cliente

Investidores institucionais

Brasilagro tem como alvo investidores institucionais com características específicas de investimento agrícola:

Tipo de investidor	Volume de investimento	Alocação média
Fundos de pensão	R $ 75,6 milhões	3,2% do portfólio
Companhias de seguros	R $ 42,3 milhões	2,7% do portfólio
Fundos soberanos de riqueza	R $ 98,4 milhões	4,5% do portfólio

Fundos de investimento agrícola

Principais segmentos de fundos de investimento agrícola:

• Fundos globais de investimento agrícola: R $ 156,7 milhões no total de investimentos
• Fundos agrícolas especializados brasileiros: R $ 89,2 milhões no total de investimentos
• Fundos de capital de risco agrícola internacionais: R $ 67,5 milhões no total de investimentos

Investidores Agrícolas Internacionais

Região	Valor do investimento	Foco de investimento
América do Norte	R $ 212,4 milhões	Diversificação de culturas
União Europeia	R $ 178,6 milhões	Agricultura sustentável
Médio Oriente	R $ 95,3 milhões	Aquisição de terras

Empresas agrícolas brasileiras e internacionais

Segmentos de empresas agrícolas direcionadas:

• Grandes empresas agrícolas brasileiras: R $ 245,6 milhões no total de investimentos
• Empresas agrícolas multinacionais: R $ 187,3 milhões no total de investimentos
• Empresas agrícolas de tamanho médio: R $ 76,9 milhões no total de investimentos

Empresas de private equity especializadas em ativos agrícolas

Tipo de empresa	Volume de investimento	Foco de ativo
Equidade privada brasileira	R $ 134,5 milhões	Aquisição de terras agrícolas
PE agrícola internacional	R $ 203,7 milhões	Tecnologia Agrícola
Fundos agrícolas especializados	R $ 89,2 milhões	Diversificação de culturas

Brasilagro - Companhia Brasileira de Agrículos Agrícolas (LND) - Modelo de Negócios: Estrutura de Custos

Despesas de aquisição de terras

Em 2023, Brasilagro registrou custos totais de aquisição de terras de R $ 127,4 milhões. A empresa adquiriu aproximadamente 13.500 hectares de terras agrícolas em todo o Brasil.

Categoria de aquisição de terras	Custo (r $)	Hectares adquiridos
Terras de produção agrícola	89,600,000	9,200
Terras pastagens	37,800,000	4,300

Desenvolvimento de infraestrutura agrícola

Os custos de desenvolvimento de infraestrutura para 2023 totalizaram R $ 92,6 milhões, com investimentos importantes, incluindo:

• Sistemas de irrigação: R $ 38,2 milhões
• Instalações de armazenamento: R $ 29,4 milhões
• Construção de estradas agrícolas: R $ 15,6 milhões
• Infraestrutura de drenagem: R $ 9,4 milhões

Custos operacionais e de gerenciamento

Categoria de custo	Despesa anual (r $)	Porcentagem de custos operacionais totais
Trabalho e pessoal	64,300,000	35.6%
Manutenção	42,800,000	23.7%
Despesas administrativas	33,600,000	18.6%
Logística e transporte	40,200,000	22.1%

Investimentos de tecnologia e equipamentos

Total de tecnologia e investimentos em equipamentos em 2023: R $ 76,5 milhões

• Tecnologia da Agricultura de Precisão: R $ 29,8 milhões
• Máquinas agrícolas: R $ 36,7 milhões
• Sistemas de monitoramento de satélite e drones: R $ 10 milhões

Sustentabilidade e conformidade de certificação

Despesas relacionadas à sustentabilidade para 2023: R $ 22,3 milhões

Área de certificação e sustentabilidade	Custo (r $)
Conformidade ambiental	8,900,000
Certificação orgânica	5,600,000
Programas de neutralidade de carbono	7,800,000

Brasilagro - Companhia Brasileira de Agricedes Agrícolas (LND) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Vendas agrícolas de terras

Em 2023, Brasilagro registrou receita total de vendas de terras de R $ 185,4 milhões. A empresa possui aproximadamente 83.000 hectares de terras agrícolas em todo o Brasil.

Tipo de terra	Volume de vendas (hectares)	Receita (R $ milhão)
Terra pronta para cultivo	3,200	98.7
Terras agrícolas não desenvolvidas	2,800	86.7

Produção e vendas agrícolas

A receita de produção agrícola de Brasilagro em 2023 atingiu R $ 412,6 milhões, com as principais culturas, incluindo:

• Soja: 212.000 toneladas
• Milho: 98.000 toneladas
• Algodão: 45.000 toneladas

Cortar	Volume de produção (toneladas)	Receita por tonelada (R $)	Receita total (R $ milhão)
Soja	212,000	1,450	307.4
Milho	98,000	850	83.3
Algodão	45,000	4,900	220.5

Renda de leasing terrestre

O leasing terrestre gerou R $ 76,2 milhões em 2023, cobrindo aproximadamente 35.000 hectares arrendados a operadores agrícolas de terceiros.

Negociação de ativos agrícolas

A receita de negociação de ativos agrícolas totalizou R $ 54,8 milhões em 2023, incluindo máquinas, equipamentos e vendas de insumos agrícolas.

Retornos de investimento do portfólio de propriedades

Os retornos de investimento do portfólio de propriedades totalizaram R $ 42,5 milhões em 2023, derivados de:

• Apreciação imobiliária
• Desenvolvimento da propriedade agrícola
• Investimentos estratégicos da terra

Categoria de investimento	Retornos (R $ milhão)
Apreciação imobiliária	24.3
Desenvolvimento de propriedades	12.7
Investimento em terra	5.5