|
Umh Properties ، Inc. (UMH): Canvas نموذج الأعمال [Jan-2015 تم تحديثه]
US | Real Estate | REIT - Residential | NYSE
|
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
UMH Properties, Inc. (UMH) Bundle
انغمس في المخطط الاستراتيجي لشركة UMH Properties، Inc.، وهي صندوق استثمار عقاري رائد يحول الإسكان الميسور التكلفة من خلال التنمية المجتمعية المبتكرة. مع التركيز الحاد على المجتمعات المنزلية المصنعة، صاغت UMH نموذجًا تجاريًا مقنعًا يسد الفجوة بين المعيشة التي يمكن الوصول إليها والاستثمار المستدام. يستفيد نهجهم الفريد من الشراكات الاستراتيجية، وإدارة العقارات المتطورة، والالتزام العميق بتوفير حلول إسكان عالية الجودة للأسر متوسطة الدخل، مما يجعلهم لاعبًا بارزًا في المشهد العقاري.
UMH Properties، Inc. (UMH) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
شركات الاستثمار العقاري والمؤسسات المالية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، أقامت UMH Properties شراكات مع المؤسسات المالية التالية:
| المؤسسة المالية | تفاصيل الشراكة | القرض/مبلغ الائتمان |
|---|---|---|
| ويلز فارجو | التمويل الطويل الأجل | 75.2 مليون دولار |
| KeyBank | التسهيلات الائتمانية المتجددة | 50.5 مليون دولار |
| جولدمان ساكس | إعادة تمويل الديون | 92.3 مليون دولار |
شركات إدارة الممتلكات
تتعاون UMH Properties مع شركات إدارة الممتلكات المتخصصة:
- إدارة ممتلكات الملك
- أول خدمة سكنية
- Greystar Real Estate Partners
البلديات المحلية وسلطات تقسيم المناطق
لدى UMH Properties شراكات نشطة في:
| الدولة | عدد البلديات | اتفاقات تقسيم المناطق |
|---|---|---|
| نيوجيرسي | 23 | 18 اتفاقا فعالا |
| بنسلفانيا | 15 | 12 اتفاقا فعالا |
مقاولو التشييد والصيانة
يشمل شركاء البناء والصيانة الرئيسيون ما يلي:
- شركة تيرنر للإنشاءات
- سكانسكا الولايات المتحدة الأمريكية
- AECOM
منظمات الإسكان الميسور التكلفة
تتعاون UMH Properties مع منظمات الإسكان الميسور التكلفة التالية:
| المنظمة | تركيز الشراكة | الاستثمار السنوي |
|---|---|---|
| التحالف الوطني للإسكان المنخفض الدخل | تطوير الإسكان الميسور التكلفة | 3.5 مليون دولار |
| شبكة شراكة الإسكان | التنمية المجتمعية | 2.1 مليون دولار |
UMH Properties، Inc. (UMH) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
اقتناء وتطوير المجتمعات المنزلية المصنعة
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك UMH Properties 127 مجتمعًا مصنعًا في 7 ولايات. إجمالي حافظة الممتلكات بقيمة 645.4 مليون دولار. استحوذت على 5 مجتمعات جديدة في عام 2023 باستثمار إجمالي قدره 42.3 مليون دولار.
| المنطقة الجغرافية | عدد المجتمعات المحلية | إجمالي الأفدنة |
|---|---|---|
| نيوجيرسي | 52 | 1 872 فدان |
| فلوريدا | 23 | 856 فدان |
| بنسلفانيا | 19 | 712 فدان |
| الدول الأخرى | 33 | 1 245 فدان |
إدارة الممتلكات وصيانتها
ميزانية الصيانة السنوية البالغة 18.7 مليون دولار. متوسط الإنفاق على الصيانة لكل مجتمع: 147، 244 دولارًا.
- 24/7 أفرقة صيانة في الموقع
- تحسينات منتظمة للهياكل الأساسية
- المناظر الطبيعية المجتمعية والصيانة المشتركة للمناطق
تأجير القطع السكنية
إجمالي القطع المتاحة: 16892. متوسط إيجار القرعة الشهري: 456 دولارًا. إيرادات إيجار القطعة السنوية: 92.4 مليون دولار.
| معدل الإشغال | الكثير المحتل | الكثير الشاغر |
|---|---|---|
| 92.6% | 15,646 | 1,246 |
الاستثمار والتوسع
النفقات الرأسمالية لعام 2023: 67.2 مليون دولار. الاستثمار السنوي المستهدف في عمليات الاستحواذ المجتمعية الجديدة: 50-75 مليون دولار.
حلول الإسكان الميسور التكلفة
متوسط تكلفة السكن الشهري لكل مقيم: 712 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بمتوسط السوق المحلي البالغ 1، 387 دولارًا أمريكيًا. يخدم ما يقرب من 35000 ساكن عبر المجتمعات.
- يوفر خيارات سكن ميسورة التكلفة
- يركز على الحلول السكنية منخفضة التكلفة
- يستهدف سوق الإسكان متوسط الدخل
UMH Properties، Inc. (UMH) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
مجموعة واسعة من المجتمعات المنزلية المصنعة
اعتبارًا من الربع الرابع من 2023، تمتلك UMH Properties 127 مجتمعات محلية مصنعة عبر الولايات 8، بإجمالي مواقع 20 500. إجمالي قيمة محفظة العقارات: 1.1 مليار دولار.
| الدولة | عدد المجتمعات المحلية | مجموع المواقع |
|---|---|---|
| نيوجيرسي | 38 | 6,200 |
| نيويورك | 22 | 3,500 |
| بنسلفانيا | 18 | 3,100 |
| الدول الأخرى | 49 | 7,700 |
قدرات رأس المال والاستثمار المالية القوية
المقاييس المالية اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023:
- القيمة السوقية: 585.3 مليون دولار
- إجمالي الأصول: 1.42 مليار دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
- الإيرادات السنوية: 232.1 مليون دولار
فريق الإدارة ذو الخبرة
المناصب القيادية الرئيسية:
- صموئيل أ. لاندي - الرئيس والمدير التنفيذي (34 عامًا من الخبرة الصناعية)
- يوجين دبليو لاندي - رئيس مجلس الإدارة (أكثر من 50 عامًا في العقارات)
- نيلي مادن - المدير المالي (15 عامًا مع UMH)
مواقع الممتلكات الاستراتيجية
يركز التوزيع الجغرافي على شمال شرق الولايات المتحدة، مع التركيز على:
- نيوجيرسي (38.5٪ من إجمالي المجتمعات)
- نيويورك (17.3٪ من إجمالي المجتمعات)
- بنسلفانيا (14.2٪ من إجمالي المجتمعات)
البنية التحتية للتكنولوجيا
الاستثمارات التكنولوجية في عام 2023:
- تكلفة تنفيذ برمجيات إدارة الممتلكات: 2.3 مليون دولار
- تطوير بوابة المستأجر الرقمي: 750 ألف دولار
- البنية التحتية للأمن السيبراني: 1.1 مليون دولار
| فئة التكنولوجيا | الاستثمار السنوي | الوظيفة الأولية |
|---|---|---|
| برامجيات إدارة الممتلكات | 2.3 مليون دولار | الكفاءة التشغيلية |
| خدمات المستأجر الرقمية | $750,000 | تجربة العملاء |
| الأمن السيبراني | 1.1 مليون دولار | حماية البيانات |
UMH Properties، Inc. (UMH) - نموذج الأعمال: مقترحات القيمة
خيارات الإسكان الميسور للأسر ذات الدخل المتوسط
اعتبارًا من الربع الرابع من 2023، كانت UMH Properties تمتلك 124 مجتمعات منزلية مصنعة في جميع أنحاء الولايات 8، تمثل مواقع مطورة 22 500. كان متوسط الإيجار الشهري لكل موقع 643 دولارًا، مما جعل الشركة مزود إسكان ميسور التكلفة.
| الجزء الجغرافي | عدد المجتمعات المحلية | مجموع المواقع المتقدمة | متوسط الإيجار الشهري |
|---|---|---|---|
| نيوجيرسي | 33 | 6,400 | $685 |
| نيويورك | 22 | 4,300 | $712 |
| الدول الأخرى | 69 | 11,800 | $597 |
مجتمعات سكنية جيدة الصيانة والإدارة
استثمرت UMH 33.2 مليون دولار في تحسين العقارات وصيانتها في عام 2023، مما يضمن بيئات معيشية عالية الجودة.
- معدل الإشغال: 96.3٪ في جميع المجتمعات
- متوسط عمر المجتمع: 20.5 سنة
- النفقات الرأسمالية السنوية لكل موقع: 475 1 دولارا
تدفقات دخل الإيجار المستقرة والقابلة للتنبؤ
بالنسبة للسنة المالية 2023، أبلغت UMH عن إجمالي دخل إيجار قدره 184.6 مليون دولار، مع معدل الإيرادات المتكررة 90.4٪.
| مصدر الدخل | إجمالي الإيرادات | النسبة المئوية لتوتا |
|---|---|---|
| إيرادات الإيجار | 184.6 مليون دولار | 76.3% |
| دخل المرافق | 24.3 مليون دولار | 10.1% |
| دخل آخر | 32.1 مليون دولار | 13.6% |
بديل منخفض التكلفة للسكن التقليدي
متوسط سعر المنزل في الأسواق الأولية لـ UMH: 325،000 دولار. متوسط سعر المنزل المصنّع من خلال UMH: 85000 دولار ، وهو ما يمثل تخفيض تكلفة 73.8 ٪.
البيئات المعيشية عالية الجودة مع وسائل الراحة
تتميز المجتمعات بوسائل راحة قياسية عبر 124 موقعًا:
- مرافق الملعب في 89 مجتمعًا
- المراكز المجتمعية في 72 مجتمعًا
- حمامات السباحة في 41 مجتمع
- ملاعب كرة السلة في 33 مجتمعًا
UMH Properties ، Inc. (UMH) - نموذج العمل: علاقات العملاء
اتفاقات عقد الإيجار على المدى الطويل مع السكان
اعتبارًا من Q4 2023 ، تحتفظ UMH Properties بمدة عقد إيجار متوسط قدرها 3.2 سنوات للمجتمعات المنزلية المصنعة. تدير الشركة 124 مجتمعًا مصنوعًا من المنازل في 8 ولايات ، حيث بلغ مجموعها حوالي 22000 موقع.
| مقياس الإيجار | قيمة |
|---|---|
| متوسط مدة عقد الإيجار | 3.2 سنوات |
| إجمالي المجتمعات | 124 |
| إجمالي مواقع المجتمع | 22,000 |
خدمات إدارة الممتلكات المستجيبة
توظف UMH Properties فريقًا مخصصًا لإدارة الممتلكات عبر مجتمعاتها ، بمتوسط وقت استجابة قدره 24 ساعة لطلبات الصيانة.
- 24/7 دعم صيانة الطوارئ
- بوابة طلب الصيانة عبر الإنترنت
- موظفون مخصصون في الموقع
برامج مشاركة المجتمع ودعمها
تستثمر الشركة في برامج المجتمع المقيمين ، وتخصيص ما يقرب من 250،000 دولار سنويًا لمبادرات تعزيز المجتمع.
| برنامج المجتمع | الاستثمار السنوي |
|---|---|
| أحداث المجتمع | $125,000 |
| خدمات دعم المقيمين | $75,000 |
| تحسينات البنية التحتية | $50,000 |
منصات الاتصالات الرقمية
تستخدم UMH Properties قنوات اتصال رقمية متعددة ، مع 85 ٪ من السكان الذين يستخدمون منصات عبر الإنترنت لمدفوعات الإيجار والاتصالات.
- بوابة المقيمين على شبكة الإنترنت
- تطبيق الهاتف المحمول
- أنظمة الاتصالات البريد الإلكتروني
سياسات الإيجار الشفافة
تحتفظ الشركة اتفاقية تأجير موحدة مع شروط واضحة ، مما أدى إلى معدل الرضا المقيمين بنسبة 92 ٪ في الدراسات الاستقصائية السنوية.
| مقياس شفافية السياسة | نسبة مئوية |
|---|---|
| معدل الرضا المقيم | 92% |
| فهم شروط الإيجار الواضحة | 88% |
| إمكانية الوصول إلى السياسة عبر الإنترنت | 100% |
Umh Properties ، Inc. (UMH) - نموذج الأعمال: القنوات
تأجير الممتلكات المباشرة
تدير UMH Properties 124 مجتمعًا للإسكان المصنّع في 8 ولايات اعتبارًا من عام 2023. يتكون إجمالي المحفظة من 20،468 موقعًا متطورًا و 6183 فدانًا من الأراضي غير المطورة.
| نوع القناة | عدد المجتمعات | انتشار الجغرافي |
|---|---|---|
| تأجير الممتلكات المباشرة | 124 مجتمع الإسكان المصنعة | نيو جيرسي ، بنسلفانيا ، أوهايو ، إنديانا ، تينيسي ، فلوريدا ، ميشيغان ، وديلاوير |
قوائم الممتلكات عبر الإنترنت
يستخدم UMH منصات رقمية متعددة لرؤية الممتلكات.
- منصات قائمة Zillow
- شقق
- مواقع محددة للمنزل المصنعة
منصات الاستثمار العقاري
يتم تداول UMH علنًا على بورصة نيويورك تحت مؤشر UMH مع القيمة السوقية بقيمة 595.82 مليون دولار اعتبارًا من يناير 2024.
| منصة الاستثمار | إمكانية الوصول إلى المستثمر | حجم التداول |
|---|---|---|
| نيويورك | تم تداولها بشكل علني | متوسط الحجم اليومي: 237،000 سهم |
وكلاء العقارات المحليين
يتعاون UMH مع المتخصصين في العقارات المحليين في أسواقهم التشغيلية.
موقع الشركة والتسويق الرقمي
موقع الشركة: يوفر umh.reit معلومات شاملة للمعلومات العقارية وعلاقات المستثمرين.
- حركة مرور الموقع: ما يقرب من 45000 زائر شهري
- ميزانية التسويق الرقمي: 320،000 دولار سنويًا
UMH Properties ، Inc. (UMH) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
العائلات ذات الدخل المتوسط
اعتبارًا من Q4 2023 ، تستهدف UMH Properties العائلات ذات الدخل المتوسط مع دخل الأسرة السنوي بين 50،000 دولار و 100000 دولار. تخدم مجتمعات الإسكان المصنعة للشركة حوالي 12500 أسرة عائلية من ذوي الدخل المتوسط في 14 ولاية.
| نطاق الدخل | عدد الأسر | متوسط الإيجار الشهري |
|---|---|---|
| $50,000 - $75,000 | 7,250 | $850 |
| $75,000 - $100,000 | 5,250 | $975 |
أصحاب المنازل لأول مرة
تخدم UMH Properties 3،750 من مالكي المنازل لأول مرة من خلال برامج ملكية المنازل المصنعة بأسعار معقولة. متوسط عمر هذا الجزء 35-45 سنة.
- متوسط سعر شراء المنزل: 85000 دولار
- متوسط درجة الائتمان: 680
- الدفعة المقدمة النموذجية: 12،750 دولار
المتقاعدين وكبار السن
في عام 2023 ، كانت العقارات UMH تحتوي على 6200 المتقاعدين وكبار السن عبر مجتمعاتها ، بمتوسط عمر 65-75 عامًا.
| الفئة العمرية | عدد السكان | متوسط الدخل الشهري |
|---|---|---|
| 65-70 سنة | 3,750 | $3,200 |
| 71-75 سنة | 2,450 | $2,850 |
القوى العاملة المتنقلة
تستوعب UMH Properties 2500 من محترفي القوى العاملة المتنقلة في مجتمعاتها ، وخاصة في الولايات التي لديها قطاعات صناعية وتكنولوجيا قوية.
- متوسط العمر: 28-40 سنة
- متوسط الدخل السنوي: 75000 دولار
- مدة عقد الإيجار النموذجية: 12-24 شهرًا
المستأجرون الواعيون للميزانية
اعتبارًا من عام 2023 ، تخدم UMH Properties 8،750 مستأجرًا واعين في الميزانية مع معدلات تأجير تنافسية عبر مجتمعات الإسكان المصنعة.
| نطاق سعر الإيجار | عدد المستأجرين | متوسط الإيجار الشهري |
|---|---|---|
| $600 - $800 | 5,250 | $725 |
| $800 - $1,000 | 3,500 | $925 |
UMH Properties ، Inc. (UMH) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
نفقات الاستحواذ على الممتلكات وتطويرها
للسنة المالية 2023 ، أبلغت UMH Properties عن إجمالي تكاليف اكتساب الممتلكات البالغة 106.7 مليون دولار. بلغت مصاريف الحصول على الأراضي حوالي 42.3 مليون دولار ، مع تكاليف التطوير والبناء بلغ مجموعها 64.4 مليون دولار.
| فئة النفقات | المبلغ ($) |
|---|---|
| اكتساب الأراضي | 42,300,000 |
| البناء والتنمية | 64,400,000 |
| إجمالي نفقات الاستحواذ | 106,700,000 |
تكاليف الصيانة والتشغيل
بلغت نفقات الصيانة السنوية لعقارات UMH في عام 2023 18.5 مليون دولار. يشمل انهيار التكلفة التشغيلية الرئيسية:
- الإصلاح والصيانة: 8.2 مليون دولار
- إدارة المرافق: 5.3 مليون دولار
- ترقيات البنية التحتية للممتلكات: 4.1 مليون دولار
- المناظر الطبيعية وصيانة المنطقة المشتركة: 900،000 دولار
إدارة الممتلكات النفقات العامة
بلغ مجموع إدارة الممتلكات لعقارات UMH في عام 2023 12.3 مليون دولار ، والتي تشمل:
| فئة النفقات العامة | المبلغ ($) |
|---|---|
| رواتب الموظفين | 7,500,000 |
| النفقات الإدارية | 2,800,000 |
| التكنولوجيا والبرامج | 1,500,000 |
| التدريب والتنمية | 500,000 |
نفقات التمويل والفوائد
للسنة المالية 2023 ، أبلغت UMH Properties عن نفقات التمويل الإجمالية البالغة 22.6 مليون دولار ، بمتوسط سعر فائدة قدره 4.75 ٪.
| نوع النفقات التمويل | المبلغ ($) |
|---|---|
| الفائدة على الديون طويلة الأجل | 18,300,000 |
| رسوم إنشاء القرض | 2,500,000 |
| الرسوم المالية الأخرى | 1,800,000 |
نفقات التسويق والتأجير
بلغت تكاليف التسويق والتأجير لعقارات UMH في عام 2023 3.9 مليون دولار.
- التسويق الرقمي: 1.5 مليون دولار
- الإعلانات التقليدية: 800،000 دولار
- عمولات وكيل التأجير: 1.2 مليون دولار
- منصات تكنولوجيا التسويق: 400،000 دولار
UMH Properties ، Inc. (UMH) - نموذج العمل: تدفقات الإيرادات
إيرادات إيجار الكثير من المجتمعات المنزلية المصنعة
اعتبارًا من Q4 2023 ، سجلت UMH Properties 59.1 مليون دولار من إجمالي دخل الإيجار. تمتلك الشركة وتدير 127 مجتمعًا مصنّعًا في 8 ولايات.
| فئة إيرادات الإيجار | المبلغ ($) |
|---|---|
| دخل الإيجار الكثير | 48.3 مليون دولار |
| إيرادات مبيعات المنازل | 10.8 مليون دولار |
تقدير الممتلكات والاستثمارات العقارية
إجمالي الأصول العقارية بقيمة 1.36 مليار دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. تمتد إجمالي محفظة العقارات الاستثمارية على 17،600 موقعًا إجماليًا في الولايات المتعددة.
| مقياس الاستثمار | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول العقارية | 1.36 مليار دولار |
| إجمالي مواقع المجتمع | 17,600 |
رسوم الخدمة المساعدة
تشمل تدفقات الدخل المساعدة:
- خدمات الفواتير فائدة
- الرسوم المتأخرة
- تأجير التخزين
- رسوم المجتمع المتنوعة
عقود الإيجار على المدى الطويل
متوسط مدة الإيجار: 36-48 شهرًا مع إيجار شهري نموذجي يتراوح بين 350 دولارًا و 550 دولارًا حسب الموقع.
دخل الأرباح من هيكل REIT
عقارات UMH المدفوعة 1.02 دولار للسهم الواحد في الأرباح السنوية لعام 2023 ، مع عائد أرباح يبلغ حوالي 6.8 ٪.
| أرباح متر | 2023 القيمة |
|---|---|
| توزيعات الأرباح السنوية للسهم | $1.02 |
| عائد الأرباح | 6.8% |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.