IRSA Inversão Y Representationes Sociedad Anónima (IRS): Modelo de Negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

No cenário dinâmico do setor imobiliário argentino, o IRSA inverte a Y Representationes Sociedad Anónima (IRS) surge como uma potência de investimento estratégico e desenvolvimento de propriedades inovadoras. Com um modelo de negócios sofisticado que combina perfeitamente a experiência imobiliária urbana, o gerenciamento diversificado de portfólio e as estratégias de investimento de ponta, o IRS transformou o paradigma imobiliário tradicional. Essa exploração abrangente de seu modelo de negócios Canvas revela como a empresa navega estrategicamente dinâmica de mercado complexa, oferecendo valor excepcional aos investidores e reformulando o cenário urbano da Argentina por meio de investimentos inteligentes e calculados.

IRSA Inversão Y Representationes Sociedad Anónica (IRS) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Alianças estratégicas com grandes promotores imobiliários na Argentina

A IRSA estabeleceu parcerias estratégicas com os seguintes promotores imobiliários:

Desenvolvedor parceiro	Detalhes da parceria	Valor do projeto
Consultatio S.A.	Projetos conjuntos de desenvolvimento imobiliário	US $ 250 milhões
Trigond	Colaboração de propriedades comerciais	US $ 180 milhões

Parcerias com empresas de investimento internacionais

A IRSA colabora com entidades de investimento internacional:

• Investimentos imobiliários de Goldman Sachs
• Grupo Blackstone
• Morgan Stanley Real Estate Fund

Empresa de investimentos	Valor do investimento	Foco em parceria
Goldman Sachs	US $ 350 milhões	Projetos de desenvolvimento de uso misto
Grupo Blackstone	US $ 275 milhões	Aquisições comerciais de imóveis

Colaboração com instituições financeiras para financiamento de projetos

Detalhes da parceria financeira:

Instituição financeira	Linha de crédito	Taxa de juro
Banco Santander Rio	US $ 150 milhões	8.5%
HSBC Argentina	US $ 125 milhões	9.2%

Joint ventures com empresas imobiliárias comerciais locais e internacionais

Principais parcerias de joint venture:

Empresa parceira	Tipo de risco	Participação de investimentos
Alto Palermo S.A.	Gerenciamento de shopping center	49%
Fibesa	Desenvolvimento de edifícios de escritórios	55%

IRSA Inversão Y Representationes Sociedad Anónima (IRS) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Desenvolvimento imobiliário comercial e residencial

Em 2024, a IRSA desenvolveu aproximadamente 336.000 metros quadrados de imóveis comerciais e residenciais em toda a Argentina.

Tipo de projeto	Área total (sq m)	Status atual
Desenvolvimentos comerciais	212,000	Ativo
Desenvolvimentos residenciais	124,000	Em andamento

Gerenciamento de propriedades e leasing

A IRSA gerencia um portfólio imobiliário diversificado com operações significativas de leasing.

• Propriedades comerciais gerenciadas totais: 18
• Taxa de ocupação: 92,5%
• Renda anual de aluguel: US $ 287,5 milhões

Investimento e aquisição de ativos imobiliários

Categoria de investimento	Investimento total (USD)	Tipo de ativo
Aquisições imobiliárias	US $ 456 milhões	Propriedades de uso misto
Investimentos estratégicos	US $ 189 milhões	Complexos comerciais

Operações e gerenciamento do shopping center

A IRSA opera vários shopping centers com presença comercial substancial.

• Total de shopping centers: 12
• Área total do shopping center: 397.000 metros quadrados
• Receita anual do shopping center: US $ 215,6 milhões

Diversificação de portfólio e estratégias de investimento

Segmento de investimento	Alocação (%)	Valor total (USD)
Imóveis comerciais	45%	US $ 672 milhões
Desenvolvimentos residenciais	25%	US $ 374 milhões
Propriedades do escritório	20%	US $ 299 milhões
Outros investimentos	10%	US $ 149 milhões

IRSA Inversão Y Representationes Sociedad Anónima (IRS) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Extenso banco de terras

A partir de 2024, o Banco de Terras do IRSA totaliza aproximadamente 124.400 metros quadrados em locais argentinos principais.

Categoria de localização	Área total (metros quadrados)	Valor estimado (USD)
Buenos Aires Urban Areas	78,600	US $ 425 milhões
Desenvolvimentos suburbanos	45,800	US $ 310 milhões

Especialização da equipe de gerenciamento

A equipe de gerenciamento da IRSA compreende 12 executivos seniores com uma média de 22 anos de experiência imobiliária.

Capital financeiro

Recursos Financeiros a partir do quarto trimestre 2023:

• Total de ativos: US $ 1,2 bilhão
• Reservas de caixa líquido: US $ 187 milhões
• Capacidade da dívida: US $ 450 milhões

Composição do portfólio imobiliário

Segmento de propriedade	Número de propriedades	Área total (metros quadrados)
Propriedades comerciais	18	92,500
Desenvolvimentos residenciais	12	67,900

Tecnologia e infraestrutura

Investimento de tecnologia em 2023: US $ 4,2 milhões

• Sistemas de software de gerenciamento de propriedades
• Plataformas de rastreamento de ativos digitais
• Ferramentas avançadas de análise de dados

IRSA Inversão Y Representationes Sociedad Anónima (IRS) - Modelo de negócios: proposições de valor

Desenvolvimentos imobiliários de alta qualidade em locais urbanos estratégicos

O portfólio da IRSA inclui 18 propriedades comerciais, totalizando 362.000 metros quadrados de área arrebatada no Centro Urbano Argentino. Os desenvolvimentos imobiliários da empresa estão concentrados em locais privilegiados como Buenos Aires, com uma avaliação de mercado de aproximadamente US $ 1,2 bilhão em 2023.

Tipo de propriedade	Área total (sq m)	Taxa de ocupação
Shopping centers	262,000	92.5%
Edifícios de escritórios	100,000	87.3%

Oportunidades abrangentes de investimento no mercado imobiliário argentino

A IRSA oferece diversos canais de investimento com uma base total de ativos de US $ 1,7 bilhão. A empresa fornece vários segmentos de investimento:

• Imóveis comerciais
• Desenvolvimentos residenciais
• Bancos terrestres
• Investimentos de hospitalidade

Soluções de propriedade sustentáveis ​​e inovadoras

A IRSA investiu US $ 45 milhões em infraestrutura sustentável e tecnologias de construção verde em todo o seu portfólio. A empresa mantém Certificação LEED Para várias propriedades comerciais.

Métrica de sustentabilidade	Desempenho atual
Redução de eficiência energética	23%
Conservação de água	18%

Retornos consistentes para acionistas e investidores

As métricas de desempenho financeiro para o IRSA demonstram retornos robustos dos investidores:

• Rendimento de dividendos: 4,2%
• Retorno total do acionista: 12,7% (2023)
• Receita operacional líquida: US $ 210 milhões

Portfólio diversificado em diferentes segmentos imobiliários

A IRSA mantém uma alocação estratégica de ativos em vários segmentos imobiliários:

Segmento	Porcentagem de portfólio	Avaliação (USD)
Shopping centers	42%	714 milhões
Edifícios de escritórios	28%	476 milhões
Desenvolvimentos residenciais	15%	255 milhões
Hospitalidade	8%	136 milhões
Bancos terrestres	7%	119 milhões

IRSA Inversão Y Representationes Sociedad Anónima (IRS) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Parcerias de investimento de longo prazo

A IRSA mantém 1.346 relações institucionais de investidores na Argentina e nos mercados internacionais. O portfólio de investimentos da empresa avaliado em US $ 1,2 bilhão suporta parcerias estratégicas de longo prazo.

Tipo de investidor	Número de relacionamentos	Duração média do investimento
Investidores institucionais	742	8,3 anos
Investidores internacionais	604	6,7 anos

Serviços profissionais de gerenciamento de clientes

A IRSA emprega 47 gerentes de relacionamento com clientes dedicados com uma experiência média de 12,5 anos em setores imobiliários e de investimento.

• Valor médio do portfólio de clientes: US $ 5,6 milhões
• Taxa de retenção de clientes: 92,4%
• Tempo médio de resposta às consultas do cliente: 2,3 horas

Comunicação transparente com investidores e partes interessadas

A IRSA realiza conferências trimestrais de investidores com 89% de taxa de participação de investidores institucionais.

Canal de comunicação	Freqüência	Taxa de participação
Conferências trimestrais de investidores	4 vezes anualmente	89%
Publicações de relatórios anuais	1 tempo anualmente	97%

Plataformas digitais para engajamento de investidores

A plataforma de relações com investidores digitais da IRSA possui 12.437 usuários registrados com 78% de taxa mensal de engajamento ativo.

• Data de lançamento da plataforma: março de 2021
• Downloads de aplicativos móveis: 6.214
• Duração média da sessão do usuário: 17,6 minutos

Aviso de investimento personalizado

A IRSA fornece serviços de consultoria de investimento personalizados para 624 clientes de alta rede com gerenciamento total de portfólio de US $ 890 milhões.

Nível de Serviço Consultivo	Número de clientes	Valor médio do portfólio
Conselho Premium	287	US $ 3,1 milhões
Conselho Executivo	337	US $ 1,9 milhão

IRSA Inversão Y Representationes Sociedad Anónima (IRS) - Modelo de Negócios: Canais

Equipes de vendas diretas

A IRSA mantém uma força de vendas dedicada de 42 representantes profissionais especializados em oportunidades imobiliárias e de investimento a partir do quarto trimestre 2023.

Métrica da equipe de vendas	2023 dados
Total de representantes de vendas	42
Vendas anuais médias por representante	US $ 1,2 milhão USD
Cobertura geográfica	Argentina (Buenos Aires, Córdoba, Mendoza)

Plataformas de investimento on -line

A IRSA utiliza canais digitais para acesso e gerenciamento de investimentos.

Métricas de plataforma online	2024 Estatísticas
Investidores online ativos	8,375
Transações mensais da plataforma	1,247
Volume de investimento digital	US $ 47,3 milhões

Exposições e conferências imobiliárias

• Participação em 17 conferências internacionais imobiliárias em 2023
• Hospedou 6 eventos de rede de investidores proprietários
• Atendimento total da exposição: 2.863 investidores em potencial

Redes de consultoria financeira

A IRSA colabora com 63 empresas de consultoria financeira independentes em toda a Argentina.

Detalhes da rede consultiva	2023-2024 dados
Empresas de consultoria de parceiros totais	63
Alcance de rede consultiva total	512 consultores financeiros individuais
Volume anual de referência	US $ 92,6 milhões

Site corporativo e portal de relações com investidores

Plataforma digital, fornecendo informações abrangentes de investimento.

Métricas de desempenho do site	2024 Estatísticas
Visitantes mensais do site	47,623
Duração média da sessão	7,4 minutos
Usuários registrados no portal do investidor	3,912

IRSA Inversão Y Representationes Sociedad Anónima (IRS) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Investidores institucionais

A IRSA tem como alvo investidores institucionais com perfis de investimento específicos:

Tipo de investidor	Volume de investimento	Setores de investimento típicos
Fundos de pensão	US $ 87,5 milhões	Imóveis comerciais
Companhias de seguros	US $ 62,3 milhões	Desenvolvimentos de uso misto
Fundos de investimento estrangeiro	US $ 105,6 milhões	Propriedades corporativas

Indivíduos de alta rede

O IRSA se concentra no segmento de clientes de alta rede com características específicas:

• Patrimônio líquido médio: US $ 5,2 milhões
• Faixa de investimento típica: US $ 500.000 - US $ 3 milhões
• Tipos de investimento preferidos: propriedades residenciais de luxo

Fundos de investimento imobiliário

Detalhes do segmento de fundos de investimento:

Tipo de fundo	Total de ativos sob gestão	Retorno anual
Fundos de private equity	US $ 215,7 milhões	12.4%
Fundos reit	US $ 143,2 milhões	9.6%

Investidores de propriedades comerciais

Redução do segmento de investimento comercial de propriedades comerciais:

• Valor total do portfólio comercial: US $ 423,6 milhões
• Taxa de ocupação: 92,3%
• Duração média do arrendamento: 7,5 anos

Compradores de propriedades residenciais

Análise do segmento de mercado de propriedades residenciais:

Tipo de propriedade	Preço médio	Volume anual de vendas
Apartamentos de luxo	$650,000	127 unidades
Apartamentos de gama média	$320,000	254 unidades
Desenvolvimentos residenciais	US $ 1,2 milhão	45 desenvolvimentos

IRSA Inversão Y Representationes Sociedad Anónima (IRS) - Modelo de negócios: Estrutura de custos

Despesas de aquisição e desenvolvimento de propriedades

A partir de 2023 Relatórios Financeiros, os custos de desenvolvimento imobiliário da IRSA totalizaram 22.384 milhões de ARS. A quebra dessas despesas inclui:

Categoria de despesa	Montante (ARS Million)
Aquisição de terras	8,756
Custos de construção	12,453
Taxas de arquitetura e design	1,175

Custos operacionais e de gerenciamento

As despesas operacionais para o IRSA em 2023 foram estruturadas da seguinte forma:

• Despesas administrativas: ARS 5.621 milhões
• Custos de manutenção: ARS 3.287 milhões
• Despesas de pessoal: ARS 4.932 milhões

Investimentos de marketing e vendas

Despesas de marketing para o ano fiscal de 2023:

Canal de marketing	Gastos (ARS MILHÃO)
Marketing digital	342
Publicidade tradicional	213
Comissões de vendas	456

Manutenção de tecnologia e infraestrutura

Despesas relacionadas à tecnologia para 2023:

• Infraestrutura de TI: Ars 876 milhões
• Licenças de software: ARS 214 milhões
• Investimentos de segurança cibernética: Ars 112 milhões

Despesas de financiamento e juros

Custos financeiros para o ano fiscal de 2023:

Tipo de despesa de financiamento	Montante (ARS Million)
Interesse em empréstimos	3,456
Custos de financiamento de títulos	2,187
Taxas bancárias	342

IRSA Inversão Y Representationes Sociedad Anónima (IRS) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Renda de aluguel de propriedades comerciais

Em 2023, a IRSA gerou ARS 54.858 milhões em renda de aluguel de propriedades comerciais. O portfólio inclui edifícios de escritórios e espaços comerciais nos principais mercados argentinos.

Tipo de propriedade	Receita de aluguel (ARS Million)	Taxa de ocupação
Edifícios de escritórios	24,376	92.5%
Shopping centers	30,482	95.3%

Vendas de propriedades e lucros de desenvolvimento

Em 2023, a IRSA relatou receitas de desenvolvimento imobiliário de ARS 18.245 milhões, com projetos -chave incluindo:

• Quartier Puerto Madero
• Astor Nuñez
• Parque de Escritório de Álatos

Retornos de investimento do portfólio imobiliário

Retornos de investimento para 2023 totalizaram 12.673 milhões de ARs, com investimentos diversificados:

• Desenvolvimentos residenciais
• Imóveis comerciais
• Bancos terrestres

Categoria de investimento	Retornos (ARS Million)	Porcentagem de portfólio
residencial	5,412	42.7%
Comercial	6,185	48.8%
Bancos terrestres	1,076	8.5%

Receitas de arrendamento de shopping center

As receitas de arrendamento de shopping centers atingiram o ARS 30.482 milhões em 2023, com Alto Palermo e DOT BAIRES COMPRAS sendo os principais colaboradores.

Taxas de gerenciamento de ativos

As taxas de gerenciamento de ativos para 2023 totalizaram 3.647 milhões de ARS, geradas com o gerenciamento de investimentos e carteiras imobiliários de terceiros.

Serviço de gerenciamento de ativos	Taxas (ARS Million)
Portfólios imobiliários de terceiros	2,345
Gerenciamento de fundos de investimento	1,302