Service Corporation International (SCI) Bundle
Verständnis der Service Corporation International (SCI) Einnahmequellen des Service Corporation (SCI)
Einnahmeanalyse
Service Corporation International (SCI) meldete den Gesamtumsatz von Einnahmen an 4,1 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023, der a 6.8% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Umsatzsegment | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Trauerfeier | 2,650 | 64.6% |
| Friedhofsdienste | 1,450 | 35.4% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren:
- Einnahme von Bestattungssegments: 2,65 Milliarden US -Dollar
- Cemetery -Segmenteinnahmen: 1,45 Milliarden US -Dollar
- Umsatzwachstum im gleichen Geschäft: 5.2%
Geografische Umsatzbaus:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 89.5% |
| Kanada | 10.5% |
Umsatzwachstumstrends zeigen eine konsequente Leistung mit steigendem Jahr über das Jahr, die sowohl durch organisches Wachstum als auch auf strategische Akquisitionen zurückzuführen sind.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Service Corporation International (SCI)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Unternehmen zeigt bis 2024 kritische Rentabilitätserkenntnisse.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 63.4% | 61.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 23.6% | 22.1% |
| Nettogewinnmarge | 18.2% | 16.9% |
Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen ein konstantes Wachstum über wichtige Metriken hinweg.
- Einnahmen im Jahr 2023: 4,1 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 967 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 746 Millionen US -Dollar
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen eine Wettbewerbspositionierung:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 29.5% | 22.3% |
| Rendite der Vermögenswerte | 12.7% | 10.2% |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen robuste Kostenmanagementstrategien.
- Betriebskostenquote: 40.8%
- Kosten für verkaufte Warenprozentsatz: 36.6%
- Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten: 512 Millionen US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Service Corporation International (SCI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Service Corporation International zeigt einen komplexen Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.
Schulden Overview
Totale langfristige Schulden: 3,89 Milliarden US -Dollar Kurzfristige Schulden: 247 Millionen Dollar
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 4,137 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.42 |
| Zinsaufwand | 185,6 Millionen US -Dollar |
Schuldenmerkmale
- Kreditrating: BBB (Standard & Poor's)
- Durchschnittlicher Zinssatz: 5.6%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 8,3 Jahre
Eigenkapitalfinanzierung
Gesamtkapital der Aktionäre: 2,75 Milliarden US -Dollar
| Aktienkomponente | Menge |
|---|---|
| Stammaktien | 412 Millionen US -Dollar |
| Gewinnrücklagen | 1,93 Milliarden US -Dollar |
Kapitalstrukturausfall
- Schuldenprozentsatz: 60%
- Eigenkapitalanteil: 40%
- Jährliche Kosten für Schuldendienst: 232 Millionen US -Dollar
Beurteilung der Liquidität der Service Corporation International (SCI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 0.95 | 0.88 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 423,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.2%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3,45 Mal
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 678,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -245,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -312,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 512,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 287,9 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Die Finanzanalyse zeigt eine robuste Liquiditätspositionierung mit einer konsequenten Verbesserung der wichtigsten finanziellen Metriken.
Ist Service Corporation International (SCI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Investor -Erkenntnisse
Die Bewertungsmetriken der Service Corporation International (SCI) geben kritische finanzielle Erkenntnisse für potenzielle Anleger auf.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 19.73 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 4.82 |
| Enterprise Value/EBITDA | 11.64 |
| Aktueller Aktienkurs | $78.45 |
| 52-wöchige Preisklasse | $59.51 - $81.23 |
Aktienleistung Highlights
- 12-monatige Aktienkursänderung: +31.2%
- Dividendenrendite: 1.73%
- Dividendenausschüttungsquote: 37.6%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 62% |
| Halten | 32% |
| Verkaufen | 6% |
Bewertungsmetriken deuten auf ein moderates Investitionspotential mit positiver Analystenstimmung hin.
Wichtige Risiken für die Service Corporation International (SCI)
Risikofaktoren
Service Corporation International sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich auf die finanzielle Leistung und die operative Stabilität auswirken könnten.
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Demografische Veränderungen | Alternde Bevölkerungsveränderungen | +22.3% Potenzielles Marktwachstum |
| Wirtschaftliche Unsicherheit | Bestattungsdienstleistung Volatilität | ±7.5% Jährliche Variabilität |
| Wettbewerbslandschaft | Marktanteildruck | 3-4 Hauptkonkurrenten |
Betriebsrisiken
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Störungen der Lieferkette
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Rekrutierungsschwierigkeiten der Belegschaft
Finanzielle Risikokennzahlen
| Finanzrisikoindikator | Aktueller Status | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.42:1 | Mittel finanzieller Hebel |
| Zinsabdeckungsquote | 4.7x | Angemessene Kapazität des Schuldendienstes |
| Liquiditätsrisiko | 325 Millionen US -Dollar Barreserve | Starke kurzfristige Flexibilität |
Strategische Risikominderung
- Diversifizierung von Dienstleistungsangeboten
- Digitale Transformationsinvestitionen
- Verbesserungen der kontinuierlichen Betriebseffizienz
- Proaktive Strategien für die Einhaltung von Vorschriften
Diese Risikofaktoren stellen komplexe Herausforderungen dar, die ein kontinuierliches strategisches Management und adaptive Ansätze erfordern.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Service Corporation International (SCI)
Wachstumschancen
Service Corporation International zeigt ein robustes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierungs- und Expansionsstrategien.
Schlüsselwachstumstreiber
- Markt für Bestattungs- und Friedhofsdienste geschätzt bei 68,5 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Projizierte jährliche Marktwachstumsrate von 3.2% bis 2026
- Bevölkerungsbevölkerungsbevölkerung, die die konsistente Nachfrage unterstützt
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 4,1 Milliarden US -Dollar | 5.7% |
| 2025 | 4,3 Milliarden US -Dollar | 4.9% |
| 2026 | 4,5 Milliarden US -Dollar | 4.6% |
Strategische Expansionsinitiativen
- Geplanter Erwerbsbudget von 250 Millionen Dollar für 2024
- Targeting 15-20 Zusätzliche Standorte für Bestattungsunternehmen
- Digitale Serviceplattforminvestition von 45 Millionen Dollar
Wettbewerbsvorteile
Marktanteil von 12.4% in der Bestattungsunternehmen Branche, Führung des nationalen Netzwerks mit 1,470 Bestattungsstellen und 500 Friedhöfe in ganz Nordamerika.
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