Breaking Service Corporation International (SCI) finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Breaking Service Corporation International (SCI) finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Verständnis der Service Corporation International (SCI) Einnahmequellen des Service Corporation (SCI)

Einnahmeanalyse

Service Corporation International (SCI) meldete den Gesamtumsatz von Einnahmen an 4,1 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023, der a 6.8% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.

Umsatzsegment 2023 Umsatz ($ M) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Trauerfeier 2,650 64.6%
Friedhofsdienste 1,450 35.4%

Wichtige Umsatzleistungsindikatoren:

  • Einnahme von Bestattungssegments: 2,65 Milliarden US -Dollar
  • Cemetery -Segmenteinnahmen: 1,45 Milliarden US -Dollar
  • Umsatzwachstum im gleichen Geschäft: 5.2%

Geografische Umsatzbaus:

Region Umsatzbeitrag
Vereinigte Staaten 89.5%
Kanada 10.5%

Umsatzwachstumstrends zeigen eine konsequente Leistung mit steigendem Jahr über das Jahr, die sowohl durch organisches Wachstum als auch auf strategische Akquisitionen zurückzuführen sind.




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Service Corporation International (SCI)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung für das Unternehmen zeigt bis 2024 kritische Rentabilitätserkenntnisse.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 63.4% 61.7%
Betriebsgewinnmarge 23.6% 22.1%
Nettogewinnmarge 18.2% 16.9%

Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen ein konstantes Wachstum über wichtige Metriken hinweg.

  • Einnahmen im Jahr 2023: 4,1 Milliarden US -Dollar
  • Betriebseinkommen: 967 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen: 746 Millionen US -Dollar

Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen eine Wettbewerbspositionierung:

Metrisch Unternehmensleistung Branchendurchschnitt
Rendite des Eigenkapitals 29.5% 22.3%
Rendite der Vermögenswerte 12.7% 10.2%

Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen robuste Kostenmanagementstrategien.

  • Betriebskostenquote: 40.8%
  • Kosten für verkaufte Warenprozentsatz: 36.6%
  • Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten: 512 Millionen US -Dollar



Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Service Corporation International (SCI) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Die Finanzstruktur von Service Corporation International zeigt einen komplexen Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.

Schulden Overview

Totale langfristige Schulden: 3,89 Milliarden US -Dollar Kurzfristige Schulden: 247 Millionen Dollar

Schuldenmetrik Wert
Gesamtverschuldung 4,137 Milliarden US -Dollar
Verschuldungsquote 1.42
Zinsaufwand 185,6 Millionen US -Dollar

Schuldenmerkmale

  • Kreditrating: BBB (Standard & Poor's)
  • Durchschnittlicher Zinssatz: 5.6%
  • Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 8,3 Jahre

Eigenkapitalfinanzierung

Gesamtkapital der Aktionäre: 2,75 Milliarden US -Dollar

Aktienkomponente Menge
Stammaktien 412 Millionen US -Dollar
Gewinnrücklagen 1,93 Milliarden US -Dollar

Kapitalstrukturausfall

  • Schuldenprozentsatz: 60%
  • Eigenkapitalanteil: 40%
  • Jährliche Kosten für Schuldendienst: 232 Millionen US -Dollar



Beurteilung der Liquidität der Service Corporation International (SCI)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.25 1.18
Schnellverhältnis 0.95 0.88

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:

  • Gesamtarbeitskapital: 423,6 Millionen US -Dollar
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.2%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 3,45 Mal

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow 678,3 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -245,7 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -312,5 Millionen US -Dollar

Liquiditätsstärken und Bedenken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 512,4 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 287,9 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65

Die Finanzanalyse zeigt eine robuste Liquiditätspositionierung mit einer konsequenten Verbesserung der wichtigsten finanziellen Metriken.




Ist Service Corporation International (SCI) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: umfassende Investor -Erkenntnisse

Die Bewertungsmetriken der Service Corporation International (SCI) geben kritische finanzielle Erkenntnisse für potenzielle Anleger auf.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 19.73
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 4.82
Enterprise Value/EBITDA 11.64
Aktueller Aktienkurs $78.45
52-wöchige Preisklasse $59.51 - $81.23

Aktienleistung Highlights

  • 12-monatige Aktienkursänderung: +31.2%
  • Dividendenrendite: 1.73%
  • Dividendenausschüttungsquote: 37.6%

Analystenempfehlungen

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 62%
Halten 32%
Verkaufen 6%

Bewertungsmetriken deuten auf ein moderates Investitionspotential mit positiver Analystenstimmung hin.




Wichtige Risiken für die Service Corporation International (SCI)

Risikofaktoren

Service Corporation International sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich auf die finanzielle Leistung und die operative Stabilität auswirken könnten.

Externe Marktrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Größe
Demografische Veränderungen Alternde Bevölkerungsveränderungen +22.3% Potenzielles Marktwachstum
Wirtschaftliche Unsicherheit Bestattungsdienstleistung Volatilität ±7.5% Jährliche Variabilität
Wettbewerbslandschaft Marktanteildruck 3-4 Hauptkonkurrenten

Betriebsrisiken

  • Vorschriften für behördliche Compliance
  • Störungen der Lieferkette
  • Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
  • Rekrutierungsschwierigkeiten der Belegschaft

Finanzielle Risikokennzahlen

Finanzrisikoindikator Aktueller Status Mögliche Auswirkungen
Verschuldungsquote 1.42:1 Mittel finanzieller Hebel
Zinsabdeckungsquote 4.7x Angemessene Kapazität des Schuldendienstes
Liquiditätsrisiko 325 Millionen US -Dollar Barreserve Starke kurzfristige Flexibilität

Strategische Risikominderung

  • Diversifizierung von Dienstleistungsangeboten
  • Digitale Transformationsinvestitionen
  • Verbesserungen der kontinuierlichen Betriebseffizienz
  • Proaktive Strategien für die Einhaltung von Vorschriften

Diese Risikofaktoren stellen komplexe Herausforderungen dar, die ein kontinuierliches strategisches Management und adaptive Ansätze erfordern.




Zukünftige Wachstumsaussichten für Service Corporation International (SCI)

Wachstumschancen

Service Corporation International zeigt ein robustes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierungs- und Expansionsstrategien.

Schlüsselwachstumstreiber

  • Markt für Bestattungs- und Friedhofsdienste geschätzt bei 68,5 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
  • Projizierte jährliche Marktwachstumsrate von 3.2% bis 2026
  • Bevölkerungsbevölkerungsbevölkerung, die die konsistente Nachfrage unterstützt

Umsatzwachstumsprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstumsprozentsatz
2024 4,1 Milliarden US -Dollar 5.7%
2025 4,3 Milliarden US -Dollar 4.9%
2026 4,5 Milliarden US -Dollar 4.6%

Strategische Expansionsinitiativen

  • Geplanter Erwerbsbudget von 250 Millionen Dollar für 2024
  • Targeting 15-20 Zusätzliche Standorte für Bestattungsunternehmen
  • Digitale Serviceplattforminvestition von 45 Millionen Dollar

Wettbewerbsvorteile

Marktanteil von 12.4% in der Bestattungsunternehmen Branche, Führung des nationalen Netzwerks mit 1,470 Bestattungsstellen und 500 Friedhöfe in ganz Nordamerika.

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